黔西南州扶贫办2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
黔西南州扶贫办2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

黔西南州扶贫办2018年部门预算及
“三公”经费预算公开说明

  目录

  一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)部门预算比上年预算数增减情况说明

(三)部门收入预算情况说明

(四)部门支出预算情况说明

(五)财政拨款收支情况说明

(六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

(七)一般公共预算收支情况说明

(八)部门预算 “三公”经费说明

三、项目支出情况说明

四、其他需要说明的事项

(一)2018年单位运行经费预算说明

(二)2018年度政府采购预算情况说明

(三)2018年度国有资产占有使用情况说明

(四)绩效目标情况说明

五、名词解释

六、附件(附表1-附表8)

附表一:黔西南州(部门名称)2018年部门预算收支总表

附表二:黔西南州(部门名称)2018年部门预算收入总表;

附表三:黔西南州(部门名称)2018年部门预算支出总表;

附表四:黔西南州(部门名称)2018年部门预算财政拨款收支总表;

附表五:黔西南州(部门名称)2018年部门预算一般公共预算收支明细表;

附表六:黔西南州(部门名称)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);

附表七:黔西南州(部门名称)2018年部门预算政府性基金收支预算表;

附表八:黔西南州(部门名称)2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

    一、部门概况
   (一)部门主要职能:
    1、贯彻执行党和国家,省委、省人民政府,州委、州人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策、措施和法律法规,组织开展全州扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导。
    2、拟订全州扶贫开发中长期规划,提出全州扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施。
    3、负责扶贫资金和项目的监督管理。拟订中央、省下达的各类扶贫资金与项目的分配方案,负责扶贫资金使用与项目的上报审核、监督管理、绩效考核和检查验收。
    4、组织、协调社会力量参与扶贫开发。承担州外、境外帮扶我州的联系、协调服务及交流与合作工作;参与中央、省、州各单位及驻州部队的定点帮扶工作。
    5、负责联络协调州领导挂点扶贫及其他涉及扶贫工作的重大事项。
    6、负责特殊困难地区的扶贫开发综合治理、连片开发工作。
    7、统筹、协调信贷扶贫工作。负责扶贫开发龙头企业的资格审核上报、引进和扶贫考核管理工作;组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。
    8、组织实施贫困地区干部培训、贫困地区人力资源开发工作。
    9、负责协调、指导全州革命老区和少数民族地区扶贫开发工作。
    10、组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。
    11、承担州扶贫开发领导小组的日常工作。
    12、承办州委、州人民政府和省扶贫开发办公室交办的其他事项。
   (二)部门预算单位构成:州扶贫办为州级财政全额预算的行政单位,下设的州外资项目管理中心、州扶贫开发技术指导中心、州扶贫捐赠款物管理中心和州中药材产业发展办公室为州级财政全额预算事业单位。
   (三)部门人员构成:州扶贫办机关编制7名(行政编制6名,工勤编制1名),列入州级财政全额预算。领导职数:主任1名,副主任3名,总经济师1名,科长或副科长2名。实有人数为13人,其中在职人数为8人,退休人数为5人。
   下设州外资项目管理中心、州扶贫开发技术指导中心、州扶贫捐赠款物管理中心和州中药材产业发展办公室事业编制共23名,其中,管理人员编制17名,专业技术人员编制4名,工勤编制2名,列入州级财政全额预算。在职实有人数为18人,其中管理人员14人,专业技术人员4人。

