黔西南州供销社2024年部门预算及
“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 黔西南州供销社概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州供销社2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州供销社其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
二、2024年政府采购预算情况说明
三、2024年机关运行经费预算情况说明
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
五、2024年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州供销社2024年预算公开报表（附件）
一、2024年部门预算收支总表
二、2024年部门预算收入总表
三、2024年部门预算支出总表
四、2024年部门预算财政拨款收支总表
五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到功能分类项级科目）
七、2024年部门政府性基金预算收支预算表
八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2024年项目支出预算总表
十一、2024年单位政府采购预算表
十二、2024年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州供销社概况
一、部门主要职能
负责宣传贯彻党中央、国务院和省州各级人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究拟订全州供销合作社的发展战略和规划，指导全州供销社的改革与发展。承担州人民政府委托的任务，对重要农业生产资料和农副产品的经营进行协调管理。向州人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带。指导全州供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。引导农民进入市场，参与推动农业产业化经营；指导全州供销合作社发展专业合作社，专业协会，大力发展农村村级综合服务站；兴办各类农副产品批发市场；领导农业开发项目和扶贫项目，加强农村综合服务建设，开拓城乡市场。大力推进经营创新，组织创新，服务创新，加快构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代流通的主导力量，农民专业合作的带动力量，真正办成农民的合作经济组织。开展对社员和职工的教育与培训，为全州供销合作社提供信息服务。管理和营运本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。承办州委、州人民政府和省供销合作社联合社交办的其它任务。
二、部门机构设置情况：本部门是全额拨款的参公事业单位。
三、部门人员构成：总编制人数12人、在职实有人数13人，全部属于参公事业编制，退休人员23人。
四、部门其他说明：本部门无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 黔西南州供销社2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计535万元，其中：财政拨款收入535万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计535万元，按照支出功能科目类级区分：其中：2080501科目101.88万元，2080505科目22.74万元，2080506科目11.37万元，2082702科目0.43万元，2101101科目7.41万元，2101103科目4.44万元，2160201科目219.54万元，2160299科目115.4万元，2210201科目21.65万元，2220504科目30.00万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计535万元，其中：财政拨款收入535万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元、占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计535万元，其中：基本支出389万元，占总支出的72.81%；项目支出145万元，占总支出的27.19%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；附属单位补助支出0万元、占总支出的0%；其他支出0万元，占总支出的0%。。按照支出功能科目类级区分：2080501科目101.88万元，占总支出的19.05%；2080505科目22.74万元，占总支出的4.25%；2080506科目11.37万元，占总支出的2.13%；2082702科目0.43万元，占总支出的0.08%；2101101科目7.41万元，占总支出的1.38%；2101103科目4.44万元，占总支出的0.83%；2160201科目219.54万元，占总支出的41.05%；2160299科目115.4万元，占总支出的21.58%； 2210201科目21.65万元，占总支出的4.05%；2220504科目30.00万元占总支出的5.6%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计535万元，比上年减少14.06万元。减少的主要原因是项目资金调减。支出共计535万元，比上年减少14.06万元。减少的主要原因是项目资金调减。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计535万元（其中：一般公共预算财政拨款535万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计535万元（其中：2080501科目101.88万元，占财政拨款支出的19.05%；2080505科目22.74万元，占财政拨款支出的4.25%；2080506科目11.37万元，占财政拨款支出的2.13%；2082702科目0.43万元，占财政拨款支出的0.08%；2101101科目7.41万元，占财政拨款支出的1.38%；2101103科目4.44万元，占财政拨款支出的0.83%；2160201科目219.54万元，占财政拨款支出的41.05%；2160299科目115.4万元，占财政拨款支出的21.58%； 2210201科目21.65万元，占财政拨款支出的4.05%；2220504科目30.00万元, 占财政拨款支出的5.6%），年末结转结余0万元。2024年财政拨款收支总额与2023年相比，减少14.06万元，主要原因：是项目资金调减。
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出共计535万元，其中：基本支出389万元，占一般公共预算支出的72.81%；项目支出145万元，占一般公共预算支出的27.19%。按照支出功能科目类级区分：2080501科目101.88万元，占一般公共预算的19.05%；2080505科目22.74万元，占一般公共预算的4.25%；2080506科目11.37万元，占一般公共预算的2.13%；2082702科目0.43万元，占一般公共预算的0.08%；2101101科目7.41万元，占一般公共预算的1.38%；2101103科目4.44万元，占一般公共预算的0.83%；2160201科目219.54万元，占一般公共预算的41.05%；2160299科目115.4万元，占一般公共预算的21.58%； 2210201科目21.65万元，占一般公共预算的4.05%；2220504科目30.00万元, 占一般公共预算的5.6%。2024年部门一般公共预算支出总额与2023年相比，减少14.06万元，主要原因：是项目资金调减。
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出合计389万元，其中：其中人员经费373万元，占一般公共预算基本支出的 95.89%；公用经费16万元，占一般公共预算基本支出的 4.11%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出266万元，占人员经费的71.31%；对个人和家庭的补助支出108万元，占人员经费的28.69%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出16万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2024年部门一般公共预算基本支出总额与2023年相比，减少10.54万元，主要原因：是一般公共预算基本支出人员经费减少。
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
2024年共计安排“三公”经费0.2万元，与上年预算相同。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数增加（减少）等情况；公务接待费0.2万元，与上年预算相同；公务车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因公务用车保有量多少，比上年增加（减少）等情况。
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分黔西南州供销社其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
2024年部门项目支出共计安排145.4万元。其中：供销改革发展专项资金项目98.4万元，占项目支出的67.68%；供销改革发展专项资金工作经费项目17万元；占项目支出的11.69%；化肥淡储资金利息补贴项目30.00万元，占项目支出的20.63%。
二、2024年政府采购预算情况说明
2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2024年机关运行经费预算情况说明
2024年部门运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算16万元，与上年相同。
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
2024年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年初资产总额4.8万元，其中：流动资产0万元，固定资产4.8万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2024年预算绩效管理目标情况说明
2024年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金535万元，其中纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金145.4万元。部门整体支出年度绩效目标: 1、为进一步做好易地扶贫搬迁安置工作，解决搬迁群众的买菜难、买菜贵问题，切实降低搬迁群众生活成本，提高搬迁人民幸福指数，助力乡村振兴，进一步起到党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带作用。2、完成化肥淡季储备工作。3、完成全年工作任务。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：肖邓惠 电话：3236080
黔西南州供销社
贵公网安备 52230102000026号
