公开目录
第一部分 黔西南州能源局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分黔西南州能源局2022年预算安排说明
一、2022年部门总收支预算情况说明
二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2022年部门一般公共预算支出情况说明
四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分黔西南州能源局其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明
二、2022年政府采购预算情况说明
三、2022年机关运行经费预算情况说明
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
五、2022年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分黔西南州能源局2022年预算公开报表（附件）
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年部门预算收入总表
三、2022年部门预算支出总表
四、2022年部门预算财政拨款收支总表
五、2022年部门预算一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2022年部门政府性基金预算收支预算表
八、2022年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 黔西南州能源局概况
一、部门主要职能
1、承担调节全州能源经济运行的职责。负责监测分析能源经济运行态势，进行预测预警和信息发布、信息引导；编制能源经济运行调控目标和措施并组织实施；协调解决能源经济运行中的重大问题并提出政策建议；承担全州煤、电、油、气、运调度和综合协调保障工作；承担工业用煤、成品油、天然气的协调和紧急调运工作；协调电力调度，推进电力需求侧管理工作；参与交通综合运输协调。
2、贯彻落实国家能源产业政策，研究制定全州能源行业实施结构调整的政策措施，指导能源行业进行产业结构调整；提出全州能源发展战略的建议，拟定能源发展规划、产业政策并组织实施；推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调解决能源发展和改革中的重大问题。
3、负责煤炭（含煤层气及煤炭加工转化为清洁能源产品）、电力（含火电、水电、气电、核电）、石油、天然气、新能源（含风能、光能、生物质能）和可再生能源等能源的行业管理；组织实施能源行业标准，监测能源发展情况；按规定权限审核或上报能源固定资源投资项目。指导协调农村能源发展工作。
4、拟定煤炭开发、煤层气、煤制燃料和燃料乙醇、煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划、计划和政策并组织实施；组织协调开展淘汰落后产能、煤层气开发、煤矿瓦斯治理和利用工作。
5、拟定电力发展规划、计划、产业政策并组织实施，按规定负责电力供需保障与运行监管有关工作。
6、拟定油气开发、新能源和可再生能源发展规划、计划、产业政策并组织实施。
7、负责核电管理，拟定核电发展规划，提出核电布局和重大项目审核意见，参与组织协调指导核电科研工作。
8、负责能源安全生产监督管理。拟定能源行业安全生产政策，检查督促能源企业落实安全生产技术标准，组织开展能源安全生产专项整治和能源企业安全生产标准化工作，指导督促能源企业对行业职工开展安全生产技能和安全生产知识培训；承担煤矿安全监督管理、油气管道保护、新能源和可再生能源安全监督管理等责任；协同有关部门对电力安全生产进行监管；参与并协调能源行业安全事故抢险救灾和调查处理。
9、组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；组织指导能源行业技术改革工作；负责能源行业节能减排和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制部门建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。
10、牵头组织开展能源合作，与州外能源主管部门和能源组织谈判并签订合作协议。协调能源开发利用工作；按规定权限审核、上报能源州外重大投资项目。
11、提出能源财政性专项资金使用和管理建议，按规定监督管理专项资金的使用情况。
12、参与拟订与能源相关的财税、资源、生态、环保及气候变化等政策的实施意见，提出能源价格调整和进出口总量建议。
13、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产、信访维稳和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政策数据资源管理相关荼。
14、完成州委、州政府和贵州省能源局交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
州能源局内设8个科室：办公室、政策法规科、电力和经济运行科、煤炭管理科、科技装备科、油气及新能源科、能源安全监督管理科。下设一个副县级事业单位，州能源执法支队，一个正科级事业单位，州煤矿安全技术培训中心。
三、部门人员构成
1、州能源局机构人员构成：行政编制14名，实有人员11人，行政工勤编制2名，实有人员1人，全部列入州级财政全额预算管理。
2、州能源执法支队机构人员构成：事业编制41名，实有人员24人，全部列入州级财政全额预算。
3．州煤矿安全技术培训中心机构人员构成：事业编制13名，其中:管理人员编制4名,专业技术人员编制9名,实有人员13人，全部列入州级财政全额预算
4．单位退休人员43人。
5．机构人员当年变动情况及原因：
一是从兴仁市调入副县级领导1名，从州能源局调出副县级领导1名。
二是行政工勤退休1人，行政人员退休2人。
四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 黔西南州能源局2022年预算安排说明
