贵州黔西南州商务和粮食局2018年度部门决算
贵州黔西南州商务和粮食局2018年度部门决算

贵州黔西南州商务和粮食局2018年度部门决算
 
目录

一、单位概况
(一)主要职能
(二)机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表(见附表)
三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明
(三)2018年度支出决算情况说明
(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州黔西南州商务和粮食局单位概况
(一)主要职能
1.贯彻执行国家、省、州有关国内外贸易、招商引资、经济技术合作、粮食流通、餐饮服务、电子商务、物资流通管理的方针、政策、法规,拟定相关政策和管理办法并监督、组织实施;指导协调州内各种经济成份的商业、外经贸、粮食、物资流通活动。
2.贯彻对外贸易的发展战略和促进国内外贸易发展的措施,指导、协调和管理全州利用外资工作;依照授权,负责审批设立外商投资企业,颁发批准证书,监督外商投资企业执行合同和章程;指导出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。 
3.根据授权,管理全州涉外经济活动,负责外经贸企业经营权的审核、登记设立、发证和年审工作;指导、组织有关企事业单位参加相关会展、贸易、洽谈会;指导、协调中国国际贸易促进会黔西南支会、中国国际商会黔西南州商会的工作。
4.贯彻执行国家电子商务相关标准和规范,制定我州电子商务发展规划,拟订推动企业运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施;推进各行业电子商务应用,牵头做好电子商务市场监管;承担农村电子商务发展推进相关工作;承担跨境贸易电子商务工作,推动电子商务国际国内合作。
5.研究全州对外经济技术合作的发展措施,负责“三资”企业、劳务出口等出国组团的报批。
6.协调指导全州利用内、外资工作和投资服务工作,会同有关部门研究拟定吸引和利用外商投资的有关政策,依照授权核定外商投资企业的设立及变更事项,负责外经贸相关业务统计;协调、指导经济技术开发区的管理工作。
7.指导协调和管理全州对外经济技术合作工作。会同有关部门组织协调全州与国家对外援助的活动和项目;协调、管理全州对外承包工程、劳务输出、劳务合同、设计咨询等工作;归口管理争取境外无偿援助工作。
8.拟定全州国内贸易发展,粮食宏观调控、供需总量平衡和粮食流通及粮油产业化发展中长期规划及年度计划并组织实施;拟定粮油收购资金、粮食风险基金、粮食各项专款使用计划并监督管理;拟定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;编制粮油市场体系建设与发展规划,管理仓储、加工设施建设规划等粮油流通投资项目。负责全州商品市场、粮油收购、储存环节的粮油质量安全和粮油食品卫生监督管理;负责粮食收购许可工作;提出现代物流业发展战略的建议。
9.承担药品流通、商品流通、粮油流通、餐饮服务、商业、外经贸、物资流通行业管理并监督实施;监督企业和经营者执行国家法律、法规,加强对商业、粮油企事业单位的指导、服务。
10.研究提出全州流通体制改革方式和组织形式,负责推进连锁经营、电子商务、配送制、旧货流通等工作,促进流通产业现代化。
11.推进流通标准化,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,承担农村市场和农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
12.承担全州重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求情况,调查分析商品价格信息并进行预测、预警和信息引导。
13.牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作,贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理。
14.指导商品流通活动,维护公平竞争秩序;负责商品市场的预测,提出调控市场的政策建议;负责全州商务和粮食系统业务、财务统计工作,提供信息咨询服务。 
15.负责行业质量体系论证、达标管理;协调内外贸信息化工作;研究拟定全州商品流通、外经贸连接国内外市场,利用外资、引进技术的规划。
16.承担粮食供应监测预警和应急工作职责;承担指导协调粮食最低收购价等政策性粮油收购;负责指导州内各县(市)之间粮油余缺调剂。
17.提出储备粮规模建议;负责粮油储藏技术和标准的推广应用工作;承担州级储备粮油行政监督管理职责;会同有关部门拟定州级储备粮油轮换计划并监督实施;指导全州储备粮油管理和农村科学储粮工作;承担中央和省级储备粮油代储资格初审上报工作。
18.负责粮食流通行业管理,拟定粮食行业发展建设规划并组织实施;指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广工作;负责全社会粮油流通统计及社会粮油供需平衡调查工作;指导粮油企业开展产业化经营;负责粮油行业安全生产工作。
19.承担保障驻黔西南部队军粮油供应工作;负责军粮供应资格初审上报工作;指导各县(市)抓好军粮供应和供应网络建设工作。承担黔西南州城镇居民、灾区水库移民、缺粮和贫困地区的粮食供应工作,保障黔西南州内国家重点项目的粮食供应。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本部门无下属独立核算单位,本部门预算为本级预算,含未独立核算的2个参照公务员管理的副县级群众团体机关组织(中国国际贸易促进会黔西南支会、黔西南州人民政府口岸办公室)及3个内设直属事业单位(黔西南州电子商务办公室、黔西南州粮油质检中心、黔西南州军粮供应站)。
二、贵州黔西南州商务和粮食局2018年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州黔西南州商务和粮食局2018年度部门决算情况说明
(一)贵州黔西南州商务和粮食局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州黔西南州商务和粮食局2018年度收支决算总计6,739.8万元,与2017年相比,增加3,461.02万元,增长105.56%。主要原因是:2018年结转两个整州推进的项目(电子商务进农村示范县3,000万,农商互联项目200万)。(公开01表合计数)
(二)贵州黔西南州商务和粮食局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计5,830.08万元,其中:财政拨款收入5,580.58万元,占95.72%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入249.5万元,占4.28%。
