公开目录
第一部分 州国资委概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分州国资委2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2021年部门一般公共预算支出情况说明
四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分州国资委其他重要事项说明
一、2021年项目支出情况说明
二、2021年政府采购预算情况说明
三、2021年机关运行经费预算情况说明
四、2021年度国有资产占有使用情况说明
五、2021年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分州国资委2021年预算公开报表(附件)
一、2021年部门预算收支总表
二、2021年部门预算收入总表
三、2021年部门预算支出总表
四、2021年部门预算财政拨款收支总表
五、2021年部门预算一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)
七、2021年部门政府性基金预算收支预算表
八、2021年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分州国资委概况
一、部门主要职能:一是根据州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，代表州人民政府履行出资人职责,对州人民政府授权管理的国有企业履行以管资本为主的国有资产监管职责，认真落实对所出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者的职责。二是承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。三是承担州国有企业改革领导小组办公室的工作，负责处理州国有企业改革领导小组日常事务。四是完善投资监管和国有资本运营机制，指导所监管企业合法合规经营、防范化解风险;完善所监管企业违法违规经营投资责任追究机制，开展国有资产重大损失调查，分类处置和督办发现的违规问题。五是组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟定国有资本经营预算的管理制度和办法，负责所监管企业国有资本经营预算编制和执行工作。六是 承担州委国有企业党的建设工作领导小组办公室的工作，负责统筹指导各县(市、新区)国有企业、州属国有企业党的建设工作;根据授权，负责中央、省驻州国有企业党的建设相关工作;安排部署、督促检查所监管企业党的建设工作;负责机关党的建设和群团组织建设工作;负责机关干部人事、教育培训、机构编制等工作。七是承办州委、州人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置情况:州国资委为州政府工作部门。领导职数设主任1名，副主任3名。设办公室、企业管理科、政策法规科、考核监督科、组织科5个科室和州国有资产综合服务中心。
三、部门人员构成:州国资委总编制人数 19人，其中:行政编制 12人，事业编制 7人。现有在职人数18人，其中行政编制11人，事业编制7人。退休人员2人。
四、部门其他说明:本单位无其他下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 州国资委2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计237625.11 万元，其中:财政拨款收入237622.09 万元、年初结转结余3.02万元;相应安排部门支出共计237625.11 万元，按照支出功能科目类级区分:其中:社会保障和就业支出(208)科目31.11万元，卫生健康支出(210)科目8.37万元，资源勘探信息等支出(215)科目306.87万元，住房保障支出(221)科目27.04万元，国有资本经营预算支出(223)科目224504.87 万元，其他支出(229)科目12746.85万元。年末结转结余0万元。
(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计237625.11万元，其中:财政拨款收入237622.09万元，占总收入的99.99%;上年结转3.02万元，占总收入的0.01%;上级补助收入0万元，;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计237625.11万元，其中:基本支出329.39 万元，占总支出的0.14%;项目支出237295.72万元，占总支出的99.86%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
按照支出功能科目类级区分:
行政单位离退休科目(2080501)1.62 万元，占总支出的0.00068%;
机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(2080505)19.40 万元，占总支出的0.0082%;
机关事业单位职业年金缴费支出科目(2080506)9.70 万元，占总支出的0.0041%;
财政对工伤保险基金的补助科目(2082702)0.39 万元，占总支出的0.00016%;
行政单位医疗科目(2101101)5.75 万元，占总支出的0.0024%;
事业单位医疗科目(2101102)2.62 万元，占总支出的0.0011%;
行政运行科目(2150701)296.87 万元，占总支出的0.1249%;
其他国有资产监管支出科目(2150799)10.00 万元，占总支出的0.0042%;
住房公积金科目(2210201)27.04 万元，占总支出的0.0114%;
其他国有资本经营预算支出科目(2239999)224504.87元，占总支出的94.48%;
其他支出(2299999)科目12746.85 万元，占总支出的5.36%。
(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计237625.11 万元，比上年增加237272.94万元。增加的主要原因是项目资金需求增大。支出共计237625.11万元，比上年增加237272.94万元。增加的主要原因是项目资金支出需求增大。
