黔西南州商务和粮食局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
黔西南州商务和粮食局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

    公开目录
    一、部门概况
   (一)部门主要职能
   (二)部门预算单位构成
   (三)部门人员构成

   (四)其他说明
    二、部门预算安排情况说明
  (一)部门预算收支情况
  (二)部门预算比上年预算数增减情况说明
  (三)部门收入预算情况说明
  (四)部门支出预算情况说明
  (五)财政拨款收支情况说明
  (六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
  (七)一般公共预算收支情况说明
  (八)部门预算 “三公”经费说明。
   三、项目支出情况说明
   四、其他需要说明的事项
  (一)2018年单位运行经费预算说明
  (二)2018年度政府采购预算情况说明
  (三)2018年度国有资产占有使用情况说明
  (四)绩效目标情况说明
   五、名词解释
   六、附件(附表1-附表8)
   附表一:黔西南州(部门名称)2018年部门预算收支总表;
   附表二:黔西南州(部门名称)2018年部门预算收入总表;
   附表三:黔西南州(部门名称)2018年部门预算支出总表;
   附表四:黔西南州(部门名称)2018年部门预算财政拨款收支总表;
   附表五:黔西南州(部门名称)2018年部门预算一般公共预算收支明细表;
   附表六:黔西南州(部门名称)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);
   附表七:黔西南州(部门名称)2018年部门预算政府性基金收支预算表;
   附表八:黔西南州(部门名称)2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

     一、部门概况
    (一)部门主要职能
    1.贯彻执行国家、省、州有关国内外贸易、招商引资、经济技术合作、粮食流通、餐饮服务、电子商务、物资流通管理的方针、政策、法规,拟定相关政策和管理办法并监督、组织实施;指导协调州内各种经济成份的商业、外经贸、粮食、物资流通活动。
    2.贯彻对外贸易的发展战略和促进国内外贸易发展的措施,指导、协调和管理全州利用外资工作;依照授权,负责审批设立外商投资企业,颁发批准证书,监督外商投资企业执行合同和章程;指导出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。 
    3.根据授权,管理全州涉外经济活动,负责外经贸企业经营权的审核、登记设立、发证和年审工作;指导、组织有关企事业单位参加相关会展、贸易、洽谈会;指导、协调中国国际贸易促进会黔西南支会、中国国际商会黔西南州商会的工作。
    4.贯彻执行国家电子商务相关标准和规范,制定我州电子商务发展规划,拟订推动企业运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施;推进各行业电子商务应用,牵头做好电子商务市场监管;承担农村电子商务发展推进相关工作;承担跨境贸易电子商务工作,推动电子商务国际国内合作。
    5.研究全州对外经济技术合作的发展措施,负责“三资”企业、劳务出口等出国组团的报批。
    6.协调指导全州利用内、外资工作和投资服务工作,会同有关部门研究拟定吸引和利用外商投资的有关政策,依照授权核定外商投资企业的设立及变更事项,负责外经贸相关业务统计;协调、指导经济技术开发区的管理工作。
    7.指导协调和管理全州对外经济技术合作工作。会同有关部门组织协调全州与国家对外援助的活动和项目;协调、管理全州对外承包工程、劳务输出、劳务合同、设计咨询等工作;归口管理争取境外无偿援助工作。
    8.拟定全州国内贸易发展,粮食宏观调控、供需总量平衡和粮食流通及粮油产业化发展中长期规划及年度计划并组织实施;拟定粮油收购资金、粮食风险基金、粮食各项专款使用计划并监督管理;拟定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;编制粮油市场体系建设与发展规划,管理仓储、加工设施建设规划等粮油流通投资项目。负责全州商品市场、粮油收购、储存环节的粮油质量安全和粮油食品卫生监督管理;负责粮食收购许可工作;提出现代物流业发展战略的建议。
    9.承担药品流通、商品流通、粮油流通、餐饮服务、商业、外经贸、物资流通行业管理并监督实施;监督企业和经营者执行国家法律、法规,加强对商业、粮油企事业单位的指导、服务。
    10.研究提出全州流通体制改革方式和组织形式,负责推进连锁经营、电子商务、配送制、旧货流通等工作,促进流通产业现代化。
    11.推进流通标准化,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,承担农村市场和农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
    12.承担全州重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求情况,调查分析商品价格信息并进行预测、预警和信息引导。
    13.牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作,贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理。
    14.指导商品流通活动,维护公平竞争秩序;负责商品市场的预测,提出调控市场的政策建议;负责全州商务和粮食系统业务、财务统计工作,提供信息咨询服务。 
    15.负责行业质量体系论证、达标管理;协调内外贸信息化工作;研究拟定全州商品流通、外经贸连接国内外市场,利用外资、引进技术的规划。
    16.承担粮食供应监测预警和应急工作职责;承担指导协调粮食最低收购价等政策性粮油收购;负责指导州内各县(市)之间粮油余缺调剂。
    17.提出储备粮规模建议;负责粮油储藏技术和标准的推广应用工作;承担州级储备粮油行政监督管理职责;会同有关部门拟定州级储备粮油轮换计划并监督实施;指导全州储备粮油管理和农村科学储粮工作;承担中央和省级储备粮油代储资格初审上报工作。
    18.负责粮食流通行业管理,拟定粮食行业发展建设规划并组织实施;指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广工作;负责全社会粮油流通统计及社会粮油供需平衡调查工作;指导粮油企业开展产业化经营;负责粮油行业安全生产工作。
    19.承担保障驻黔西南部队军粮油供应工作;负责军粮供应资格初审上报工作;指导各县(市)抓好军粮供应和供应网络建设工作。承担黔西南州城镇居民、灾区水库移民、缺粮和贫困地区的粮食供应工作,保障黔西南州内国家重点项目的粮食供应。
    (二)部门预算单位构成
    本部门无下属独立核算单位,本部门预算为本级预算,含未独立核算的2个参照公务员管理的副县级群众团体机关组织(中国国际贸易促进会黔西南支会、黔西南州人民政府口岸办公室)及4个内设直属事业单位(黔西南州电子商务办公室、黔西南州商务和粮食综合执法支队、黔西南州粮油质检中心、黔西南州军粮供应站)。
    (三)部门人员构成:
    州商务和粮食局总编制70名,其中:行政编制22名、参公21名、工勤3名,事业24名。
    2017年年末实有在职职工48人,其中:行政及参公编制26人,工勤人员3人,事业19人。离休干部6人,退休干部90人。

