黔西南州扶贫开发办公室2021年部门预算及“三公”经费预算信息
黔西南州扶贫开发办公室2021年部门预算及“三公”经费预算信息

黔西南州扶贫开发办公室2021年部门预算

“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 黔西南州扶贫开发办公室概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分黔西南州扶贫开发办公室2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2021年部门一般公共预算支出情况说明

四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分黔西南州扶贫开发办公室其他重要事项说明

一、2021年项目支出情况说明

二、2021年政府采购预算情况说明

三、2021年机关运行经费预算情况说明

四、2021年度国有资产占有使用情况说明

五、2021年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分黔西南州扶贫开发办公室2021年预算公开报表(附件)

一、2021年部门预算收支总表

二、2021年部门预算收入总表

三、2021年部门预算支出总表

四、2021年部门预算财政拨款收支总表

五、2021年部门预算一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)

七、2021年部门政府性基金预算收支预算表

八、2021年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

第一部分黔西南州扶贫开发办公室概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家,省委、省人民政府,州委、州人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策、措施和法律法规,组织开展全州扶贫开发调查研究、统筹协调、督查督导工作。

2、拟订全州扶贫开发中长期规划,参与全州脱贫攻坚重大战略政策措施的顶层设计,提出全州扶贫开发工作目标、任务、政策和措施,并组织实施。

3、负责财政专项扶贫资金和项目的监督管理。拟订中央、省下达的各类扶贫资金与项目的分配方案,负责扶贫资金使用与项目的上报审核、监督管理、绩效考核和检查验收。

4、负责东西扶贫协作的统筹协调和联络服务。

5、负责中央国家机关、企事业单位、各民主党派,省级机关、企事业单位、中央在州单位、驻州部队的定点扶贫的统筹协调和联络服务。

6、负责统筹、协调、指导全州各地各部门做好职责范围内脱贫攻坚工作任务,抓好督查督导、统筹调度、信息收集。

7、组织实施扶贫干部培训,配合相关部门做好贫困地区人力资源开发工作。

8、组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

9、承担州扶贫开发领导小组的日常工作。

10、结合部门职责,做好军民融合相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

11、承办州委、州人民政府和省扶贫开发办公室交办的其他事项。

12、职责调整。

将所属事业单位承担的行政职能收回机关。

二、部门机构设置情况:黔西南州扶贫开发办公室为州级财政全额预算的行政单位,下属的黔西南州扶贫开发促进中心为州级财政全额补助事业单位。

三、部门人员构成:黔西南州扶贫开发办公室行政编制13名。实有人数为13人,其中在职人数为8人,退休人数为5人。

下属黔西南州扶贫开发促进中心事业编制29名,其中,管理人员编制18名,专业技术人员编制9名,工勤编制2名。在职实有人数为25人,其中管理人员18人,专业技术人员5人,工勤人员2名。

四、部门其他说明:本单位下属单位中无独立核算单位,本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。


第二部分  黔西南州扶贫开发办公室2021年预算安排说明


一、2021年部门总收支预算情况说明

(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计893.43万元,其中:财政拨款收入869.14万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余24.29万元;相应安排部门支出共计893.43万元,按照支出功能科目类级区分:其中:208社会保障和就业支出科目64.20万元、210卫生健康支出科目15.34万元、213农林水支出科目764.48万元、221住房保障支出科目49.41万元。年末结转结余0万元。

(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计893.43万元,其中:财政拨款收入869.14万元,占总收入的97.28%;上年结转合计24.29万元,占总收入的2.72%。

(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计893.43万元,其中:基本支出606.79万元,占总支出的67.92%;项目支出286.64万元,占总支出的32.08%。按照支出功能科目类级区分:208社会保障和就业支出科目64.20万元,占总支出的7.19%;210卫生健康支出科目15.34万元,占总支出的1.72%;213农林水支出科目764.48万元,占总支出的85.56%;221住房保障支出科目49.41万元,占总支出的5.53%。

(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计893.43万元,比上年增加147.85万元。增加的主要原因:一是黔西南州财政局关于下达2021年州直单位部门预算批复的通知(州财预〔2021〕10号)批复农民扶贫金100万元;二是2020年调入事业人员2人。支出共计893.43万元,比上年增加147.85万元。增加的主要原因:一是黔西南州财政局关于下达2021年州直单位部门预算批复的通知(州财预〔2021〕10号)批复农民扶贫金100万元;二是在职人员增加3人。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明。

