黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
二、2024年政府采购预算情况说明
三、2024年机关运行经费预算情况说明
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
五、2024年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会2024年预算公开报表(附件)
一、2024年部门预算收支总表
二、2024年部门预算收入总表
三、2024年部门预算支出总表
四、2024年部门预算财政拨款收支总表
五、2024年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项级科目)
六、2024年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)
七、2024年部门政府性基金预算收支预算表
八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2024年项目支出预算总表
十一、2024年单位政府采购预算表
十二、2024年州级预算专项绩效目标表
第一部分黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会概况
一、部门主要职能
一是根据州人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规,代表州人民政府履行出资人职责,对州人民政府授权管理的国有企业履行以管资本为主的国有资产监管职责,认真落实对所出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者的职责。二是承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。三是承担州国有企业改革领导小组办公室的工作,负责处理州国有企业改革领导小组日常事务。四是完善投资监管和国有资本运营机制,指导所监管企业合法合规经营、防范化解风险;完善所监管企业违法违规经营投资责任追究机制,开展国有资产重大损失调查,分类处置和督办发现的违规问题。五是组织所监管企业上交国有资本收益,参与拟定国有资本经营预算的管理制度和办法,负责所监管企业国有资本经营预算编制和执行工作。六是承担州委国有企业党的建设工作领导小组办公室的工作,负责统筹指导各县(市、新区)国有企业、州属国有企业党的建设工作;根据授权,负责中央、省驻州国有企业党的建设相关工作;安排部署、督促检查所监管企业党的建设工作;负责机关党的建设和群团组织建设工作;负责机关干部人事、教育培训、机构编制等工作。七是承办州委、州人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置情况:设主任1名、副主任3名,设办公室、企业管理科、政策法规科、考核监督科、组织科5个科室,黔西南州国有资产综合服务中心(非独立核算事业机构)、黔西南州国有企业发展服务中心(非独立核算事业机构)。
三、部门人员构成:总编制21人,其中:行政编制 12人,事业编制9人。现有在职人员19人,其中行政编制10人,事业编制9人。退休人员3人。
四、部门其他说明:我委下设黔西南州国有资产综合服务中心、黔西南州国有企业发展服务中心两个非独立核算事业机构,下属单位中无独立核算单位,本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计32442.70万元,其中:财政拨款收入32442.70万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元;相应安排部门支出共计32442.70万元,按照支出功能科目类级区分:其中:文化旅游体育与传媒支出(207)科目31220.61万元,社会保障和就业支出(208)科目57.90万元,卫生健康支出(210)科目14.94万元,资源勘探信息等支出(215)科目675.06万元,住房保障支出(221)科目28.17万元,国有资本经营预算支出(223)科目446.02万元。年末结转结余0万元。
(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计32442.70万元,其中:财政拨款收入32442.70万元,占总收入的100%。
(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计32442.70万元,其中:基本支出367.42万元,占总支出的1.13%;项目支出32075.28万元,占总支出的98.87%。按照支出功能科目类级区分:文化旅游体育与传媒支出(207)科目31220.61万元,占总支出的96.23%;社会保障和就业支出(208)科目57.90万元,占总支出的0.18%;卫生健康支出(210)科目14.94万元,占总支出的0.05%;资源勘探工业信息等支出(215)科目675.06万元,占总支出的2.08%;住房保障支出(221)科目28.17万元,占总支出的0.09%;国有资本经营预算支出(223)科目446.02万元,占总支出的1.37%。
(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计32442.70万元,比上年减少2355.33万元。减少的主要原因是兴义市体育中心PPP项目按照运营实际,需支付可行性缺口补助减少。支出共计32442.70万元,比上年减少2355.33万元。减少的主要原因是兴义市体育中心PPP项目按照运营实际,需支付可行性缺口补助减少。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计32442.70万元(其中:一般公共预算财政拨款31996.67万元,占财政拨款收入的98.63%;政府性基金预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算财政拨款446.02万元,占财政拨款收入的1.37%),年初结转结余0万元。相应安排支出共计32442.70万元(其中:文化旅游体育与传媒支出(207)科目31220.61万元,占财政拨款支出的96.23%;社会保障和就业支出(208)科目57.90万元,占财政拨款支出的0.18%;卫生健康支出(210)科目14.94万元,占财政拨款支出的0.05%;资源勘探信息等支出(215)科目675.06万元,占财政拨款支出的2.08%;住房保障支出(221)科目28.17万元,占财政拨款支出的0.09%;国有资本经营预算支出(223)科目446.02万元,占财政拨款支出的1.37%,年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,减少2355.33万元,主要原因是兴义市体育中心PPP项目按照运营实际,需支付可行性缺口补助减少。
