公开目录
第一部分 州水务局概况
一、州水务局主要职能
二、州水务局机构设置情况
三、州水务局人员构成
四、州水务局其他说明
第二部分州水务局2022年预算安排说明
一、2022年州水务局总收支预算情况说明
二、2022年财政拨款收支预算情况说明
三、2022年州水务局“三公”经费说明
四、2022年项目支出情况说明
五、2022年政府采购预算情况说明
六、2022年运行经费预算情况说明
七、2022年度国有资产占有使用情况说明
八、2022年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分州水务局2022年预算公开报表(附件)
一、2022年州水务局预算收支总表
二、2022年州水务局预算收入总表
三、2022年州水务局预算支出总表
四、2022年州水务局预算财政拨款收支总表
五、2022年州水务局预算一般公共预算收支明细表
六、2022年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)
七、2022年州水务局预算政府性基金收支预算表
八、2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 州水务局概况
一、州水务局主要职能
贵州省黔西南州水务局主要职能是贯彻落实中央、省委、州委关于水利工作的方针政策和决策部署;负责拟定全州水务工作的政策、发展战略和中长期规划;负责组织编制全州有关水务方面的综合规划和专业规划,并组织实施;负责提出水利固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见,在权限范围内审批、核准全州的水务固定资产投资项目;提出全州水务建设投资安排建议并组织实施。
二、州水务局机构设置情况
本单位内设9个科室,分别是:办公室、人事科、政策法规科、水资源科(州节约用水办公室)、计划财务科、工程建设与监督科、政策法规和河长制工作科、水土保持科、农村水利水电科、水利工程管理科、综合运行管理科。
下辖州水利资源开发建设中心(副县级,以下简称中心)、州水土保持监测分站(正科级,以下简称分站)两个全额拨款事业单位和州水利电力勘测设计院(正科级,以下简称设计院)一个定额拨款事业单位。
三、州水务局人员构成
(一)州水务局内设机构人员编制情况
州水务局现有行政编制13名,机关工勤编制3名,实有公务员11名,机关工勤人员3名,其中配备局长1人,副局长3人,其他副处级领导干部3人,正科级干部4人,(二)州水务局下属事业单位人员编制情况州水利资源开发建设中心编制37名,设主任1名,副主任1名,内设7个科室,设7名科长或副科长职数,实有36人,其中有主任1名,副主任1名,科长3名,副科长4名。州水土保持监测分站编制8名,设站长或副站长1名,实有7人,其中有站长1名。州水利电力勘测设计院编制42名,设院长1名、副院长2名、总工程师1名,实有27人,其中院长1名、副院长2名、总工程师1名。
四、州水务局其他说明
本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 州水务局2022年预算安排说明
一、2022年州水务局总收支预算情况说明
(一)州水务局总收支情况说明:本年度收入共计1687.84万元,年初结转结余0万元,支出共计1687.84万元,年末结转结余0万元。
(二)州水务局总收入情况说明:本年度收入共计1687.84万元,其中:财政拨款收入1687.84万元,占总收入的100%。
(三)州水务局总支出情况说明:本年度支出共计1687.84万元,其中:基本支出1293.79万元,占总支出的76.65%;项目支出394.05万元,占总支出的23.35%。
(四)州水务局总收支增减情况说明:本年度收入共计1687.84万元,比上年减少276.16万元。减少的主要原因是河道治理项目资金今年安排较少。本年支出共计1687.84万元,比上年减少943万元。减少的主要原因:一、本年项目资金安排减少,二是以前年度结转结余资金上交。
二、2022年财政拨款收支预算情况说明。
(一)州水务局财政拨款收支情况说明:本年度财政拨款收入共计1687.84万元,年初结转0万元,合计1687.84万元。支出共计1687.84万元,年末结转结余0万元。
(二)州水务局财政拨款收入情况说明:本年度收入共计1687.84万元,其中:一般公共预算财政拨款1687.84万元,占财政拨款收入的100%。
具体分功能分类科目构成如下:
1、社会保障和就业支出221.7万元,占财政拨款收入的13.14%。
2、卫生健康支出28.33万元,占财政拨款收入的1.68%;
3、农林水支出1354.86万元,占财政拨款收入的80.27%。
4、住房保障支出82.95万元,占财政拨款收入的4.91%。
(三)州水务局财政拨款支出情况说明:本年度财政拨款支出共计1687.84万元,其中:基本支出1293.79万元,占总支出的76.65%;项目支出394.05万元,占总支出的23.35%。
具体分功能分类科目构成如下:
1、社会保障和就业支出221.70万元,占财政拨款支出的13.14%。
2、卫生健康支出28.33万元,占财政拨款支出的1.68%;
3、农林水支出1354.86万元,占财政拨款支出的80.27%。
4、住房保障支出82.95万元,占财政拨款支出的4.91%。
(四)州水务局财政拨款收支增减情况说明:本年度收入共计1687.84万元,比上年减少276.16万元,减少的主要原因是河道治理项目资金今年安排较少。支出共计1687.84万元,比上年减少943万元。减少的主要原因:一、本年项目资金安排减少,二是以前年度结转结余资金上交。
三、2022年州水务局“三公”经费说明
2022年共计安排“三公”经费15万元,比上年增加0.25万元。其中:因公出国(境)费0万元,和上年一样。公务接待费1万元,比上年增加0.25万元;公务车购置及运行维护费14万元,和上年一样。
四、2022年项目支出情况说明
2022年州水务局项目支出共计安排394.05万元。其中:1.行政运行130.05万元。2.水资源项目164万元。3.防汛抗旱项目100万元。
五、2021年政府采购预算情况说明
2022年,州水务局政府采购预算总额50万元,其中:政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算46.5万元。
六、2022年运行经费预算情况说明
2022年州水务局机关运行经费财政拨款预算64.4万元(公用经费含车辆经费),比上年增加6.4万元,增加11.03%。财政预算指标的增加。
七、2022年度国有资产占有使用情况说明
2022年州水务局共有车辆7辆,都属一般公务用车。州水务局公车改革后保留3辆公务车,下属事业单位一般公务用车4辆。
2022年初资产总额36431.09万元,其中:流动资产71.80万元,固定资产598.16万元,无形资产95.45万元,公共基础设施35665.68万元。
八、2022年绩效目标情况说明
2022年州水务局所有州级水利资金,按照上级部门及州财政部门的要求全部纳入绩效目标管理,按时间节点报送绩效评价资料。
九、其他需要说明的事项
无
十、名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指州水务局用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
联系人:柯南燕 电话:0859-3222665
黔西南州水务局
2022年3月15日