黔西南州扶贫开发办公室2019年部门预算及“三公”经费预算信息
黔西南州扶贫开发办公室2019年部门预算及“三公”经费预算信息

黔西南州扶贫开发办公室2019年部门预算
及“三公”经费预算信息
 


 
公开目录
 
第一部分  黔西南州扶贫开发办公室概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分  黔西南州扶贫开发办公室2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年部门“三公”经费说明
四、2019年项目支出情况说明
五、2019年政府采购预算情况说明
六、2019年运行经费预算情况说明
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
八、2019年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分  黔西南州扶贫开发办公室2019年预算公开报表(附件)
一、2019年部门预算收支总表
二、2019年部门预算收入总表
三、2019年部门预算支出总表
四、2019年部门预算财政拨款收支总表
五、2019年部门预算一般公共预算收支明细表
六、2019年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)
七、2019年部门预算政府性基金收支预算表
八、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
 
第一部分 黔西南州扶贫开发办公室概况
 
一、部门主要职能
根据《州人民政府办公室关于印发黔西南州扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(州府办发〔2014〕35号)规定,本部门的主要职责如下:
1、贯彻执行党和国家,省委、省人民政府,州委、州人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策、措施和法律法规,组织开展全州扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导。
2、拟订全州扶贫开发中长期规划,提出全州扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施。
3、负责扶贫资金和项目的监督管理。拟订中央、省下达的各类扶贫资金与项目的分配方案,负责扶贫资金使用与项目的上报审核、监督管理、绩效考核和检查验收。
4、组织、协调社会力量参与扶贫开发。承担州外、境外帮扶我州的联系、协调服务及交流与合作工作;参与中央、省、州各单位及驻州部队的定点帮扶工作。
5、负责联络协调州领导挂点扶贫及其他涉及扶贫工作的重大事项。
6、负责特殊困难地区的扶贫开发综合治理、连片开发工作。
7、统筹、协调信贷扶贫工作。负责扶贫开发龙头企业的资格审核上报、引进和扶贫考核管理工作;组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。
8、组织实施贫困地区干部培训、贫困地区人力资源开发工作。
9、负责协调、指导全州革命老区和少数民族地区扶贫开发工作。
10、组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。
11、承担州扶贫开发领导小组的日常工作。
12、承办州委、州人民政府和省扶贫开发办公室交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
本部门包含1个行政单位,即黔西南州扶贫开发办公室。内设机构8个,具体是:综合科(行政审批服务科、法律顾问室)、信贷扶贫科、规划统计科、项目科、培训科、社会扶贫科、信息科、审计科。核定行政编制9名,列入州级财政全额预算。领导职数:主任1名、副主任2名、总经济师1名,科级职数8名。
下设事业机构4个,即:(一)州外资项目管理中心,正科级事业单位,核定事业编制11名(管理人员9名,工勤人员2名),列入州级财政全额预算,领导职数设主任1名、副主任1名;(二)州扶贫开发技术指导中心,正科级事业单位,核定事业编制5名(管理人员5名),列入州级财政全额预算,领导职数设主任1名、副主任1名;(三)州扶贫捐赠款物管理中心,正科级事业单位,核定事业编制3名(管理人员1名,专业人员2名),列入州级财政全额预算,领导职数设主任1名、副主任1名;(四)州中药材产业发展办公室,正科级事业单位,核定事业编制4名(管理人员2名,专业人员2名),列入州级财政全额预算,领导职数设主任1名、副主任1名。
三、部门人员构成
我单位编制32名,其中行政编制9名,事业编制23名。2018年年初在职人员29人(其中行政编制在职人员6人、事业编制在职23人),退休6人。2018年调入行政人员2人,年末在职人员31人(其中行政编制在职人员8人、事业编制在职23人),退休6人。
四、部门其他说明
本单位下属单位中无独立核算单位,本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
 