(四)其他说明:本单位下属单位无独立核算单位。
    二、部门预算安排情况说明
    (一)部门预算收支情况
    2018年部门预算收入合计12,861,416元、支出合计22,121,226元,年初结转结余金额9,259,810元,年末结转结余金额0.00。
    (二)部门预算比上年预算数增减情况说明
    2018年本单位预算收支情况,其中基本支出预算12,327,416元,项目支出预算534,000元,合计12,861,416元。2017年预算收支情况,其中基本支出预算12,975,617元,项目支出预算500,000元,合计13,475,617元。2018年预算比2017年预算减少614,201元,其中基本支出减少648,201元,原因是离休干部减少2人,遗属减少2人,项目支出增加34,000元,原因是定额事业单位州蔬菜水产饮食服务公司定额费转为我单位发放。
    (三)部门收入预算情况说明
    2018年部门预算收入12,861,416元,其构成情况如下:
    1.行政运行(2011301):10,857,329元,占预算收入的 84.42%,比上年减少1,203,159元;
    2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):593,141元,占预算收入的4.61%,比上年增加33,078元;
    3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):237,256元,占预算收入的1.84%,比上年增加13,231元;
    4.财政对工伤保险基金的补助(2082702):11,862元,占预算收入的0.09%,比上年增加661元;
    5.财政对生育保险基金的补助(2082703):11,862元,占预算收入的0.09%,比上年增加661元;
    6.行政单位医疗(2101101):121,903元,占预算收入的0.95%;
    7.事业单位医疗(2101102):67,560元,占预算收入的0.53%;比上年减少11,916元。
    8.住房公积金支出(2210201):426,501元,占预算收入的3.32%,比上年增加19,241元。
    9.其他商贸事务支出(2011399):234,000元,占预算收入的1.82%,比上年增加34,000元;
    10.其他粮油事务支出(2220199):300,000元,占预算收入的2.33%,与上年持平。
    (四)部门支出预算情况说明
    2018年部门支出预算总计22,121,226元。其中:
    1.基本支出预算合计:12,393,820元,占总支出的56.03%。构成如下:
    行政运行(2011301):10,923,733元,占总支出的 49.38%;
    机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):593,141元,占总支出的2.67%;
    机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):237,256元,占总支出的1.08%;

    财政对工伤保险基金的补助(2082702):11,862元,占总支出的0.05%;
    财政对生育保险基金的补助(2082703):11,862元,占占总支出的0.05%;
    行政单位医疗(2101101):121,903元,占总支出的0.56%;
    事业单位医疗(2101102):67,560元,占总支出的0.31%;
    住房公积金支出(2210201):426,501元,占总支出的的1.93%。
    2.项目支出预算合计9,727,406元,占总支出的43.97%,构成如下:
    其他商贸事务支出(2011399):2,900,414 元,占总支出的13.12%;
    电子商务工作专项支出(2069999):194,520元,占总支出的0.88%;
    军粮供应站异地建设项目支出(2080209):4,590,000元,占总支出的20.75%;
    企业老复员军人医疗补助支出(2080899):17,640元,占总支出的0.08%;
    成品油市场整治费支出(2110399):40,000元,占总支出的0.17%;
    市场监测及信息管理支出(2160217):101,074元,占总支出的0.45%;
    其他商业流通事务支出(2160299):1,408,658元,占总支出的6.36%;
    其他涉外发展服务支出(2160699):146,400元,占总支出的0.67%;
    其他粮油事务支出(2220199):328,699元,占总支出的1.49%。

