公开目录

第一部分 黔西南州强制隔离戒毒所概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 黔西南州强制隔离戒毒所2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 黔西南州强制隔离戒毒所其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 黔西南州强制隔离戒毒所2025年预算公开报表（附件）

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2025年项目支出预算总表

十一、2025年单位政府采购预算表

十二、2025年州级预算专项绩效目标表

第一部分 黔西南州强制隔离戒毒所概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》及有关强制隔离戒毒工作法律法规和方针政策。

2.依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员。

3.负责所政管理工作。负责所情分析，所内案件预防工作；负责警戒和安全防范工作。

4.负责强制隔离戒毒人员的教育矫治工作。组织强制隔离戒毒人员开展思想教育、文化教育和职业技术教育，开展强制隔离戒毒人员的心理矫治工作。

5.负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗工作，开展卫生防疫、防病治病等工作。

6.负责强制隔离戒毒人员的职业技能培训、习艺生产劳动和生产安全工作。

7.负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理和信息化建设工作；负责组织、宣传、奖惩、人事警务、工资管理、教育培训、工青妇和退休人员服务管理等工作。

8.负责党的建设、警察职工队伍建设、警务管理和督察等工作。

9.承办州委、州政府、州委政法委、州司法局及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置情况：黔西南州强制隔离戒毒所为黔西南州司法局管理的正县级行政机构，内设机构13个，分别为政治处、办公室（指挥中心）、所政管理科、教育矫治科、生活保障和医疗康复科、习艺生产和场所建设科、财务科、心理矫治中心、康复训练科（康复训练中心）、警务督察科、强制隔离戒毒一大队、强制隔离戒毒二大队、警戒护卫大队。

三、部门人员构成：黔西南州强制隔离戒毒所总编制数 49 名，行政编制49人，实有在职41人，行政41人，退休1人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 黔西南州强制隔离戒毒所2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1325.10万元，其中：财政拨款收入1325.10万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计1325.10万元，按照支出功能科目类级区分：公共安全支出（204）科目1098.80万元，社会保障和就业支出（208）科目118.56万元，卫生健康支出（210）科目36.74万元，住房保障支出（221）71万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1325.10万元，其中：财政拨款收入1325.10万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1325.10万元，其中：基本支出962.13万元，占总支出的72.61%；项目支出362.97万元，占总支出的27.39%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出（204）科目1098.80万元，占总支出的82.92%；社会保障和就业支出（208）科目118.56万元，占总支出的8.95%；卫生健康支出（210）科目36.74万元，占总支出的2.77%；住房保障支出（221）71万元，占总支出的5.36%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1325.10万元，比上年增加减少45.90万元。减少的主要原因是：人员调动。支出共计1325.10万元，比上年减少45.90万元。减少的主要原因是：人员调动。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1325.10万元（其中：一般公共预算财政拨款1325.10万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1325.10万元（其中：公共安全支出（204）科目1098.80万元，占财政拨款支出的82.92%；社会保障和就业支出（208）科目118.56万元，占财政拨款支出的8.95%；卫生健康支出（210）科目36.74万元，占财政拨款支出的2.77%；住房保障支出（221）71万元，占财政拨款支出的5.36%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少45.90万元，主要原因：人员调动。

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出共计1325.10万元，其中：基本支出962.13万元，占一般公共预算支出的72.61%；项目支出362.97万元，占一般公共预算支出的27.39%。

按照支出功能科目类级区分：公共安全支出（204）科目1098.80万元，占一般公共预算的82.92%；社会保障和就业支出（208）科目118.56万元，占一般公共预算的8.95%；卫生健康支出（210）科目36.74万元，占一般公共预算的2.77%；住房保障支出（221）71万元，占一般公共预算的5.36%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少45.90万元，主要原因：人员调动。

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出合计962.13万元，其中：其中人员经费864.99万元，占一般公共预算基本支出的89.90%；公用经费97.14万元，占一般公共预算基本支出的10.10%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出861.27万元，占人员经费的99.57%；对个人和家庭的补助支出3.72万元，占人员经费的0.43%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出97.14万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少45.90万元，主要原因：人员调动。

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

2025年共计安排“三公”经费11万元与上年无变化。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1万元，比与上年无变化，国内公务接待预计10批次、80人；公务车购置及运行维护费10万元，与上年无变化；公务用车保有量4辆，与上年无变化。公务用车保有量5辆，比上年增加1辆。

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 黔西南州强制隔离戒毒所其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

2025年部门项目支出共计安排362.97万元。其中：辅警人员经费项目135.64万元，占项目支出的37.37%；执勤岗位津贴和法定工作日外加班补贴项目76.99万元，占项目支出的21.21%；专项工作经费项目150.34万元，占项目支出的41.42%。

二、2025年政府采购预算情况说明

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2025年机关运行经费预算情况说明

2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算80.84万元，比上年减少3.76万元，下降4.44%。主要原因是：人员调动。

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

2025年初，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年初资产总额271.85万元，其中：流动资产69.50万元，固定资产189.06万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产13.29万元，其他资产0万元。

五、2025年预算绩效管理目标情况说明

2025年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金1325.10万元，其中纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金362.97万元。部门整体支出年度绩效目标是:1.做好戒毒人员生活保障，开展医疗戒治、康复训练、技能培训，恢复戒毒人员身体健康，为回归社会做好铺垫。开展教育矫治、心理咨询工作，帮助戒毒人员适应戒治环境、增强戒治信心、解决戒治过程中遇到的心理问题，提高戒治效果。2.保障戒毒场所的持续安全稳定及场所正常运转，提高戒治水平。3.依托各县市（9个）两个拓展点，开展社区戒毒社区康复人员戒毒宣传、心理疏导等，结合“九进”开展禁毒、戒毒教育宣传，未成年人预防毒品宣传教育、法治宣传等工作。4.按要求做好“一体三社”工作。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：张爽                  电话：18085918831

黔西南州强制隔离戒毒所

2025年3月10日

附件2：黔西南州强制隔离戒毒所2025年部门预算公开套表.xls