目 录
第一部分 贵州省黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会概况
一、部门职责
（一）根据州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和相关行政法规，代表州人民政府履行出资人职责,对州人民政府授权管理的国有企业履行以管资本为主的国有资产监管职责，落实对所出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者的职责。
（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。
（三）承担州国有企业改革领导小组办公室的工作，负责处理州国有企业改革领导小组日常事务。
（四）完善投资监管和国有资本运营机制，指导所监管企业合法合规经营、防范化解风险；完善所监管企业违法违规经营投资责任追究机制，开展国有资产重大损失调查，分类处置和督办发现的违规问题。
（五）组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟定国有资本经营预算的管理制度和办法，负责所监管企业国有资本经营预算编制和执行工作。
（六）承担州委国有企业党的建设工作领导小组办公室的工作，负责统筹指导各县（市、新区）国有企业、州属国有企业党的建设工作；根据授权，负责中央、省驻州国有企业党的建设相关工作；安排部署、督促检查所监管企业党的建设工作；负责机关党的建设和群团组织建设工作；负责机关干部人事、教育培训、机构编制等工作。
（七）承办州委、州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设5个科室（办公室、组织科、企业管理科、考核监督科、政策法规科），下属1个事业机构（黔西南州国有资产综合服务中心）。从预算单位构成看，贵州省黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会单位部门决算包括：本级决算。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计43,199.91万元，与2020年度相比，减少512,519.95万元，下降92.23%。主要原因是：对监管企业注资减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计43,196.88万元，其中：财政拨款收入43,196.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计43,199.91万元，其中：基本支出379.91万元，占0.88%；项目支出42,820万元，占99.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支决算总计43,199.91万元。与2020年度相比，减少512,519.95万元，降低92.23%。主要原因是：对监管企业注资减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出20,805.36万元，占本年支出合计的48.16%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少119,590.76万元，降低85.18 %。主要原因是：对监管企业注资减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出科目（类）支出6407.33万元，占30.80%；社会保障和就业支出科目（类）支出47.48万元，占0.23%；卫生健康支出科目（类）支出13.83万元，占0.07%；资源勘探工业信息等支出科目（类）支出14291.55万元，占68.69%；住房保障支出科目（类）支出45.16万元，占0.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13120.24万元，支出决算为20805.36万元，完成年初预算的158.57%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，增加对监管企业注资。其中：
（1）2070199文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）其他文化和旅游支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年12月，兴义万峰林机场航线补贴项目资金拨付职责从州财政局转交我委。
（2）2070399文化旅游体育与传媒支出科目（类）体育科目（款）其他体育支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为1407.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金拨付功能科目调整。
（3）2080501社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）。年初预算为 1.62万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的745.68%。决算数大于预算数的主要原因是：资金支付功能科目调整。
（4）2080505社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为19.40万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的100%。
（5）2080506社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。年初预算为9.70万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的160.93%。决算数大于预算数的主要原因是：资金支付功能科目调整。
（6）2082702社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。
（7）2101101卫生健康支出支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。年初预算为5.75万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的99.83%。决算数与预算数基本持平。
（8）2101102卫生健康支出支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%。
（9）2101103卫生健康支出支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.47万元。决算数大于预算数的主要原因是：资金支付功能科目调整。
（10）2150517资源勘探工业信息等支出科目（类）工业和信息产业监管科目（款）产业发展科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为14000万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，增加对监管企业注资。
（11）2150701资源勘探工业信息等支出科目（类）国有资产监管科目（款）行政运行科目（项）。年初预算为296.87万元，支出决算为291.55万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因是：资金支付功能科目调整。
（12）2210106住房保障支出科目（类）保障性安居工程支出科目（款）公共租赁住房科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，增加对监管企业注资。
（13）2210201住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。年初预算为27.04万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的100%。
（14）2299999其他支出科目（类）其他支出科目（款）其他支出科目（项）。年初预算为12746.85万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金拨付功能科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出379.91万元，其中：
人员经费313.32万元，主要包括基本工资75.63万元、津贴补贴69.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.01万元、住房公积金27.04万元等。
公用经费66.59万元，主要包括办公费13.12万元、劳务费12.26万元、其他商品和服务支出6.68万元、差旅费6.35万元、办公设备购置6.14万元、工会经费3.86万元、邮电费3.15万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.09万元，比上年减少0.29万元，降低76.32%，减少原因是一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出0.09万元，占100%，比上年减少0.29万元，降低76.32%，减少原因是一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0万元。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0.5万元，支出决算0.09万元，完成预算的18%。具体是：
国内公务接待支出0.09万元，国内公务接待2批次， 15人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入134.55万元，本年支出134.55万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少415168.37万元，减少99.97%。主要原因是：上一年度支出项目非经常性项目。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
1.2120809城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）支付破产或改制企业职工安置费科目（项）政府性基金预算财政拨款支出134.55万元，主要是用于支付州蔬菜水产饮食服务公司职工改制安置费用。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出22,260万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加22242.2万元，增长124956.18%，主要原因是：新增对监管企业项目资本金注入。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
我单位2021年度机关运行经费支出66.59万元，比2020年度增加25.6万元，增长62.46%，主要原因是因业务活动开展，相应开支增加、办公设备使用年限较长，更新修理等支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金43199.91万元，自评结果为优。组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金20425.45万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
我委2021年没有纳入绩效评价的重点项目。
第四部分、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）。指用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十八）2070199文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）其他文化和旅游支出科目（项）。指行政单位与文化和旅游相关的除行政运行、一般行政管理实务、机关服务、图书馆、文化展示与几年机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创新与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、旅游行业业务管理等项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
（十九）2070399文化旅游体育与传媒支出科目（类）体育科目（款）其他体育支出科目（项）。指行政单位与体育相关的除行政运行、一般行政管理实务、机关服务运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作等项目以外的其他用于体育方面的支出。
（二十）2080505社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（二十一）2080506社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十二）2082702社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十三）2101101卫生健康支出支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十四）2101102卫生健康支出支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十五）2101103卫生健康支出支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十六）2120809城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）支付破产或改制企业职工安置费科目（项）。指土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。
（二十七）2150517资源勘探工业信息等支出科目（类）工业和信息产业监管科目（款）产业发展科目（项）。指工业和信息化产业发展的支出。
（二十八）2150701资源勘探工业信息等支出科目（类）国有资产监管科目（款）行政运行科目（项）。指行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十九）2210106住房保障支出科目（类）保障性安居工程支出科目（款）公共租赁住房科目（项）。指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
（三十）2210201住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
（三十一）2230299国有资本经营预算支出科目（类）国有企业资本金注入科目（款）其他国有企业资本金注入科目（项）。指用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。
（三十二）2299999其他支出科目（类）其他支出科目（款）其他支出科目（项）。指其他支出中除年初预留项目之外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目资金支出。
附件：贵州省黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会决算附表.XLS
贵公网安备 52230102000026号
