公开目录

第一部分 黔西南州林业局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 黔西南州林业局2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 黔西南州林业局其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

二、2024年政府采购预算情况说明

三、2024年机关运行经费预算情况说明

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

五、2024年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 黔西南州林业局2024年预算公开报表（附件）

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年部门预算财政拨款收支总表

五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2024年部门政府性基金预算收支预算表

八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2024年项目支出预算总表

十一、2024年单位政府采购预算表

十二、2024年州级预算专项绩效目标表

第一部分 黔西南州林业局概况

一、部门主要职能

（一）负责全州林业、草原及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省和州林业工作的方针、政策和法律、法规及发展战略规划。起草林业发展的地方性政策措施并监督实施。

（二）组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。指导实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担林业生态文明建设的有关工作和州绿化委员会的日常工作。

（三）负责全州森林、草原、湿地资源、风景名胜区的监督和管理。组织编制并监督执行全州森林采伐限额，负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施。指导公益林的划定和管理工作，依法管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态保护修复工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，指导、监督湿地保护规划和相关地方标准的贯彻落实，监督管理湿地的开发利用。负责风景名胜区的资源保护和监督管理工作。

（四）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，指导监督上级石漠化防治规划和相关标准的贯彻落实，监督管理石漠化土地的开发利用。指导组织实施退耕还林还草、珠防等重点生态工程。

（五）负责全州陆生野生动植物资源的监督管理。编制并监督执行陆生野生动物资源年度利用限额。指导森林和陆生野生动物类型、自然保护区的建设和管理。执行国家、省和州重点保护陆生野生动物、植物名录规定的物种保护工作。指导开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕和采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。贯彻落实上级自然保护地规划和有关标准，负责州政府直接行使所有权自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类州级自然保护地的审查建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。指导监督全州执行国家和省集体林权制度、国有林场、草原等重大林业改革意见的实施。监督农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施的实施，指导农村林地承包经营工作。负责天然林保护工作。

（八）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。拟定林业产业发展规划并组织实施。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）承担林业行政执法监管的责任，指导全州森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全州林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导和监督森林和草原火灾防治规划和防护标准的贯彻落实，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十二）监督管理林业和草原中央、省级和州级资金以及国有资产，提出林业和草原预算内投资，国家、省级和州级财政性资金安排建议，按照州政府规定权限，审核州级规划内和年度计划内投资项目。贯彻林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责全州林业和草原科技、对外合作工作。组织全州林业和草原人才队伍建设，指导林业对外和交流工作。加强林业科技推广及应用，加强林产品品牌创建及市场营销。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革相关工作；做好脱贫攻坚、意识形态等工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。

（十五）承办州委、州人民政府和上级林业主管部门交办的其他事项。

 (十六)职责调整。1．划入原州农业委员会草原监督管理职责；2．划入原州国土资源局自然保护区和地质公园管理职责；3．划入州住房和城乡建设局风景名胜区、自然遗产管理职责； 4．将森林防火相关职责划给州应急管理局；5．将森林资源、湿地资源调查和确权登记管理职责划给州自然资源局；6．将所属事业单位承担的行政职能收回机关。

(十七)职能转变。切实加大生态系统保护力度，组织实施生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地、自然保护区、地质公园、风景名胜区、自然遗产监督管理的统筹协调。大力推进国土绿化、保障国家生态安全，加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范。

二、部门机构设置情况：州林业局属全额拨款行政机关单位,内设行政科室8个（办公室、人事科、计划财务科、政策法规科﹤改革发展科﹥、造林绿化管理科﹤州绿化委员会办公室﹥、自然保护地和森林资源管理科﹤风景名胜区管理科﹥、灾害防治科、森林草原防火科）。州林业局所属副县级事业单位1个﹤黔西南州自然保护地管理服务中心﹥，属全额拨款公益一类副处级事业单位，中心下设内设科室8个（产业发展科、野生动植物保护科、营林科、林草资源服务科、检疫科、基金服务科、自然保护地服务科、林长制综合服务科）。

三、部门人员构成：本单位总编制57个，其中行政编制18（含3个行政工勤），事业编制39个（含1个事业工勤）。截至2023年12月31日，行政在职人员16名（含2个行政工勤），事业在职34人（含1个事业工勤）。退休人员共40人（其中：行政及机关工勤退休人员22人，事业及事业工勤退休人员18人）。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 黔西南州林业局2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计2050.00万元，其中：财政拨款收入2050.00万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计2050.00万元，按照支出功能科目类级区分：其中：208科目323.00万元、210科目41.00万元、211科目4.00万元、213科目1606.00万元、221科目77.00万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计2050.00万元，其中：财政拨款收入2050.00万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%等。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计2050.00万元，其中：基本支出1191.00万元，占总支出的58.10%；项目支出859.00万元，占总支出的41.90%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%等。按照支出功能科目类级区分：2080501科目117.22万元、占总支出的5.72%，2080502科目70.36万元、占总支出的3.43%，2080505科目80.16万元、占总支出的3.91%，2080506科目53.56万元、占总支出的2.61%，2082702科目1.48万元、占总支出的0.07%，2101101科目8.96万元、占总支出的0.44%，2101102科目16.89万元、占总支出的0.82%，2101103科目15.25万元、占总支出的0.74%，2110699科目3.88万元、占总支出的0.19%，2130201科目750.84万元，占总支出的36.63%，2130234科目141.50万元、占总支出的6.90%，2130299科目428.80万元、占总支出的20.92%，2130803科目284.57万元、占总支出的13.88%，2210201科目76.77万元，占总支出的3.74%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2050.00万元，比上年减少35.00万元。减少的主要原因一是项目经费总额较上年减少；二是2024年度纳入预算的在职人员较上年减少（12月新调入4名事业人员未纳入2024年度预算）。支出共计2050.00万元，比上年减少35.00万元。减少的主要原因一是项目经费总额较上年减少；二是2024年度纳入预算的在职人员较上年减少（12月新调入4名事业人员未纳入2024年度预算）。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明。