    (五)财政拨款收支情况说明
    2018年财政拨款收支总预算合计18,116,480元,其中年初结转结余5,255,064元,占财政拨款收支总预算的29.01%。年初财政预算合计12,861,416元,占财政拨款收支总预算的70.99%,年末结转结余0元。
    (六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
     2018年本单位财政预算收支安排情况,其中基本支出预算12,393,820元,项目支出预算5,722,660元,合计:18,116,480元。2017年预算收支情况,其中基本支出预算14,193,521元,项目支出预算4,190,844元,合计:18,384,365元。2018年预算比2017年预算减少267,885元,其中基本支出减少1,799,701元,原因是自然减员。
    (七)一般公共预算收支情况说明
    2018年财政安排的一般公共预算总计18,116,481元。其中:
    1.一般公共预算基本支出预算合计:12,393,820元,占支出的68.41%。构成如下:
    行政运行(2011301):10,923,733元,占支出的 60.3%;
    机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):593,141元,占支出的3.27%;
    机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):237,256元,占支出的1.31%;
    财政对工伤保险基金的补助(2082702):11,862元,占支出的0.07%;
    财政对生育保险基金的补助(2082703):11,862元,占占支出的0.07%;
    行政单位医疗(2101101):121,903元,占支出的0.67%;
    事业单位医疗(2101102):67,560元,占支出的0.37%;
    住房公积金支出(2210201):426,501元,占支出的的2.35%。
    2.一般公共预算项目支出预算合计5,722,660元,占总支出的31.59%,构成如下:
    其他商贸事务支出(2011399):506,000 元,占支出的2.79%;
    电子商务工作专项支出(2069999):194,520元,占支出的1.07%;
    军粮供应站异地建设项目支出(2080209):4,590,000元,占支出的25.33%;
    企业老复员军人医疗补助支出(2080899):17,640元,占支出的0.1%;
    成品油市场整治费支出(2110399):40,000元,占支出的0.22%;
    市场监测及信息管理支出(2160217):74,500元,占支出的0.42%;
    其他粮油事务支出(2220199):300,000元,占支出的1.66%。

    (八)部门预算 “三公”经费说明
     2018年我局“三公”经费安排138,000元,与上一年相比减少2000元,同比下降1.43%,原因是我局严格执行相关规定,压缩公务接待支出。其中:公务接待费安排58,000元,预计国内公务接待50批次、388人次,占2018年一般公共预算支出的0.32%,与上一年相比减少2,000元,同比下降3.33%,原因是我局严格执行相关规定,厉行节约。因公出国(境)费0元,与上一年相比增减0元,同比增减0%;公务车购置费0元,与上一年相比增减0元,同比增减0%;公务车运行维护费80,000元,与上一年持平,占2018年一般公共预算支出的0.44%,我单位目前公务用车保有量为4辆。

    三、项目支出情况说明
     2018年批复部门项目支出预算经费为534,000元,其中全社会粮油供需平衡调查经费50,000元,危仓老库维修经费100,000元,粮油质量监测费50,000元,社消零统计费50,000元,商粮项目申报50,000元,粮油应急保障工作经费100,000元,州级储备粮管理经费50,000元,驻村帮扶工作经费50,000元,蔬菜水产饮食服务公司定额费34,000元。
   
四、其他需要说明的事项
 
   (一)2018年单位运行经费预算说明
    2018年本部门机关运行经费财政拨款预算10,857,329元,比上年减少1,203,159元,下降9.98%。主要原因是自然减员及其他运转经费单列。
   
(二)2018年度政府采购预算情况说明
2018年,本部门政府采购预算总额1,835,000元,其中:政府采购货物预算60,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1,775,000元。
   
(三)2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年初,本单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
     2018年初资产总额18,757,667元,其中:流动资产11,218,477.54元,固定资产6039189.46元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产1,500,000元,其他资产0元。
   
(四)绩效目标情况说明
     2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算3,180,000元。
 
   五、名词解释
    一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
    一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
    政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
    事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。     
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
    事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
    “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
    政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
    附表一:黔西南州(部门名称)2018年部门预算收支总表;
    附表二:黔西南州(部门名称)2018年部门预算收入总表;
    附表三:黔西南州(部门名称)2018年部门预算支出总表;
    附表四:黔西南州(部门名称)2018年部门预算财政拨款收支总表;
    附表五:黔西南州(部门名称)2018年部门预算一般公共预算收支明细表;
    附表六:黔西南州(部门名称)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);
    附表七:黔西南州(部门名称)2018年部门预算政府性基金收支预算表;
    附表八:黔西南州(部门名称)2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
    附件:
州商粮局--州本级2018年部门预算公开附表.xls              
 

 

 


                                                                     黔西南州商务和粮食局
                                                                        2018年2月7日