(三)贵州黔西南州商务和粮食局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计2,787.72万元,其中:基本支出1,141.67万元,占40.95%;项目支出1,646.05万元,占59.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州黔西南州商务和粮食局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州黔西南州商务和粮食局2018年度财政拨款收支决算总计6,089.82万元。与2017年相比,增加3,223.39万元,增长112.45 %。主要原因是:2018年结转两个整州推进的项目(电子商务进农村示范县3,000万,农商互联项目200万)。(公开04表合计数)
(五)贵州黔西南州商务和粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州黔西南州商务和粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,607.83万元,占本年支出合计的93.55%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加991.23万元,增加61.32 %。主要原因是:2018年新增兴义国家粮食储备库移库扩容项目贷款利息648.89万元,拨付军粮供应站异地建设项目州级资金459万。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州黔西南州商务和粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出1,099.96万元,占42.18%;科学技术支出科目(类)支出42.54万元,占1.63%;社会保障和就业支出科目(类)支出527.31万元,占20.22%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出17.48万元,占0.67 %;节能环保支出科目(类)支出1.95万元,占0.07%;商业服务业等支出科目(类)支出134.12万元,占5.15%;住房保障支出科目(类)支出39.06万元,占1.5%;粮油物资储备支出科目(类)支出745.41万元,占28.58%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州黔西南州商务和粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,958.66万元,支出决算为2,607.83万元,完成当年预算的133.14%。决算数大于预算数的主要原因是:项目资金结转到本年拨付和预算数不含省级下拨的专项资金。其中:
(1)一般公共服务支出科目(类)商务事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为1,239.38万元,支出决算为1,028.58万元,完成当年预算的82.99%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员调出6人,离退休人员死亡4人,减少了相应的人员经费支出。
(2)一般公共服务支出科目(类)商务事务科目(款)其他商贸事务支出科目(项)。当年预算为50.60万元,支出决算为71.38万元,完成当年预算的141.07%。决算数大于预算数的主要原因是:继续支出上年结转项目资金。
(3)科学技术支出科目(类)其他科学技术支出科目(款)其他科学技术支出科目(项)。当年预算为19.45万元,支出决算为42.54万元,完成当年预算的218.71%。决算数大于预算数的主要原因是:增加农产品泉涌工程项目支出。
(4)社会保障和就业支出科目(类)民政管理事务科目(款)部队供应科目(项)。当年预算为459万元,支出决算为469万元,完成当年预算的102.18%。决算数大于预算数的主要原因是:拨付州军粮供应站当年办公经费。
(5)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为59.31万元,支出决算为54.32万元,完成当年预算的91.59%。决算数小于预算数的主要原因是:本年调出在职人员6人。
(6)社会保障和就业支出科目(类)抚恤科目(款)其他优抚支出科目(项)。当年预算为1.76万元,支出决算为1.76万元,完成当年预算的100%。
(7)社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对工伤保险基金的补助科目(项)。当年预算为1.19万元,支出决算为1.19万元,完成当年预算的100%。
(8)社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对生育保险基金的补助科目(项)。当年预算为1.19万元,支出决算为1.04万元,完成当年预算的87.39%。决算数小于预算数的主要原因是:本年调出在职人员6人。
(9)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项)。当年预算为12.19万元,支出决算为11.62万元,完成当年预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是:本年调出行政在职人员1人。
(10)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗科目(项)。当年预算为6.76万元,支出决算为5.86万元,完成当年预算的86.69%。决算数小于预算数的主要原因是:本年调出事业在职人员5人。
(11)节能环保支出科目(类)污染防治科目(款)其他污染防治支出科目(项)。当年预算为4万元,支出决算为1.95万元,完成当年预算的48.75%。决算数小于预算数的主要原因是:项目完成。
(12)商业服务业等支出科目(类)商业流通事务科目(款)市场监测及信息管理科目(项)。当年预算为7.45万元,支出决算为7.45万元,完成当年预算的100%。
(13)商业服务业等支出科目(类)商业流通事务科目(款)其他商业流通事务支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为124.44万元。决算数大于预算数的主要原因是:盘活存量资金支出。
(14)商业服务业等支出科目(类)涉外发展服务支出科目(款)其他涉外发展服务支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为2.23万元。决算数大于预算数的主要原因是:拨付2018年省级商务发展资金。
(15)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为42.65万元,支出决算为39.07万元,完成当年预算的91.61%。决算数小于预算数的主要原因是:本年调出在职人员6人。
(16)粮油物资储备支出科目(类)粮油事务科目(款)其他粮油事务支出科目(项)。当年预算为30万元,支出决算为96.52万元,完成当年预算的321.73%。决算数大于预算数的主要原因是:增加省级粮食流通专项资金-精品粮油展项目。
