黔西南州科学技术局2022年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 黔西南州科学技术局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州科学技术局2022年预算安排说明
一、2022年部门总收支预算情况说明
二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2022年部门一般公共预算支出情况说明
四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州科学技术局其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明
二、2022年政府采购预算情况说明
三、2022年机关运行经费预算情况说明
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
五、2022年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州科学技术局2022年预算公开报表(附件)
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年部门预算收入总表
三、2022年部门预算支出总表
四、2022年部门预算财政拨款收支总表
五、2022年部门预算一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)
七、2022年部门政府性基金预算收支预算表
八、2022年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分黔西南州科学技术局概况
一、部门主要职能
(一)牵头拟订全州科技创新驱动发展政策措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施,起草有关法规规章草案。
(二)统筹推进创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推进重大科技决策咨询制度建设。推动企业科技创新能力建设和科技园区建设。
(三)牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理州级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
(四)拟订基础研究规划、政策并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制科技基础设施建设规划和监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
(五)编制州级各类科技计划和重大科技项目规划并监督实施;统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关和成果应用示范。
(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重点任务并监督实施。
(七)牵头开展技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责黔西南州科学技术奖的评审组织工作。
(八)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,组织开展科技评价机制改革,开展科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全州科技保密工作。
(九)拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。
(十)负责引进国外智力工作。拟订外国专家管理办法,归口管理来黔西南州的国(境)外专家,按程序办理外国专家来华许可事宜,推动建立外国高水平科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。按规定承担外国人来华工作有关事项。
(十一)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
(十二)负责州“星火计划、科技扶贫”试验区办公室日常工作。承担黔西南试验区科技项目与科技部及有关部门的联系、协调和服务工作。承担科技部及有关部门在黔西南试验区科技项目的组织实施、监督和管理工作。
(十三)结合本部门职责,做好军民融合、扶贫开发、安全生产、消防安全、“放管服”改革相关工作。
(十四)完成州委、州政府、省科技厅交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
(一)办公室。负责机关日常运转,承担信息、保密、信访、政务公开、文电、会务、财务预算及资金(资产)管理、机要、档案、机构编制、人事管理、劳动工资、离退休干部管理、后勤服务、综合协调和督促检查、安全生产和消防安全等工作。
(二)创新发展科。承担推进创新体系建设,拟订科技创新政策措施,提出激励企业技术创新的政策建议。拟订科研机构、新型研发机构发展改革与布局的规划和政策并监督实施,组织开展科研机构创新绩效管理。拟订高新技术产业发展和科技型企业培育的规划和政策。承担区域科技创新体系建设工作,指导自主创新示范区、高新技术产业开发区等建设。组织开展产业领域技术发展需求分析,提出重点任务并监督实施,推动重大关键技术攻关;提出相关产业领域平台、基地规划布局并组织实施。承担科技军民融合发展相关工作。承担科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作,协调提出科技资源合理配置的政策措施建议。承担州级财政科技计划(专项、基金等)协调管理工作,实施科技报告制度。组织实施科技计划项目受理、评审、立项等工作。承担黔西南州科技管理信息系统建设管理工作。指导项目管理专业机构建设。承担工业科技与信息化、大数据相关工作以及部门政务数据管理和应用工作。
(三)农业农村与社会发展科技科(州“星火计划、科技扶贫”试验区办公室)。拟订科技促进农业农村发展、社会发展领域科技创新的规划和政策。组织开展农业农村科技、社会发展科技相关产业领域技术发展需求分析,提出重点任务并监督实施,推动重大关键技术攻关;提出农业农村科技、社会发展科技相关产业领域平台、基地规划布局并组织实施。指导农村科技进步和县域创新驱动发展工作,推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。促进生物技术发展与产业化,推动绿色技术创新,开展科技应对气候变化工作。承担黔西南试验区科技项目与科技部及有关部门的联系、协调和服务工作。承担科技部及有关部门在黔西南试验区科技项目的组织实施、监督和管理工作。拟订对外科技交流及创新能力开放合作的规划、政策和措施并推动落实。参与实施“一带一路”科技创新合作行动计划。统筹州际间、行业(领域)间的科技合作与交流。承担部门大统战、大山地旅游相关工作。
(四)成果转化与科技监督科。承担技术转移体系工作,提出科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合、科技类知识产权创造的相关政策措施建议,推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作,提出科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施,开展科技评估评价和监督检查工作。承担科研诚信建设工作。承担科技奖励工作。
(五)政策法规与科技人才科(外国专家科)。承担推进科技体制改革工作,组织起草相关法规草案和规章并开展普法宣传。拟订科学普及和科学传播的规划、政策。承担科技安全和科技保密相关工作。承担部门大法治建设、依法行政和法律顾问相关工作。承担涉港澳台科技合作与交流事宜。拟订外国专家管理办法,归口管理来黔西南州的国(境)外专家,按程序办理外国专家来华许可事宜,推动建立外国高水平科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。提出科技人才队伍建设规划和政策建议,推动高层次科技创新人才队伍建设。