一、2022年部门总收支预算情况说明：本年度部门收入共计1301.08万元，其中：财政拨款收入1301.08万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计1301.08万元，按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出168.03万元、卫生健康支出24万元、节能环保支出890.58万元、资源勘探信息等支出145.5万元、住房保障支出72.97万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1301.08万元，其中：财政拨款收入1301.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1301.08万元，其中：基本支出1112.23万元，占总支出的85.48%；项目支出188.85万元，占总支出的14.52%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：行政事业单位养老支出科目166.72万元，占总支出的12.81%；财政对其他社会保险基金的补助1.31万元，占总支出的0.1%；行政事业单位医疗24万元，占总支出的1.84%；能源管理事务890.58万元，占总支出的68.46%；工业和信息产业监管145.5万元，占总支出的11.18%；住房改革支出72.97万元，占总支出的5.61%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1301.08万元，比上年减少814.5万元。减少的主要原因是一是减少了项目资金煤矿综合机械化奖补资金800万元，二是减少了“十四五”浅层地热利用规划编制费15万元。支出共计1301.06万元，比上年减少814.5万元。减少的主要原因同上。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计1301.08万元（其中：一般公共预算财政拨款1301.08万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；年初结转结余0万元。相应安排支出共计1301.08万元（其中：社会保障和就业支出168.03万元、卫生健康支出24万元、节能环保支出890.58万元、资源勘探信息等支出145.5万元、住房保障支出72.97万元。年末结转结余0万元。），年末结转结余0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比，减少814.5万元，主要原因：一是减少了项目资金煤矿综合机械化奖补资金800万元；二是减少了“十四五”浅层地热利用规划编制费15万元。
三、2022年部门一般公共预算支出情况说明
2022年本部门一般公共预算支出共计1301.08万元，其中：1112.23万元，占一般公共预算支出的85.48%；项目支出188.85万元，占一般公共预算支出的14.52%。
按照支出功能科目类级区分：行政事业单位养老支出科目166.72万元，占总支出的12.81%；财政对其他社会保险基金的补助1.31万元，占总支出的0.1%；行政事业单位医疗24万元，占总支出的1.84%；能源管理事务890.58万元，占总支出的68.46%；工业和信息产业监管145.5万元，占总支出的11.18%；住房改革支出72.97万元，占总支出的5.61%。2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比，减少814.5万元，主要原因：一是减少了项目资金煤矿综合机械化奖补资金800万元；二是减少了“十四五”浅层地热利用规划编制费15万元。
四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
2022年本部门一般公共预算基本支出合计1112.23万元，其中：其中人员经费1047.5万元，占一般公共预算基本支出的94.18%；公用经费64.73万元，占一般公共预算基本支出的 5.82%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出868.38万元，占人员经费的82.9%；对个人和家庭的补助支出179.12万元，占人员经费的17.1%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出64.73万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，增加了23.67万元，主要原因：2021年度在职在编人员年终考核合格，正常晋升薪级和晋级晋档工资，相应增加社保缴费基数。
五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
2022年共计安排“三公”经费43万元，比上年增加13.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务接待费1.5万元，与上年相比无变化；公务车购置及运行维护费41.5万元，比上年增加13.5万元，2021年7月和9月，根据单位工作需要，新购入2辆公务用车，主要用于开展安全生产执法检查，出差频率增加，因此车辆运行维护费增加。
六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州能源局其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明
2022年部门项目支出共计安排188.85万元。其中：安全生产工作经费项目120万元，占项目支出的63.54%；其他工业和信息产业监管支出项目25.5万元，占项目支出的13.5%；其他能源管理事务支出43.35万元，占项目支出的22.96%。
二、2022年政府采购预算情况说明
2022年，部门政府采购预算总额290万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算180万元、政府采购服务预算110万元。
三、2022年机关运行经费预算情况说明
2022年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算72.2万元，比上年增加3.4万元，增长4.94%。主要原因是2021年新购入2辆公务用车，相应增加车辆运行维护经费预算。
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
2022年初，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年初资产总额1067.06万元，其中：流动资产205.19万元，固定资产826.49万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2022年预算绩效管理目标情况说明
2022年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金188.85万元，其中纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金188.85万元。部门整体支出年度绩效目标是:完成煤炭过站量1600万吨以上;供应电煤850万吨以上；新增电力装机100万千瓦；坚决杜绝较大以上安全事故的发生。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：王茜 电话：13984681199
贵公网安备 52230102000026号