贵州黔西南州商务局2019年度部门决算
贵州黔西南州商务局2019年度部门决算


贵州黔西南州商务局2019年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
(一)2019年度收入支出决算总体情况说明
(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州黔西南州商务局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关国内外贸易、招商引资、经济技术合作、餐饮服务、物资流通管理的方针、政策、法规,拟定相关政策和管理办法并监督、组织实施;指导协调州内各种经济成份的商业、外经贸、物资流通活动。

2.贯彻对外贸易的发展战略和促进国内外贸易发展的措施,指导、协调和管理全州利用外资工作;依照授权,负责审批设立外商投资企业,颁发批准证书,监督外商投资企业执行合同和章程;指导出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

3.根据授权,管理全州涉外经济活动,负责外经贸企业经营权的审核、登记设立、发证和年审工作;指导、组织有关企事业单位参加相关会展、贸易、洽谈会;指导、协调中国国际贸易促进会黔西南支会、中国国际商会黔西南州商会的工作。

4.研究全州对外经济技术合作的发展措施,负责“三资”企业、劳务出口等出国组团的报批。

5.协调指导全州利用内、外资工作和投资服务工作,会同有关部门研究拟定吸引和利用外商投资的有关政策,依照授权核定外商投资企业的设立及变更事项,负责外经贸相关业务统计;协调、指导经济技术开发区的管理工作。

6.指导协调和管理全州对外经济技术合作工作。会同有关部门组织协调全州与国家对外援助的活动和项目;协调、管理全州对外承包工程、劳务输出、劳务合同、设计咨询等工作;归口管理争取境外无偿援助工作。

7.承担商品流通、餐饮服务、商业、外经贸、物资流通行业管理并监督实施;监督企业和经营者执行国家法律、法规,加强对下属企事业单位的指导、服务。

8.研究提出全州流通体制改革方式和组织形式,负责推进连锁经营、电子商务、配送制、旧货流通等工作,促进流通产业现代化。

9.推进流通标准化,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,承担农村市场和农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

10.承担全州重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求情况,调查分析商品价格信息并进行预测、预警和信息引导。

11.牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作,贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理。

12.指导商品流通活动,维护公平竞争秩序;负责商品市场的预测,提出调控市场的政策建议;负责全州商务系统业务、财务统计工作,提供信息咨询服务。

13.负责行业质量体系论证、达标管理;协调内外贸信息化工作;研究拟定全州商品流通、外经贸连接国内外市场,利用外资、引进技术的规划。

14.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革和权责清单等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产、消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

15.完成州委、州政府、省商务厅交办的其他任务。

16.职责调整。

1划入原州政府口岸办公室职责;

2将原州商务和粮食局粮食管理职责划给州发改委。

3将原州商务和粮食局反垄断相关职责划给州市场监督管理局。

4将所属事业单位承担的行政职能收回机关。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本部门无下属独立核算单位,本部门预算为本级预算,含未独立核算的1个参照公务员管理的副县级群众团体机关组织(中国国际贸易促进会黔西南支会)及1个内设直属事业单位(黔西南州电子商务办公室)。

二、贵州黔西南州商务局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州黔西南州商务局2019年度部门决算情况说明
(一)贵州黔西南州商务局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州黔西南州商务局2019年度收支决算总计1833.46万元,与2018年相比,减少4,906.34万元,降低72.80%。主要原因是:机构改革,部门职能调整(公开01表合计数)
(二)贵州黔西南州商务局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1308.70万元,其中:财政拨款收入1167.39万元,占89.20%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入141.31万元,占10.8%

(三)贵州黔西南州商务局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1335.80万元,其中:基本支出960.79万元,占71.93%;项目支出375.01万元,占28.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州黔西南州商务局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州黔西南州商务局2019年度财政拨款收支决算总计1212.98万元。与2018年相比,减少4876.84万元,降低80.08%。主要原因是:机构改革,部门职能调整。(公开04表合计数)

(五)贵州黔西南商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州黔西南州商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出1118.53万元,占本年支出合计的83.73%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1489.30万元,降低57.11%。主要原因是:机构改革,部门职能调整

