公开目录

第一部分 黔西南州普晴国有林场概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 黔西南州普晴国有林场2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 黔西南州普晴国有林场其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

二、2024年政府采购预算情况说明

三、2024年机关运行经费预算情况说明

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

五、2024年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 黔西南州普晴国有林场2024年预算公开报表（附件）

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年部门预算财政拨款收支总表

五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2024年部门政府性基金预算收支预算表

八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2024年项目支出预算总表

十一、2024年单位政府采购预算表

十二、2024年州级预算专项绩效目标表

第一部分 黔西南州普晴国有林场概况

一、部门主要职能

主要职能是保护培育森林资源、维护国家生态安全。从事森林资源保护和培育、种质资源收集和保存、生物多样性和野生动植物保护、新技术推广、林业科技服务及科普教育、木材战略储备林基地建设等生态公益事业。

二、部门机构设置情况：黔西南州普晴国有林场为正县级公益一类全额事业单位，隶属黔西南州林业局管理。内设机构8个，分别是：办公室、财务科、营林科、森林资源管理科（森林公园科）、一工区、二工区、三工区、四工区。

三、部门人员构成：黔西南州普晴国有林场实有事业编制51名,其中，管理岗位20名，技术岗位15名，林业技术岗位13名，工勤编制3名（逐步消减），现实际在岗37人，列入州级全额财政预算。根据州府办发【2016】82号文件规定，允许政府购买服务林业技能岗位16名。领导职数(6名):党委书记兼场长1名，副场长2名，纪委书记1名、总工程师1名（副处长级）、工会主席1名（享受同级副职待遇）。内设机构科级领导职数13名。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 黔西南州普晴国有林场2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1606.57万元，其中：财政拨款收入1606.57万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计1606.57万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障和就业支出（208）科目756.50万元；卫生健康支出（210）科目32.30万元；农林水支出（213）科目754.20万元；住房保障支出（221）科目63.57万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1606.57万元，其中：财政拨款收入1606.57万元，占总收入的100%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1606.57万元，其中：基本支出1467.57万元，占总支出的91.35%；项目支出139万元，占总支出的8.65%。按照支出功能科目类级区分：事业单位离退休（2080502）科目633.93万元，占总支出的39.46%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目67.52万元，占总支出的4.20%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目53.77万元，占总支出的3.35%；财政对工伤保险基金的补助支出（2082702）科目1.28万元，占总支出的0.08%；事业单位医疗（2101102）科目22.17万元，占总支出的1.38%；公务员医疗补助（2101103）科目10.13万元，占总支出的0.63%；农林水事业机构支出（2130204）科目615.20万元，占总支出的38.29%；森林资源管理支出（2130207）科目11万元，占总支出的0.68%；林业草原防灾减灾支出（2130234）科目80万元，占总支出的4.98%；其他林业和草原支出（2130299）科目48万元，占总支出的2.99%；住房公积金（2210201）科目63.57万元，占总支出的3.96%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1606.57万元，比上年减少220.86万元。减少的主要原因是本年度在职人员减少和预算项目减少。支出共计1606.57万元，比上年减少220.86万元。减少的主要原因是本年度在职人员减少和预算项目减少。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1606.57万元（其中：一般公共预算财政拨款1606.57万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1606.57万元（其中：社会保障和就业支出（208）科目756.50万元，占财政拨款支出的47.09%；卫生健康支出（210）科目32.30万元，占财政拨款支出的2.01%；农林水支出（213）科目754.20万元，占财政拨款支出的46.94%；住房保障支出（221）科目63.57万元，占财政拨款支出的3.96%,年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少220.86万元，主要原因：本年度在职人员减少和预算项目减少。

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出共计1606.57万元，其中：基本支出1467.57万元，占一般公共预算支出的91.35%；项目支出139万元，占一般公共预算支出的8.65%。

按照支出功能科目类级区分：事业单位离退休（2080502）科目633.93万元，占一般公共预算的39.46%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目67.52万元，占一般公共预算的4.20%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目53.77万元，占一般公共预算的3.35%；财政对工伤保险基金的补助支出（2082702）科目1.28万元，占一般公共预算的0.08%；事业单位医疗（2101102）科目22.17万元，占一般公共预算的1.38%；公务员医疗补助（2101103）科目10.13万元，占一般公共预算的0.63%；农林水事业机构支出（2130204）科目615.20万元，占一般公共预算的38.29%；森林资源管理支出（2130207）科目11万元，占一般公共预算的0.68%；林业草原防灾减灾支出（2130234）科目80万元，占一般公共预算的4.98%；其他林业和草原支出（2130299）科目48万元，占一般公共预算的2.99%；住房公积金（2210201）科目63.57万元，占一般公共预算的3.96%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少220.86万元，主要原因：本年度在职人员减少和预算项目减少。

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计1467.57万元，其中：其中人员经费1420.17万元，占一般公共预算基本支出的96.77%；公用经费47.40万元，占一般公共预算基本支出的3.23%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出779.93万元，占人员经费的54.92%；对个人和家庭的补助支出640.24万元，占人员经费的45.08%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出47.40万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少209.86万元，主要原因：本年度在职人员减少。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

2024年共计安排“三公”经费11.78万元，比上年减少1.02万元。其中：因公出国（境）费0万元，本年度未安排；公务接待费0.50万元，比上年减少0.30万元，（接待12批次120人次）减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费11.28万元，比上年减少0.72万元，（公务用车保有6辆）。减少的主要原因2024年压缩公务车运行维护费6%。

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分黔西南州普晴国有林场其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

2024年部门项目支出共计安排139万元。其中：林场森林防火经费及生产管理经费等项目139万元，占项目支出的100%。

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年，本部门未安排政府采购预算。

三、2024年机关运行经费预算情况说明

2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算39.86万元，比上年减少7.34万元，下降15.55%。主要原因是本年度在编人员经费减少和压缩运行经费6%。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年初资产总额6224.56万元，其中：流动资产230.43万元，固定资产1032.68万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产4961.45万元。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金1606.57万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金139万元。部门整体支出年度绩效目标是:

1.基本支出情况：事业单位离退休支出633.93万元，占总支出的39.46%，主要为160名退休职工发放生活补助和退休工资；机关事业单位基本养老保险缴费支出67.52万元，占总支出的4.20%，主要为37名在职职工缴纳养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出53.77万元，占总支出的3.35%，主要为37名在职职工缴纳职业年金；财政对工伤保险基金的补助支出1.28万元，占总支出的0.08%，主要为37名在职职工缴纳工伤保险；事业单位医疗支出22.17万元，占总支出的1.38%，主要为37名在职职工缴纳医疗保险；公务员医疗补助10.13万元，占总支出的0.63%，主要为37名在职职工缴纳公务员医疗补助；农林水事业机构支出615.20万元，占总支出的38.29%，主要为37名在职职工发放工资、津贴补贴以及单位运行支出；住房公积金（2210201）科目63.57万元，占总支出的3.96%，主要为37名在职职工缴纳住房公积金。

2.项目支出情况：林场森林防火经费及生产管理经费等项目139万元，占项目支出的100%，主要实施：一是支付2024年聘用社会购买服务编制外林业技能岗位 16 名工资；二是实施防火隔离带40公里；三是森林防火通道维修维护12公里；四是完成2024年场一、二、三工区垃圾清运；五是完成森防物资库改造和森防器械维修维护工作；六是完成老办公房、公租房维修维护工作。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第四部分 黔西南州普晴国有林场2024年预算公开报表.xls

联系人：景波               电话：0859-7940044

黔西南州普晴国有林场

2024年3月4日