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出共计31996.68万元,其中:基本支出367.42万元,占一般公共预算支出的1.15%;项目支出31629.26万元,占一般公共预算支出的98.85%。
按照支出功能科目类级区分:文化旅游体育与传媒支出(207)科目31220.61万元,占一般公共预算的97.57%;社会保障和就业支出(208)科目57.90万元,占一般公共预算的0.18%;卫生健康支出(210)科目14.94万元,占一般公共预算的0.05%;资源勘探工业信息等支出(215)科目675.06万元,占一般公共预算的2.11%;住房保障支出(221)科目28.17万元,占一般公共预算的0.09%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,减少2436.35万元,主要原因:兴义市体育中心PPP项目按照运营实际,需支付可行性缺口补助减少。
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出合计367.42万元,其中:其中人员经费347.23万元,占一般公共预算基本支出的94.50%;公用经费20.19万元,占一般公共预算基本支出的5.50%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出336.01万元,占人员经费的96.77%;对个人和家庭的补助支出11.22万元,占人员经费的3.23%。公用经费是商品和服务支出,其中:商品和服务支出20.19万元,占公用经费的100%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,减少34.12万元,主要原因:人员调出,相应支出减少。
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
2024年共计安排“三公”经费1万元,与上年持平。为公务接待费1万元,与上年持平。
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位2024国有资本经营预算支出446.02万元,比上年增加81.02万元,主要原因是:该类支出为外部董事薪酬支出,较上年预算增加外部董事职业年金相关支出。
第三部分黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
2024年部门项目支出共计安排32075.28万元。其中:兴义市体育中心PPP项目项目11220.61万元,占项目支出的34.98%;“康养胜地、人文兴义”航线航班培育资金项目20000万元,占项目支出的62.35%;推进平台公司转实体培育项目357万元,占项目支出的1.11%;2024年盘江宾馆遗属补贴项目2.15万元,占项目支出的0.007%;2024年专项工作经费项目49.5万元,占项目支出的0.15%;外部董事薪酬项目446.02万元,占项目支出的1.39%。
二、2024年政府采购预算情况说明
2024年,部门政府采购预算总额0万元。
三、2024年机关运行经费预算情况说明
2024年本单位运行经费(公用经费)财政拨款预算20.19万元,比上年增加4.99万元,增长3.28%。主要原因是本年度福利费与工会费支出增加。
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
2024年初,本单位共有车辆0辆。
2024年初资产总额203.33万元,其中:流动资产9.61万元,固定资产15.73万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产178万元,其他资产0万元。
五、2024年预算绩效管理目标情况说明
2024年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金32442.70万元,其中纳入绩效目标管理项目6个,涉及财政资金32075.28万元。部门整体支出年度绩效目标是:1.贯彻落实《中华人民共和国企业国有资产法》和国有企业改革、国有企业党建、国有企业资产管理等相关法律法规和政策规定,推进监管企业改革发展,推进企业项目建设,促进企业实体化转型发展,确保国有资产保值增值;2.对监管企业投融资、资产处置等相关重大决策事项进行审查和核准,履行出资人职责;3.对监管企业负责人开展经营业绩考核;4.对部分监管企业开展年度审计报告稽核;5.对监管企业安全生产等工作开展检查,督促企业排查整治安全隐患,压实企业安全稳定主体责任;6.加强国有企业党建工作,对国有企业党务工作者进行培训,提高党务工作者的履职能力;7.组织开展监管企业年度国有资本收益上缴工作;8.对本单位乡村振兴工作帮扶点开展帮扶工作。
重点项目(黔西南州兴义体育中心PPP项目)绩效目标是:通过专业化、集约化管理,提高兴义体育中心基础设施项目运营效率,降低运营成本,进一步提高体育中心的利用效率和公共服务供给质量。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
联系人:王濛 电话:3117204
黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会
2024年3月1日
贵公网安备 52230102000026号