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州黔西南州商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出674.20万元,占60.28%;科学技术支出科目(类)支出3.09万元,占0.28%;社会保障和就业支出科目(类)支出300.99万元,占26.91%;卫生健康支出科目(类)支出20.90万元,占1.87%;商业服务业等支出科目(类)支出53.83万元,占4.81%;住房保障支出科目(类)支出48.33万元,占4.32%;粮油物资储备支出科目(类)支出17.18万元,占1.54%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州黔西南州商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1167.39万元,支出决算为1118.53万元,完成当年预算的95.81%。决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,人员调出。其中:

1)一般公共服务支出科目(类)商务事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为750.10万元,支出决算为674.20万元,完成当年预算的89.88%。决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,人员调出,减少了相应的人员经费支出。

2)科学技术支出科目(类)其他科学技术支出科目(款)其他科学技术支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为3.09万元。决算数大于预算数的主要原因是:参加各项展销会差费等。

3)商业服务业等支出科目(类)商业流通事务科目(款)其他商业流通事务支出科目(项)。当年预算为47.06万元,支出决算为53.83万元。决算数大于预算数的主要原因是:拨付2018年度外贸出口奖励。

4)粮油物资储备支出科目(类)粮油事务科目(款)其他粮油事务支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为17.18万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革前粮油价格监测支出。

(六)贵州黔西南州商务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州黔西南州商务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出960.79万元,其中:人员经费921.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费38.95万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州黔西南州商务局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算2.06万元,比上年减少30.9万元,降低93.75%,减少原因是机构改革,部门职能调整。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出1.83万元,占88.83%,比上年减少29.61万元,降低94.18%,减少原因是机构改革,部门职能调整;公务接待费支出0.23万元,占11.17%,比上年减少1.26万元,降低82.89%,减少原因是机构改革,部门职能调整。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州黔西南州商务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费1.83万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.83万元。主要用于公务车的维修、保养、燃油、保险及通行费用等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费0.23万元。具体是:

国内公务接待支出0.23万元,主要是上级督查、招商考察、调研学习等。贵州黔西南州商务局2019年国内公务接待36批次,89人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州黔西南州商务局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州黔西南州商务局机关运行经费支出38.95万元,比2018年减少37.58万元,降低49.10%,主要原因是机构改革,部门职能调整。

2、政府采购支出情况

2019年贵州黔西南州商务局政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.40万元,授予中小企业合同金额32.40万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.18万元,占政府采购支出总额的31.42%

3、国有资产占用情况

截至20191231日,贵州黔西南州商务局共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要是:一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

42019年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金1026万元,自评覆盖率达到100%

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:2019年度外贸进出口奖励资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

2019年度外贸进出口奖励资金

  主管部门

黔西南州商务局

实施单位

资金来源

资金总额(万元)

126

财政资金

126

其中:本级安排

126

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

目标1:实现新增5家外贸进出口实绩企业.

目标1完成情况:已完成新增5家外贸进出口实绩企业。

目标22019年实现外贸进出口总额4000万美元

目标2完成情况:已完成外贸进出口总额5000余万美元。

自评价分数

100

项目二:2019年度农产品生鲜超市建设项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

2019年度农产品生鲜超市建设项目

  主管部门

黔西南州商务局

实施单位

资金来源

资金总额(万元)

100

财政资金

100

其中:本级安排

100

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

目标1:兴义市建设5个农产品生鲜超市、兴仁县3个、安龙县、贞丰县各1个,每个补贴10万元。

目标1完成情况:兴义市建设5个农产品生鲜超市、兴仁县3个、安龙县、贞丰县各1.

自评价分数

100

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出科目(类)商务事务科目(款)行政运行科目(项)。反映黔西南州商务局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出科目(类)商务事务科目(款)其他商贸事务支出科目(项)。反映黔西南州商务局除行政运行外其他用于商贸事务方面的支出。

(十九)科学技术支出科目(类)其他科学技术支出科目(款)其他科学技术支出科目(项)。反映用于电子商务发展方面的支出。

(二十)商业服务业等支出科目(类)商业流通事务科目(款)其他商业流通事务支出科目(项)。反映商业流通事务方面的其他支出,如外经贸发展、促销活动等。

(二十一)商业服务业等支出科目(类)涉外发展服务支出科目(款)其他涉外发展服务支出科目(项)。反映其他用于涉外发展服务方面的支出,如省级开放型经济发展专项。

(二十二)粮油物资储备支出科目(类)粮油事务科目(款)其他粮油事务支出科目(项)。反映其他方面的粮食事务支出,如省级粮食流通专项。

贵州省黔西南州商务局.XLS