二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计237622.09 万元(其中:一般公共预算财政拨款13117.22 万元，占财政拨款收入的5.52%;政府性基金预算财政拨款0万元;国有资本经营预算财政拨款224504.87万元，占财政拨款收入的94.48%)，年初结转结余3.02 万元。相应安排支出共计237625.11万元(其中:社会保障和就业支出(208)科目31.11 万元，占财政拨款支出的0.0131%;卫生健康支出(210)科目8.37 万元，占财政拨款支出的0.0035%;资源勘探信息等支出(215)科目306.87 万元，占财政拨款支出的0.1291%;住房保障支出(221)科目27.04 万元，占财政拨款支出的0.0114%;国有资本经营预算支出(223)科目224504.87 万元，占财政拨款支出的94.48%;其他支出(229)科目12746.85 万元，占财政拨款支出的5.36%)，年末结转结余0万元。2021年财政拨款收支总额与2020年相比，增加237272.94万元，主要原因:项目资金需求增大。
三、2021年部门一般公共预算支出情况说明
2021年本部门一般公共预算支出共计13120.24 万元，其中:基本支出373.39 万元，占一般公共预算支出的2.85%;项目支出12746.85 万元，占一般公共预算支出的97.15%。
按照支出功能科目类级区分:
行政单位离退休(2080501)科目1.62 万元，占一般公共预算的0.0123%;
机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)科目19.40 万元，占一般公共预算的0.1479%;
机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)科目9.70 万元，占一般公共预算的0.0739%;
财政对工伤保险基金的补助(2082702)科目0.39 万元，占一般公共预算的0.0030%;
行政单位医疗(2101101)科目5.75 万元，占一般公共预算的0.0438%;
事业单位医疗(2101102)科目2.62 万元，占一般公共预算的0.02%;
行政运行(2150701)科目296.87 万元，占一般公共预算的2.2627%;
其他国有资产监管支出(2150799)科目10.00 万元，占一般公共预算的0.0762%;
住房公积金(2210201)科目27.04 万元，占一般公共预算的0.2061%;
其他支出(2299999)科目12746.85 万元，占一般公共预算的97.1541%。
2021年部门一般公共预算支出总额与2020年相比，增加12768.72万元，主要原因:项目资金需求增大。
四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明
2021年本部门一般公共预算基本支出合计326.37 万元，其中:其中人员经费311.97 万元，占一般公共预算基本支出的 95.59%;公用经费14.40 万元，占一般公共预算基本支出的4.41%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中:工资福利支出303.67 万元，占人员经费的97.34%;对个人和家庭的补助支出3.78 万元，占人员经费的1.22%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中:商品和服务支出14.40 万元，占公用经费的100%;资本性支出0万元。2021年部门一般公共预算基本支出总额与2020年相比，增加4.2万元，主要原因:人员增加，工作量增加。
五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明
2021年共计安排“三公”经费0.5万元，比上年增加0.2万元。其中:因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元;公务接待费0.5万元，比上年增加0.2万元，增加的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数增加;公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。
六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位2021国有资本经营预算支出224504.87 万元，比上年增加224504.87万元，主要原因是:2021年项目资金需求增加。
第三部分州国资委其他重要事项说明
一、2021年项目支出情况说明
2021年部门项目支出共计安排237295.72万元。其中:国企党建及国企改革工作经费10万元，占项目支出的0.0042%;专项工作经费34万元，占项目支出的0.0143%;黔西南州兴义市体育中心PPP项目215407.87万元，占项目支出的90.7761%;黔西南州义龙新区棒垒球公园PPP项目21843.85万元，占项目支出的9.2053%。
二、2021年政府采购预算情况说明
2021年，部门政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2021年机关运行经费预算情况说明
2021年部门运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算14.4万元，与上年持平。
四、2021年度国有资产占有使用情况说明
2021年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年初资产总额224.76万元，其中:流动资产21.55万元，固定资产25.21万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产178万元。
五、2021年预算绩效管理情况说明
2021年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金237625.11万元，其中纳入绩效目标管理项目4个，涉及财政资金237295.72万元。
部门整体支出年度绩效目标:一是贯彻落实《中华人民共和国企业国有资产法》和国有企业改革、国有企业党建、国有企业资产管理等相关法律、法规和政策规定，推进监管企业改革发展，确保国有资产保值增值;二是对监管企业重大事项决策进行审核和核准，履行出资人职责;三是推进企业项目建设，促进企业实体化转型发展;四是开展对监管企业负责人经营业绩考核工作;五是开展对监管企业年度审计报告的稽核工作;六是加强风险防范，督促指导监管企业提高风险防范化解能力;七是贯彻落实全州国企党建工作会议精神，加强国企党建工作，对国有企业党务工作者进行培训，提高党务工作者的履职能力;八是统筹推进全州国有企业退休人员社会化管理;九是组织开展监管企业年度国有资本收益工作;十是对监管企业安全生产、防汛抗旱等工作开展定期和不定期检查，督促企业排查整治生产安全隐患，压实企业主体责任;十一是开展本单位乡村振兴工作联系点包保帮扶工作。
附:2021年部门(单位)整体支出绩效目标表。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人:王濛 电话:3117204
黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会
2021年4月21日
贵公网安备 52230102000026号