本年度财政拨款收入共计2050.00万元（其中：一般公共预算财政拨款2050.00万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0.00万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0.00万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0.00万元。相应安排支出共计2050.00万元（其中：208科目323.00万元，占财政拨款支出的15.76%、210科目41.00万元，占财政拨款支出的2.00%、211科目4.00万元，占财政拨款支出的0.20%、213科目1606.00万元，占财政拨款支出的78.34%、221科目77万元，占财政拨款支出的3.76%。年末结转结余0.00万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少35.00万元，主要原因：一是项目经费总额较上年减少；二是2024年度纳入预算的在职人员较上年减少（12月新调入4名事业人员未纳入2024年度预算）。

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明。

2024年本部门一般公共预算支出共计2050.00万元，其中：基本支出1191.00万元，占一般公共预算支出的58.10%；项目支出859.00万元，占一般公共预算支出的41.90%。。

按照支出功能科目类级区分：2080501科目117.22万元、占一般公共预算的5.72%，2080502科目70.36万元、占一般公共预算的3.43%，2080505科目80.16万元、占一般公共预算的3.91%，2080506科目53.56万元、占一般公共预算的2.61%，2082702科目1.48万元、占一般公共预算的0.07%，2101101科目8.96万元、占一般公共预算的0.44%，2101102科目16.89万元、占一般公共预算的0.82%，2101103科目15.25万元、占一般公共预算的0.74%，2110699科目3.88万元、占一般公共预算的0.19%，2130201科目750.84万元，占一般公共预算的36.63%，2130234科目141.50万元、占一般公共预算的6.90%，2130299科目428.80万元、占一般公共预算的20.92%，2130803科目284.57万元、占一般公共预算的13.88%，2210201科目76.77万元，占一般公共预算的3.74%。

本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少35.00万元，主要原因：一是项目经费总额较上年减少；二是2024年度纳入预算的在职人员较上年减少（12月新调入4名事业人员未纳入2024年度预算）。

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明。

2024年本部门一般公共预算基本支出合计1191.00万元，其中：其中人员经费1129.00万元，占一般公共预算基本支出的94.79%；公用经费63.00万元，占一般公共预算基本支出的5.23%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出924.00万元，占人员经费的81.84%；对个人和家庭的补助支出205.00万元，占人员经费的18.16%。公用经费主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出63.00万元，占公用经费的100.00%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少15.00万元，主要原因：一是2024年度纳入预算的在职人员较上年减少（12月新调入4名事业人员未纳入2024年度预算）；二是本年度压缩公用经费6%。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

2024年共计安排“三公”经费9.4万元，比上年减少1.1万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年持平；公务接待费0.00万元，比上年减少0.5万元，减少的主要原因是本年度压缩公用经费，经费不足；公务车购置及运行维护费9.4万元，比上年减少0.6万元，减少原因是本年度压缩公用经费6%。

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 黔西南州林业局其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

2024年部门项目支出共计安排859.00万元。其中：政策性森林保险保费补贴284.57万元，占项目支出的33.13%；州木材公司、州林业车队社保补助29.00万元，占项目支出的3.38%；2024年森林防火村级补助资金和本级森林防火工作经费64.50万元，占项目支出的7.51%；林长制工作经费25.00万元，占项目支出的2.91%；林业工作经费74.80万元，占项目支出的8.71%；2024年退耕还林州级配套工作经费3.88万元，占项目支出的0.45%；林业有害生物防治工作经费77.00万元，占项目支出的8.96%；兴义世界地质公园工作经费300.00万元，占项目支出的34.92%。

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年，部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

三、2024年机关运行经费预算情况说明

2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算63.00万元，比上年增加15.00万元，增加31.25%。主要原因一是本年度将工会经费、福利费纳入统计范围，二是2024年度纳入预算的在职人员较上年减少（12月新调入4名事业人员未纳入2024年度预算）；三是本年度压缩公用经费6%。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车3

辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年初资产总额5087.74万元，其中：流动资产828.43万元，固定资产1349.88万元，长期投资0.00万元，在建工程2909.43万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入部门黔西南州林业局整体支出绩效管理，涉及财政资金2050.00万元，其中纳入绩效目标管理项目8个，涉及财政资金859.00万元。部门整体支出年度绩效目标是:

1、完成营造林建设任务≥20万亩；

2、森林火灾受灾率≤0.8‰

3、林业有害生物成灾率控制≤2‰。

4、林业产值完成≥485亿元

5、测报准确率≥90%

6、项目造林成活率≥85%。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：朱华平                  电话：0859 -3116710

黔西南州林业局

2024年3月7日