黔西南州商务局2020年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录
黔西南州商务局2020年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录

第一部分黔西南商务局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分黔西南商务局2020年预算安排说明

一、2020年部门总收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年部门“三公”经费说明

四、2020年项目支出情况说明

五、2020年政府采购预算情况说明

六、2020年运行经费预算情况说明

七、2020年度国有资产占有使用情况说明

八、2020年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分黔西南商务局2020年预算公开报表(附件)

一、2020年部门预算收支总表

二、2020年部门预算收入总表

三、2020年部门预算支出总表

四、2020年部门预算财政拨款收支总表

五、2020年部门预算一般公共预算收支明细表

六、2020年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)

七、2020年部门预算政府性基金收支预算表

八、2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

 

第一部分 黔西南州商务局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、州有关国内外贸易、招商引资、经济技术合作、餐饮服务、物资流通管理的方针、政策、法规,拟定相关政策和管理办法并监督、组织实施;指导协调州内各种经济成份的商业、外经贸、物资流通活动。

(二)贯彻对外贸易的发展战略和促进国内外贸易发展的措施,指导、协调和管理全州利用外资工作;依照授权,负责审批设立外商投资企业,颁发批准证书,监督外商投资企业执行合同和章程;指导出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(三)根据授权,管理全州涉外经济活动,负责外经贸企业经营权的审核、登记设立、发证和年审工作;指导、组织有关企事业单位参加相关会展、贸易、洽谈会;指导、协调中国国际贸易促进会黔西南支会、中国国际商会黔西南州商会的工作。

(四)研究全州对外经济技术合作的发展措施,负责“三资”企业、劳务出口等出国组团的报批。

(五)协调指导全州利用内、外资工作和投资服务工作,会同有关部门研究拟定吸引和利用外商投资的有关政策,依照授权核定外商投资企业的设立及变更事项,负责外经贸相关业务统计;协调、指导经济技术开发区的管理工作。

(六)指导协调和管理全州对外经济技术合作工作。会同有关部门组织协调全州与国家对外援助的活动和项目;协调、管理全州对外承包工程、劳务输出、劳务合同、设计咨询等工作;归口管理争取境外无偿援助工作。

(七)承担商品流通、餐饮服务、商业、外经贸、物资流通行业管理并监督实施;监督企业和经营者执行国家法律、法规,加强对下属企事业单位的指导、服务。

(八)研究提出全州流通体制改革方式和组织形式,负责推进连锁经营、电子商务、配送制、旧货流通等工作,促进流通产业现代化。

(九)推进流通标准化,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,承担农村市场和农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(十)承担全州重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求情况,调查分析商品价格信息并进行预测、预警和信息引导。

(十一)牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作,贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理。

(十二)指导商品流通活动,维护公平竞争秩序;负责商品市场的预测,提出调控市场的政策建议;负责全州商务系统业务、财务统计工作,提供信息咨询服务。

(十三)负责行业质量体系论证、达标管理;协调内外贸信息化工作;研究拟定全州商品流通、外经贸连接国内外市场,利用外资、引进技术的规划。

(十四)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产、消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十五)完成州委、州政府、省商务厅交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

黔西南州商务局是州人民政府的工作部门,为正处级,加挂黔西南州人民政府口岸办公室牌子。下设参公事业单位1个:黔西南州贸易促进会。财政全额补助事业单位2个:黔西南州电子商务管理办公室、黔西南州通关服务中心。

三、部门人员构成

州商务局机关、州贸促会、州电商办合计编制49名,其中:州商务局机关编制19名(行政16名、工勤3名)、州贸促会编制20名(参公19名、工勤1名)、州电商办编制5名、州通关服务中心编制5名。2019年末实有在职职工27名,其中:行政16名,机关工勤3名,参公5名,参公事业工勤1名,事业2名。离休干部4人,退休干部81人。

四、部门其他说明

本单位下属单位中无独立核算单位,本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分 黔西南州商务局2020年预算安排说明