第二部分 黔西南州扶贫开发办公室2019年预算安排说明
 
一、2019年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明:本年度收入共计790.49万元、年初结转结余73.92万元、支出共计864.41万元,年末结转结余0万元。
(二)部门总收入情况说明:本年度收入共计790.49万元,其中:财政拨款收入790.49万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
(三)部门总支出情况说明:本年度支出共计864.41万元,其中:基本支出509.92万元,占总支出的58.99%;项目支出354.49万元,占总支出的41.01%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%;经营支出0万元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0万元,占总支出的0%;其他支出0万元,占总支出的0%。
(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计790.49万元,比上年增加291.66万元。增加的主要原因是工资调资、增加安排州脱贫攻坚指挥部工作经费和精准扶贫专项业务工作经费。支出共计864.41万元,比上年增加225.84万元。增加的主要原因是工资调资、增加安排州脱贫攻坚指挥部工作经费和精准扶贫专项业务工作经费。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明。
(一)部门财政拨款收支情况说明:本年度财政拨款收入共计790.49万元、年初结转结余35.24万元、支出共计825.73万元,年末结转结余0万元。
(二)部门财政拨款收入情况说明:本年度收入共计790.49万元,其中:一般公共预算财政拨款790.49万元,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下:
1、未归口管理的行政单位退休支出安排12.69万元,占财政拨款收入的1.61%;
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出安排36.77万元,占财政拨款收入的4.65%;
3、机关事业单位职业年金缴费支出安排14.71万元,占财政拨款收入的1.86%;
4、其他行政事业单位离退休支出安排2.68万元,占财政拨款收入的0.34%;
5、财政对工伤保险基金的补助支出安排0.74万元,占财政拨款收入的0.09%;
6、财政对生育保险基金的补助支出安排0.74万元,占财政拨款收入的0.09%;
7、行政单位医疗支出安排3.81万元,占财政拨款收入的0.48%;
8、事业单位医疗支出安排7.93万元,占财政拨款收入的1.00%;
9、行政运行支出安排399.10万元,占财政拨款收入的50.50%;
10、其他扶贫支出安排285.00万元,占财政拨款收入的36.05%;
11、住房公积金支出安排26.32万元,占财政拨款收入的3.33%。
(三)部门财政拨款支出情况说明:本年度财政拨款支出共计825.73万元,其中:基本支出509.92万元,占总支出的61.75%;项目支出315.81万元,占总支出的38.25%。
具体分功能分类科目构成如下:
1、未归口管理的行政单位退休安排12.69万元,占财政拨款收入的1.54%;
2、机关事业单位基本养老保险缴费安排36.77万元,占财政拨款收入的4.45%;
3、机关事业单位职业年金缴费安排14.71万元,占财政拨款收入的1.78%;
4、其他行政事业单位离退休安排2.68万元,占财政拨款收入的0.32%;
5、财政对工伤保险基金的补助安排0.74万元,占财政拨款收入的0.09%;
6、财政对生育保险基金的补助安排0.74万元,占财政拨款收入的0.09%;
7、行政单位医疗安排3.81万元,占财政拨款收入的0.46%;
8、事业单位医疗安排7.93万元,占财政拨款收入的0.96%;
9、行政运行安排403.53万元,占财政拨款收入的48.87%;
10、其他扶贫支出安排315.81万元,占财政拨款收入的38.25%;
11、住房公积金安排26.32万元,占财政拨款收入的3.19%。
(四)部门财政拨款收支增减情况说明:本年度财政拨款收入共计790.49万元,比上年增加291.66万元。增加的主要原因是工资调资、增加安排州脱贫攻坚指挥部工作经费和精准扶贫专项业务工作经费。财政拨款支出共计825.73万元,比上年增加326.89万元。增加的主要原因是工资调资、增加安排州脱贫攻坚指挥部工作经费和精准扶贫专项业务工作经费。
三、2019年部门“三公”经费说明
2019年共计安排“三公”经费48万元,比上年增加40.50万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上一年相比无增减变动;公务接待费4.00万元,比上年增加2.5万元,增加的主要原因是由于州脱贫攻坚指挥部与州扶贫办人员合并办公,州脱贫攻坚指挥部未单独预算公务接待费。2019年国内公务接待的预计50批次、350人;公务车购置及运行维护费44.00万元,比上年增加38万元,增加的主要原因是脱贫攻坚任务重,2018年公务用车运行维护费实际执行数为30.36万元,根据2019年各项工作的预计开展情况,增加预算,保障各项工作的顺利开展。2019公务用车保有量2辆,从平台调剂公务用车1辆,与上一年相比无增减变动。
四、2019年项目支出情况说明
2019年部门项目支出共计安排285.00万元。其中:精准扶贫专项业务工作经费90万元;州脱贫攻坚指挥工作经费195万元。
五、2019年政府采购预算情况说明
2019年,部门政府采购预算总额5.00万元,其中:政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2019年运行经费预算情况说明
2019年部门机关运行经费财政拨款预算37.71万元,比上年增加19.75万元,增长52.37%。主要原因是2019年提高人员公用经费预算标准。
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年初,本单位共有车辆3辆(从平台调剂公务用车1辆),其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2019年初资产总额434.12万元,其中:流动资产83.69万元,固定资产349.95万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0.48万元,其他资产0万元。
八、2019年绩效目标情况说明
2019年纳入绩效目标管理项目2个,涉及财政资金285万元。
九、其他需要说明的事项
由于州脱贫攻坚指挥部是临时机构,2019年专项预算由州扶贫办进行申报,待资金下达后拨付到州脱贫攻坚指挥部临时账户使用。
十、名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。


 


    联系人:姚莉                  电话:08593115829
 
 附件:黔西南州扶贫开发办公室州本级2019年部门预算公开表格.xls

 


黔西南州扶贫开发办公室
  2019年2月18日