贵州省黔西南州商务和粮食局2016年度部门决算及“三公”经费决算公开
贵州省黔西南州商务和粮食局2016年度部门决算及“三公”经费决算公开

    一、贵州省黔西南州商务和粮食局概况
   (一)主要职能
    1.贯彻执行国家、省、州有关国内外贸易、招商引资、经济技术合作、粮食流通、餐饮服务、电子商务、物资流通管理的方针、政策、法规,拟定相关政策和管理办法并监督、组织实施;指导协调州内各种经济成份的商业、外经贸、粮食、物资流通活动。
    2.贯彻对外贸易的发展战略和促进国内外贸易发展的措施,指导、协调和管理全州利用外资工作;依照授权,负责审批设立外商投资企业,颁发批准证书,监督外商投资企业执行合同和章程;指导出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。 
    3.根据授权,管理全州涉外经济活动,负责外经贸企业经营权的审核、登记设立、发证和年审工作;指导、组织有关企事业单位参加相关会展、贸易、洽谈会;指导、协调中国国际贸易促进会黔西南支会、中国国际商会黔西南州商会的工作。
    4.贯彻执行国家电子商务相关标准和规范,制定我州电子商务发展规划,拟订推动企业运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施;推进各行业电子商务应用,牵头做好电子商务市场监管;承担农村电子商务发展推进相关工作;承担跨境贸易电子商务工作,推动电子商务国际国内合作。
    5.研究全州对外经济技术合作的发展措施,负责“三资”企业、劳务出口等出国组团的报批。
    6.协调指导全州利用内、外资工作和投资服务工作,会同有关部门研究拟定吸引和利用外商投资的有关政策,依照授权核定外商投资企业的设立及变更事项,负责外经贸相关业务统计;协调、指导经济技术开发区的管理工作。
    7.指导协调和管理全州对外经济技术合作工作。会同有关部门组织协调全州与国家对外援助的活动和项目;协调、管理全州对外承包工程、劳务输出、劳务合同、设计咨询等工作;归口管理争取境外无偿援助工作。
    8.拟定全州国内贸易发展,粮食宏观调控、供需总量平衡和粮食流通及粮油产业化发展中长期规划及年度计划并组织实施;拟定粮油收购资金、粮食风险基金、粮食各项专款使用计划并监督管理;拟定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;编制粮油市场体系建设与发展规划,管理仓储、加工设施建设规划等粮油流通投资项目。负责全州商品市场、粮油收购、储存环节的粮油质量安全和粮油食品卫生监督管理;负责粮食收购许可工作;提出现代物流业发展战略的建议。
    9.承担药品流通、商品流通、粮油流通、餐饮服务、商业、外经贸、物资流通行业管理并监督实施;监督企业和经营者执行国家法律、法规,加强对商业、粮油企事业单位的指导、服务。
    10.研究提出全州流通体制改革方式和组织形式,负责推进连锁经营、电子商务、配送制、旧货流通等工作,促进流通产业现代化。
    11.推进流通标准化,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,承担农村市场和农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
    12.承担全州重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求情况,调查分析商品价格信息并进行预测、预警和信息引导。
    13.牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作,贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理。
    14.指导商品流通活动,维护公平竞争秩序;负责商品市场的预测,提出调控市场的政策建议;负责全州商务和粮食系统业务、财务统计工作,提供信息咨询服务。 
    15.负责行业质量体系论证、达标管理;协调内外贸信息化工作;研究拟定全州商品流通、外经贸连接国内外市场,利用外资、引进技术的规划。
    16.承担粮食供应监测预警和应急工作职责;承担指导协调粮食最低收购价等政策性粮油收购;负责指导州内各县(市)之间粮油余缺调剂。
    17.提出储备粮规模建议;负责粮油储藏技术和标准的推广应用工作;承担州级储备粮油行政监督管理职责;会同有关部门拟定州级储备粮油轮换计划并监督实施;指导全州储备粮油管理和农村科学储粮工作;承担中央和省级储备粮油代储资格初审上报工作。
    18.负责粮食流通行业管理,拟定粮食行业发展建设规划并组织实施;指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广工作;负责全社会粮油流通统计及社会粮油供需平衡调查工作;指导粮油企业开展产业化经营;负责粮油行业安全生产工作。
    19.承担保障驻黔西南部队军粮油供应工作;负责军粮供应资格初审上报工作;指导各县(市)抓好军粮供应和供应网络建设工作。承担黔西南州城镇居民、灾区水库移民、缺粮和贫困地区的粮食供应工作,保障黔西南州内国家重点项目的粮食供应。
    (二)机构设置及部门决算单位构成
本部门预算由局机关,中国国际贸易促进会黔西南州支会(中国国际商会黔西南州商会)、州人民政府口岸办公室(2个参照公务员管理的副县级群众团体机关组织,州级财政全额预算)和直属事业单位4个(黔西南州商务和粮食综合执法支队、黔西南州军粮供应站、黔西南州粮油质量监督检验中心、黔西南州电子商务办公室)组成。
    二、贵州省黔西南州商务和粮食局2016年度部门决算公开报表(见附表)
    三、贵州省黔西南州商务和粮食局2016年度部门决算情况说明  (一)贵州省黔西南州商务和粮食局2016年度收入支出决算总体情况说明  贵州省黔西南州商务和粮食局2016年度收支决算总计3,478.24万元,与2015年相比,减少19.38万元,降低0.55%。主要原因是:项目资金减少。
    (二)贵州省黔西南州商务和粮食局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计3,087.38万元,其中:财政拨款收入2,963.38万元,占95.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入124万元,占4.02%。
    (三)贵州省黔西南州商务和粮食局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2,063.12万元,其中:基本支出1,238.41万元,占60.03%;项目支出824.71万元,占39.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
    (四)贵州省黔西南州商务和粮食局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州商务和粮食局2016年度财政拨款收支决算总计3,280.98万元。与2015年相比,增加537.89万元,增长19.61%。主要原因:一是2016年调整在职与退休工资,人员经费增加;二是下达贵宏中心改制费用。
    (五)贵州省黔西南州商务和粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
贵州省黔西南州商务和粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出1,911.5万元,占本年支出合计的92.65%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加24.47万元,增长1.3%。主要原因是:2016年调整在职与退休工资,人员经费增加。
    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州商务和粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2011301科目(类)支出1234.01万元,占64.6%;2011399科目(类)支出186.95万元,占9.8%;2140603科目(类)支出14.3万元,占0.8%;2160299科目(类)支出179.74万元,占9.3%;2220101科目(类)支出4.4万元,占0.2%;2220199科目(类)支出12.1万元,占0.7%;2220403科目(类)支出280万元,占14.6%。