本年度财政拨款收入共计869.14万元(其中:一般公共预算财政拨款869.14万元,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%),年初结转结余2.18万元。相应安排支出共计871.32万元(其中:208社会保障和就业支出科目64.20万元,占财政拨款支出的7.37%;210卫生健康支出科目15.34万元,占财政拨款支出的1.76%;213农林水支出科目742.37万元,占财政拨款支出的85.20%;221住房保障支出科目49.41万元,占财政拨款支出的5.67%。年末结转结余0万元。

2021年财政拨款收支总额与2020年相比,增加147.47万元,主要原因:一是黔西南州财政局关于下达2021年州直单位部门预算批复的通知(州财预〔2021〕10号)批复农民扶贫金100万元;二是在职人员增加3人。

三、2021年部门一般公共预算支出情况说明。

2021年本部门一般公共预算支出共计871.32万元,其中:基本支出606.42万元,占一般公共预算支出的69.60%;项目支出264.90万元,占一般公共预算支出的30.40%

按照支出功能科目类级区分:208社会保障和就业支出科目64.20万元,占一般公共预算支出的7.37%;210卫生健康支出科目15.34万元,占一般公共预算支出的1.76%;213农林水支出科目742.37万元,占一般公共预算支出的85.20%;221住房保障支出科目49.41万元,占一般公共预算支出的5.67%。

2021年部门一般公共预算支出总额与2020年相比,增加147.38万元,主要原因:一是黔西南州财政局关于下达2021年州直单位部门预算批复的通知(州财预〔2021〕10号)批复农民扶贫金100万元;二是在职人员增加3人。

四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明。

2021年本部门一般公共预算基本支出合计606.42万元,其中:其中人员经费565.40万元,占一般公共预算基本支出的 93.24%;公用经费41.02万元,占一般公共预算基本支出的9.76%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出544.23万元,占人员经费的96.26%;对个人和家庭的补助支出21.17万元,占人员经费的3.74%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出41.02万元,占公用经费的100%。2021年部门一般公共预算基本支出总额与2020年相比,增加74.57万元,主要原因:在职人员增加3人。

五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明

2021年共计安排“三公”经费30万元,比上年增加(减少)20万元。其中:因公出国(境)费0万元,与上年一致;公务接待费4万元,与上年一致;公务车购置及运行维护费26万元,比上年增加20万元,增加的主要原因:2020年专项工作经费中预算的公务用车运行维护费未下达在预算批复中。公务用车保有量为3辆(从平台调剂公务用车1辆),与上年一致。

六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第三部分黔西南州扶贫开发办公室其他重要事项说明

一、2021年项目支出情况说明

2021年部门项目支出共计安排263.20万元。其中:巩固脱贫攻坚业务专项工作经费76.5万元,占项目支出的29.07%;黔西南州脱贫攻坚(乡村振兴)指挥部工作经费86.70万元,占项目支出的32.94%;农民扶助金100万元,占项目支出的37.99%。

二、2021年政府采购预算情况说明

2021年,部门政府采购预算总额107万元,其中:政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95万元。

三、2021年机关运行经费预算情况说明

2021年部门运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算41.02万元,比上年增加1.75万元,增长4.46%。主要原因是在职人员增加3人

四、2021年度国有资产占有使用情况说明

2021年初,本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆(从平台调剂公务用车1辆)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台

2021年初资产总额272.68万元,其中:流动资产24.28万元,固定资产163.40万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产85.00万元,其他资产0万元。

五、2021年预算绩效管理目标情况说明

2021年本单位纳入部门整体支出绩效管理,涉及财政资金869.14万元,其中纳入绩效目标管理项目3个,涉及财政资金263.20万元。

部门整体支出年度绩效目标:认真执行“四个不摘”“四个不脱”要求,保持脱贫攻坚政策和支持力度连续性,全面巩固拓展脱贫成果。健全防贫预警保障机制,加强对脱贫不稳定户、边缘户的动态识别、监测预警和帮扶。充分运用好“四险一金制度”,确保脱贫质量高、成色足。

附:2021年部门(黔西南州扶贫开发办公室)整体支出绩效目标表。

六、其他需要说明的事项

州脱贫攻坚(乡村振兴)指挥部与州扶贫办合并办公,指挥部产生的所有经费与州扶贫办费用统一核算,2021年项目支出预算包含州脱贫攻坚(乡村振兴)指挥部工作经费86.70万元。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

附件1:黔西南州扶贫开发办公室2021年预算公开附表.xls

附件2:2021年部门(黔西南州扶贫开发办公室)整体支出绩效目标表.xls



    联系人:姚莉              电话:0859-3115829

             黔西南州扶贫开发办公室

                                          2021年4月21日