黔西南州人力资源和社会保障局2020年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 黔西南州人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分黔西南州人力资源和社会保障局2020年预算安排说明

一、2020年部门总收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年部门“三公”经费说明

四、2020年项目支出情况说明

五、2020年政府采购预算情况说明

六、2020年运行经费预算情况说明

七、2020年度国有资产占有使用情况说明

八、2020年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分黔西南州人力资源和社会保障局2020年预算公开报表（附件）

一、2020年部门预算收支总表

二、2020年部门预算收入总表

三、2020年部门预算支出总表

四、2020年部门预算财政拨款收支总表

五、2020年部门预算一般公共预算收支明细表

六、2020年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2020年部门预算政府性基金收支预算表

八、2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

第一部    黔西南州人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家及省人力资源和社会保障工作的方针、 政策、法律、法规。编制全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、承担政府人才工作，协调配合相关单位拟定人才发展中长期规划和年度工作计划；承担全州人才资源开发和管理工作；承担州级人才津贴的兑现工作；牵头做好人才引进及人才在全州就业管理工作；承担博士后工作站、流动站的组建及其管理工作；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度。完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险统筹和养老、失业、工伤保险关系转续政策。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，组织编制全州社会保险基金预决算草案，贯彻执行相关社会保障基金投资政策，按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

5、负责就业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行国家和省有关劳动争议、人事仲裁的法律、 法规、规章、政策。完善劳动关系协调机制。督促落实消除非法 使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

9、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

10、会同有关部门拟订州级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办有关表彰奖励工作。

11、贯彻落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、贯彻落实工伤预防、认定和康复政策;组织实施工伤伤残等级鉴定标准和工伤保险基金管理办法和定点医疗机构、药店、康复机构、辅助器具安装机构的标准。

13、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

14、按规定承担外国人来华工作有关事项。

15、结合部门职责、做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放；积极推动“放管服”改革”职责。

16、完成州委、州政府、省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、部门机构设置情况：

本部门由局机关、州社会保险事业局（副县级参公）、州就业局（副县级参公）、州劳动保障监察综合行政执法支队（副县级公益一类事业单位）、州劳动人事争议仲裁院（副县级参公）、州人才服务局（副县级全额事业）、州考试院（副县级全额事业）、州人力资源社会保障局信息中心（正科级全额事业）、州创业小额贷款担保中心（正科级全额事业）、州职业技能鉴定中心（正科级全额事业）、州人力资源市场（正科级全额事业）、州劳动能力鉴定中心（正科级差额事业）、州托管中心（正科级差额事业）、州工伤待遇审理中心（正科级自收自支事业）、州就业局培训中心（正科级自收自支事业）15个机构构成。

三、部门人员构成：

本部门总编制人数为217人，在职实有人数164人，其中：行政编制人员30人，参照公务员管理编制人员70人，事业编制人员56人，经费自理编制人员8人。退休人员55人。

四、部门其他说明：本部门包含下属14个非独立核算单位、1个独立核算自收自支单位（州就业局培训中心），本次公开的预算信息未包含州就业局培训中心预算信息。

第二部分（单位名称）2020年预算安排说明

一、2020年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计18381.84万元、年初结转结余300.91万元、支出共计18682.75万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计18381.84万元，其中：财政拨款收入18381.84万元，占总收入的100%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计18682.75万元，其中：基本支出2801万元，占总支出的14.99%；项目支出15881.75万元，占总支出的85.01%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度我局财政拨款收入共计18381.84万元，比上年减少1045.94万元。减少的主要原因是2019年因机构改革，我局部分职能划转,人员减少，公用经费及项目支出建设减少，财政拨款收入减少。我局财政拨款支出共计18682.75万元，比上年减少1206.57万元，减少的主要原因是2019年因机构改革，我局部分职能划转，人员减少，公用经费及项目支出建设减少，财政拨款支出减少。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计18381.84万元、年初结转结余300.91万元、支出共计18682.75万元，年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计18381.84万元，其中：一般公共预算财政拨款18381.84万元，占财政拨款收入的100%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、教育支出安排29.4万元，占财政拨款收入的0.16%；

2、社会保障和就业支出安排18054.52万元，占财政拨款收入的98.22%；

3、卫生健康支出安排66.13万元，占财政拨款收入的0.36%；

4、住房保障支出安排231.79万元，占财政拨款收入的1.26%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计18682.75万元，其中：基本支出2801万元，占总支出的14.99%；项目支出15881.75万元，占总支出的85.01%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、教育支出安排56.35万元，占财政拨款支出的0.3%；

2、社会保障和就业支出安排18328.48万元，占财政拨款支出的98.1%；

3、卫生健康支出安排66.13万元，占财政拨款支出的0.36%；

4、住房保障支出安排231.79万元，占财政拨款支出的1.24%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：

本年度部门财政拨款收入共计18381.84万元，比上年减少1045.94万元。减少的主要原因是2019年因机构改革，我局部分职能划转，人员减少，公用经费及项目支出建设减少，财政拨款收入减少。部门财政拨款支出共计18682.75万元，比上年减少1206.57万元，减少的主要原因是2019年因机构改革，我局部分职能划转，人员减少，公用经费及项目支出建设减少，财政拨款支出减少。

三、2020年部门“三公”经费说明

2020年共计安排“三公”经费25万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务接待费13万元，与上年相比无变化，2020年预计接待人数230人，预计接待批次50批；公务车购置及运行维护费12万元，与上年相比无变化；2020年本部门公务用车保有量6辆，比上年相比无变化。

四、2020年项目支出情况说明

2020年部门项目支出共计安排15881.75万元。其中：非税支出安排401.55万元；工伤待遇审理中心工作经费支出安排64.6万元；工作经费支出安排98.8万元；机关事业单位基本养老保险缺口资金支出安排12000万元；技工院校精准扶贫学生资助金支出安排11.4万元；技工院校免学费、助学金支出安排18万元；人员培训经费支出安排26.95万元；人才服务经费支出安排158.34万元；州级就业补助专项资金支出安排798.5万元；城乡居民基本养老保险基金支出安排2100万元；就业见习补贴支出安排196万元；考核优秀奖励支出安排7.61万元。

五、2020年政府采购预算情况说明

2020年我部门未安排政府采购预算。

六、2020年运行经费预算情况说明

2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算140万元，比上年减少19.2万元，下降12.06%。主要原因是2019年因机构改革，我局部分职能划转。

七、2020年度国有资产占有使用情况说明

2020年初，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年初资产总额3468.77万元，其中：流动资产704.48万元，固定资产2735.18万元，无形资产29.11万元。

八、2020年绩效目标情况说明

2020年纳入绩效目标管理项目9个，涉及财政资金15614.3万元。其中：城乡居民基本养老保险基金安排2100万元；非税支出安排400万元；工伤待遇审理中心工作经费安排64.6万元；专项工作经费安排98.8万元；机关事业单位基本养老保险缺口资金安排12000万元；技工院校精准扶贫学生资助金安排11.4万元；技工院校免学费、助学金安排18万元；人才服务经费安排123万元；州级就业补助专项资金安排798.5万元。

九、其他需要说明的事项

无。

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

    联系人：周廷伟               电话：3228231

黔西南州人力资源和社会保障局

                               2020年2月25日

黔西南州人力资源和社会保障局2020年预算公开报表（附件）.xls