    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州商务和粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2109.78万元,支出决算为1911.5万元,完成当年预算的90.6%。决算数小于预算数的主要原因是:一是2016年财政预算的一部分专项经费在年底下达指标,需跨年支付;二是一些项目本年底没有实施完成,项目经费要跨年支付。
    (1)一般公共服务支出科目(类)商贸事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为1345.55万元,支出决算为1234.01万元,完成当年预算的91.71%。决算数小于预算数的主要原因是:绩效奖及第13月工资结转到下年发放。 
    (2)一般公共服务支出科目(类)商贸事务科目(款)其他商贸事务支出科目(项)。当年预算为260万元,支出决算为186.95万元,完成当年预算的71.9%。决算数小于预算数的主要原因是:预算指标年中下达,一些项目需要跨年实施。  
    (3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。当年预算为1.81万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:预算指标年底下达,跨年支付。 
    (4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为0.61万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:抚恤发放对象过世。
    (5)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴(项)。当年预算为15.3万元,支出决算为14.3万元,完成当年预算的93.46%。决算数小于预算数的主要原因是:其中一辆老旧汽车报废更新补贴款年底下达,跨年支付。
    (6)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)市场监测及信息管理(项)。当年预算为36万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:项目未安排实施。
    (7)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。当年预算为160.1万元,支出决算为179.74万元,完成当年预算的112.27%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年未支出的项目结转到本年支出。
    (8)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)。当年预算为4.4万元,支出决算为4.4万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
    (9)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。当年预算为6万元,支出决算为12.1万元,完成当年预算的201.67%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年未支出的项目结转到本年支出。
    (10)粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)。当年预算为280万元,支出决算为280万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
    (六)贵州省黔西南州商务和粮食局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州商务和粮食局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,238.41万元,其中:人员经费1,127.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费111.15万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
    (七)贵州省黔西南州商务和粮食局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算32.74万元,,比上年减少0.09万元,降低0.26%,减少原因是我局严格执行“厉行节约,反对铺张浪费”的规定,控制三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出26.32万元,占80.4%,比上年增加0.77万元,增长3.03%,增加原因是我局公务车老旧,维修保养费增加;公务接待费支出6.42万元,占19.6%,比上年减少0.86万元,降低11.81%,减少原因是我局严格按照公务接待标准,控制公务接待费用。具体情况如下:
    (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州商务和粮食局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
    (2)公务用车购置及运行维护费26.32万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费26.32万元。主要用于  维修、燃油、过路、洗车、保险等公务车运行维护支出。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
    (3)公务接待费6.42万元。具体是:
国内公务接待支出6.42万元,主要是上级督查工作、同级业务交流、招商调研考察等。贵州省黔西南州商务和粮食局2016年国内公务接待142批次,729人次。
    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州商务和粮食局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入853.6万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:
城乡社区支出科目(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目(款)支付破产或改制企业职工安置费科目(项)财政拨款支出0万元,主要是用于州贵宏商贸中心改制费用。由于该指标于年底下达,故将于2017年支付。
    (九)其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费支出情况。
    2016年贵州省黔西南州商务和粮食局机关运行经费支出111.15万元,比2015年增加6.1万元,增长5.81%,主要原因是办公费用的增加。
    2、政府采购支出情况。
    2016年贵州省黔西南州商务和粮食局政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。
    3、国有资产占用情况。
    截至2016年12月31日,贵州省黔西南州商务和粮食局共有车辆4辆,其中, 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    4、预算绩效管理工作开展情况
    未实行预算绩效管理。
    四、名词解释
    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
   (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
   (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
   (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
   (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
   (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。   
   (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
   (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
   (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。
   (十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……
… (需填报单位使用的所有项级科目,例如:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

附件:贵州省黔西南州商务和粮食局.xls