一、2020年部门总收支预算情况说明

(一)部门财政拨款收支情况说明:本年度收入共计1198.9161万元、年初结转结余497.6649万元、支出共计1696.581万元,年末结转结余0万元。

(二)部门总收入情况说明:本年度收入共计1198.9161万元,其中:财政拨款收入1198.9161万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入等均为0万元。

(三)部门总支出情况说明:本年度支出共计1696.581万元,其中:基本支出1018.5627万元,占总支出的60%;项目支出678.0183万元,占总支出的40%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%;经营支出等均为0万元。

(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计1198.9161万元,比上年减少1681.8539万元。减少的主要原因:一是本年机构改革,人员减少,人员经费减少;二是部分项目完成,减少项目经费。支出共计1696.581万元,比上年减少4657.099万元。减少的主要原因是部分项目已完成,减少项目经费。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

(一)部门财政拨款收支情况说明:本年度财政拨款收入共计1198.9161万元、年初结转结余94.449万元、支出共计1293.3651万元,年末结转结余0万元。

(二)部门财政拨款收入情况说明:本年度财政拨款收入共计1198.9161万元,其中:一般公共预算财政拨1198.9161万元,占总收入的100%;无政府性基金预算财政拨款。

具体分功能分类科目构成如下:

1、一般公共服务支出安排644.4144万元,占财政拨款收入的53.75%;

2、社会保障和就业支出安排291.0545万元,占财政拨款收入的24.28%;

3、卫生健康支出安排14.6646万元,占财政拨款收入的1.22%;

4、商业服务业等支出安排204万元,占财政拨款收入的17.02%;

5、住房保障支出安排44.7826万元,占财政拨款收入的3.74%;

(三)部门财政拨款支出情况说明:本年度财政拨款支出共计1293.3651万元,其中:基本支出1018.5627万元,占总支出的79%;项目支出274.8024万元,占总支出的21%。

具体分功能分类科目构成如下:

1、一般公共服务支出安排734.8634万元,占财政拨款支出的56.82%;

2、社会保障和就业支出安排291.0545万元,占财政拨款支出的22.5%;

3、卫生健康支出安排14.6646万元,占财政拨款支出的1.13%;

4、商业服务业等支出安排208万元,占财政拨款支出的16.08%;

5、住房保障支出安排 44.7826万元,占财政拨款支出的3.46%。

(四)部门财政拨款收支增减情况说明:本年度财政拨款收入共计1198.9161万元,比上年减少1681.8539万元。减少的主要原因:一是本年机构改革,人员减少,人员经费减少;二是部分项目完成,减少项目经费。财政拨款支出共计1696.581万元,比上年减少4657.099万元。减少的主要原因是部分项目已完成,减少项目经费。

三、2020年部门“三公”经费说明

2020年共计安排“三公”经费10万元。比上年减少3万元,减少的主要原因是励行节约,严格执行八项规定。其中:因公出国(境)费0万元,无变化;公务接待费2万元,比上年减少3万元,减少的主要原因是我局严格执行相关规定,厉行节约,预计国内公务接待20批次、180人次;公务车购置及运行维护费8万元,与上年持平。公务用车保有量为4辆,与上年持平。

四、2020年项目支出情况说明

2020年部门项目支出共计安排204万元。其中:商务工作经费项目94万元;扶持外贸进出口企业奖励资金项目60万元;农产品“泉涌”工程经费项目50万元。

五、2020年政府采购预算情况说明

2020年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、2020年运行经费预算情况说明

2020年部门机关运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算31.2万元,比上年减少24.17万元,下降43.65%。主要原因是机改减少粮食职能,人员减少。

七、2020年度国有资产占有使用情况说明

2020年初,本单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年初资产总额981.59万元,其中:流动资产761.45万元,固定资产76.57万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产143.57万元,其他资产0万元。

八、2020年绩效目标情况说明

2020年本单位纳入部门整体支出绩效管理,涉及资金1298.92万元,其中基本支出994.92万元;项目支出1390万元(其中电子商务发展奖励基金100万元、自然灾害救助经费900万元为补助县级支出),涉及项目4个。

九、其他需要说明的事项

无。

十、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

联系人:谭鑫         电话:13885967253

 


州商务局2020公开套表公示正式稿.xls

黔西南州商务局

2020年2月20日