(17)粮油物资储备支出科目(类)粮油储备科目(款)储备粮(油)库建设科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为648.89万元。决算数大于预算数的主要原因是:拨付兴义国家粮食储备库移库扩容项目贷款利息。
(六)贵州黔西南州商务和粮食局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州黔西南州商务和粮食局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,141.67万元,其中:人员经费1065.14万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费76.53万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州黔西南州商务和粮食局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算32.96万元,比上年减少7.3万元,降低18.13%,减少原因是厉行节约,严格控制经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出31.44万元,占95.39%,比上年减少5.89万元,降低15.78%,减少原因是厉行节约,严格控制车辆运行维护费支出;公务接待费支出1.52万元,占4.61%,比上年减少1.41万元,降低48.12%,减少原因是接待批次和接待人数减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州黔西南州商务和粮食局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费31.44万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费31.44万元。主要用于公务车的维修、保养、燃油、保险及通行费用等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
(3)公务接待费1.52万元。具体是:
国内公务接待支出1.52万元,主要是上级督查、招商考察、调研学习等。贵州黔西南州商务和粮食局2018年国内公务接待 23批次,172人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州黔西南州商务和粮食局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入9.08万元,本年支出9.08万元。具体支出情况如下:
城乡社区支出科目(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目(款)支付破产或改制企业职工安置费科目(项)财政拨款支出9.08万元,主要是用于清偿改制企业州贵宏中心欠款。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州黔西南州商务和粮食局机关运行经费支出76.53万元,比2017年减少48.81万元,降低38.94%,主要原因是厉行节约,严格控制经费支出及划转了商务粮食执法支队。
2、政府采购支出情况
2018年贵州黔西南州商务和粮食局政府采购支出总额60.59万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.59万元,授予中小企业合同金额60.59万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额13.39万元,占政府采购支出总额的22.09%。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,贵州黔西南州商务和粮食局共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要是:一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、2018年度预算绩效情况说明
我单位未开展对2018年度一般公共预算项目支出绩效自评工作。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)一般公共服务支出科目(类)商务事务科目(款)行政运行科目(项)。反映黔西南州商务和粮食局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十八)一般公共服务支出科目(类)商务事务科目(款)其他商贸事务支出科目(项)。反映黔西南州商务和粮食局除行政运行外其他用于商贸事务方面的支出。
(十九)科学技术支出科目(类)其他科学技术支出科目(款)其他科学技术支出科目(项)。反映用于电子商务发展方面的支出。
(二十)社会保障和就业支出科目(类)民政管理事务科目(款)部队供应科目(项)。反映用于保障军队军粮供应的支出。
(二十一)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(二十二)社会保障和就业支出科目(类)抚恤科目(款)其他优抚支出科目(项)。反映州直企业老复员军人医疗困难补助支出。
(二十三)社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对工伤保险基金的补助科目(项)。反映工伤保险支出。
(二十四)社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对生育保险基金的补助科目(项)。反映生育保险支出。
(二十五)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项)。反映行政人员医疗保险支出。
(二十六)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗科目(项)。反映事业人员医疗保险支出。
(二十七)节能环保支出科目(类)污染防治科目(款)其他污染防治支出科目(项)。指用于其他污染防治方面的支出,如用于黄标车治理方面的支出。
(二十八)商业服务业等支出科目(类)商业流通事务科目(款)市场监测及信息管理科目(项)。反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。
(二十九)商业服务业等支出科目(类)商业流通事务科目(款)其他商业流通事务支出科目(项)。反映商业流通事务方面的其他支出,如外经贸发展、促销活动等。
(三十)商业服务业等支出科目(类)涉外发展服务支出科目(款)其他涉外发展服务支出科目(项)。反映其他用于涉外发展服务方面的支出,如省级开放型经济发展专项。
(三十一)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。
(三十二)粮油物资储备支出科目(类)粮油事务科目(款)其他粮油事务支出科目(项)。反映其他方面的粮食事务支出,如省级粮食流通专项。
(三十三)粮油物资储备支出科目(类)粮油储备科目(款)储备粮(油)库建设科目(项)。反映粮油仓储设施建设方案的支出。

附件:10.贵州省黔西南州商务和粮食局.xls