三、部门人员构成
州科学技术局总编制数25人,其中:机关行政编制10名,工勤编制3名;州科技情报研究所事业编制7名;州生产力促进中心事业编制5名。年末单位实有人数57人,其中:在职人员24人,退休人员33人。
四、部门其他说明
本单位下属单位中无独立核算单位,本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 黔西南州科学技术局2022年预算安排说明
一、2022年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计956.37万元,其中:财政拨款收入956.37万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元;相应安排部门支出共计956.37万元,按照支出功能科目类级区分:其中,科学技术支出802.33万元,社会保障和就业支出105.78万元,卫生健康支出12.37万元,住房保障支出35.89万元。年末结转结余0万元。
(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计956.37万元,其中:财政拨款收入956.37万元,占总收入的100%。
(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计956.37万元,其中:基本支出576.37万元,占总支出的60.27%;项目支出380万元,占总支出的39.73%。按照支出功能科目类级区分:科学技术支出802.33万元,占总支出的83.89%;社会保障和就业支出105.78万元,占总支出的11.06%;卫生健康支出12.37万元,占总支出的1.29%;住房保障支出35.859万元,占总支出的3.76%。
(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计956.37万元,比上年增加229.6万元。增加的主要原因是政府加大对科技的投入,项目支出增加198万元。支出共计956.37万元,比上年增加229.6万元。增加的主要原因是“创新平台”及新业态企业奖补专项经费200万元纳入预算。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明。
本年度财政拨款收入共计956.37万元(其中:一般公共预算财政拨款956.37万元,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%),年初结转结余0万元。相应安排支出共计956.37万元(其中:科学技术支出802.33万元,占财政拨款支出的83.89%;社会保障和就业支出105.78万元,占财政拨款支出的11.06%;卫生健康支出12.37万元,占财政拨款支出的1.29%;住房保障支出35.859万元,占财政拨款支出的3.76%),年末结转结余0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比,增加229.6万元,主要原因:政府加大对科技的投入,将“创新平台”及新业态企业奖补专项经费200万元纳入预算。
三、2022年部门一般公共预算支出情况说明。
2022年本部门一般公共预算支出共计956.37万元,其中:基本支出576.37万元,占一般公共预算支出的60.37%;项目支出380万元,占一般公共预算支出的39.73%。
按照支出功能科目类级区分:科学技术支出802.33万元,占一般公共预算的83.89%;社会保障和就业支出105.78万元,占一般公共预算支出的11.06%;卫生健康支出12.37万元,占一般公共预算支出的1.29%;住房保障支出35.859万元,占一般公共预算支出的3.76%。2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比,增加229.6万元,主要原因:政府加大对科技的投入,将“创新平台”及新业态企业奖补专项经费200万元纳入预算。
四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明。
2022年本部门一般公共预算基本支出合计576.37万元,其中:其中人员经费549.82万元,占一般公共预算基本支出的95.39%;公用经费26.55万元,占一般公共预算基本支出的4.61%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出412.87万元,占人员经费的75.09%;对个人和 家庭的补助支出136.95万元,占人员经费的24.91%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出26.55万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比,增加31.6万元,主要原因:今年在职人员增加1人,人员经费和公用经费均有所增加。
五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明2022年共计安排“三公”经费4.3万元,比上年减少0.7万元。其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费0.3万元,比上年减少0.7万元,减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数大幅减少;公务车购置及运行维护费4万元,与上年相同。
六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州科学技术局其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明
2022年部门项目支出共计安排380万元。其中:科技研发项目170万元,占项目支出的44.74%;“创新平台”及新业态企业奖补专项经费项目200万元,占项目支出的52.63%;业务运转工作经费项目10万元,占项目支出的2.63%。
二、2022年政府采购预算情况说明
2022年,部门政府采购预算总额0万元。
三、2022年机关运行经费预算情况说明
2022年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算22.4万元,比上年增加0.8万元,增长3.7%。主要原因是今年在职人员增加1人,公用经费有所增加。
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
2022年初,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年初资产总额423.27万元,其中:流动资产0万元,固定资产318.83万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
五、2022年预算绩效管理目标情况说明
2022年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金380万元,其中纳入绩效目标管理项目2个,涉及财政资金370万元。部门整体支出年度绩效目标是:1.加快推进国家高新区升建工作;2.继续推进农业高新区申建;3.深入推进高新产业发展;4.大力推进创新平台培育;5.大力推进创新平台培育;6.大力实施科技创新服务;7.努力营造科技宣传氛围。
六、其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
联系人:陈华 电话:0859-3235192
黔西南州科学技术局
2022年 3月14日