  (四)部门其他情况说明:本单位预算范围包含本部门及本部门内设科室、下属单位预算的汇总预算。
   二、部门预算安排情况说明
  (一)部门预算收支情况:
   2018年本单位预算财政拨款收入4,988,270元,年初结转1,397,471元,总计6,385,741元;预算支出总额6,385,741元,其中一般公共服务支出0元,社会保障和就业支出468,468元、医疗卫生与计划生育支出103,838元、农林水事务支出5,579,721元、住房保障支出233,714元;年末结转结余0元。
  (二)部门预算比上年预算数增减情况说明
    2018年本单位预算总收入4,988,270元,预算总支出6,385,741元。其中:其中基本支出预算4,988,270元,项目支出预算1,397,471元,合计:6,385,741元。2017年预算总支出26,279,985元,其中基本支出预算4,128,831万元,项目支出预算22,151,154元,合计:26,279,985元。2018年预算比2017年预算减少19,894,244万元,其中基本支出增加859,439元,原因是人员增加,项目支出减少20,753,683万元,原因是老项目已基本建设结束,新建项目由县、市、新区负责实施。
   (三)部门收入预算情况说明:2018年本单位预算总收入4,988,270元,其中:社会保障和就业收入468,468元,占预算总收入的9.39%;医疗卫生与计划生育收入103,838元,占预算总收入的2.08%;农林水收入4,182,249元,占预算总收入的83.84%;住房保障收入233,714元,占预算总收入的4.69%;2017年本单位预算财政拨款收入3,409,922元,年初结转22,870,063元,总计26,279,985元;预算支出总额26,279,985元,其中一般公共服务收入300,000元,社会保障和就业收入402,497元,增加65,971元,原因是人员增加,医疗卫生与计划生育收入90,334元,增加13,504元,原因是人员增加,农林水事务收入25,284,714元,减少21,102,465元,原因是部分项目建设结束,新建项目有县、市、新区负责组织实施;住房保障支出202,440元,增加31,274元,原因是人员增加。
   (四)部门支出预算情况说明:2018年本单位预算总支出6,385,741元,其中:基本支出预算数为4,988,270元,占部门预算总支出的78.12%;项目支出1,397,472元,占部门预算总支出的21.88%。
   (五)财政拨款收支情况说明:
2018年本单位预算总支出4,988,270元。其中:其中:基本支出预算数为806,021元,占部门预算总支出的16.16%;项目支出4,182,249元,占部门预算总支出的83.84%。
   (六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
    2018年本单位预算收支安排情况,其中:其中:基本支出预算数为806,021元,项目支出4,182,249元,合计4,988,270元。2017年预算收支情况,其中基本支出预算695,271万元,项目支出预算25,284,714万元,合计:25,979,985万元。2018年预算比2017年预算减少21,102,465元,其中基本支出增加110,750万元,原因是人人增加;项目支出预算减少21,102,465元,原因是部分项目已建设完工,其余新项目由县、市、新区直接负责实施。
   (七)一般公共预算收支情况说明:
    2018年本单位一般公共预算总收入4,988,270元,2018年一般公共预算总支出4,988,270元,其中:基本支出4,638,270元,占部门预算总支出的92.98%;项目支出350,000元,占部门预算总支出的7.02%。
   (八)部门预算 “三公”经费说明。
    2018年,本单位三公经费预算数75,000元,与上一年相比增加20,000元,同比增加36.36%,原因是公车改革后,本单位保留公务用车2辆,由于脱贫攻坚任务重,从平台调剂公务用车1辆。其中:因公出国(境)费0元,与上一年相比无增减变动;公务接待费15,000元,与上一年相比无增减变动,预计接待20批次、130人;公务用车购置费0元,与上一年相比无增减变动;公务用车运行维护费60,000元,与上一年相比增加20,000元,同比增加50%,原因是公车改革后,本单位保留公务用车2辆,由于脱贫攻坚任务重,从平台调剂公务用车1辆。  

   三、项目支出情况说明
   2018年州级财政部门预算中安排我单位项目支出经费350,000元,其中,互访经费100,000元,扶贫信息体系建设经费100,000元,贫困户信息采集更新监测经费150,000元。
    四、其他需要说明的事项
   (一)2018年单位运行经费预算说明
    2018年本部门机关运行经费财政拨款预算4,988,270万元,比上年增加1,578,348万元,增长31.64%。主要原因是人员增加和工资调标。
   (二)2018年度政府采购预算情况说明
    2018年,本部门政府采购预算总额25万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。
   (三)2018年度国有资产占有使用情况说明
    2018年初,本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
    2018年初资产总额5,323,049万元,其中:流动资产1,830,793万元,固定资产3,487,456万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产4800万元,其他资产0万元。
   (四)绩效目标情况说明
    2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算0万元。
    五、名词解释
    一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
    一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
    政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
    事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。     基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
    事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
    “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。     

    政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
    附表一:黔西南州扶贫办2018年部门预算收支总表;
    附表二:黔西南州扶贫办2018年部门预算收入总表;
    附表三:黔西南州扶贫办2018年部门预算支出总表;
    附表四:黔西南州扶贫办2018年部门预算财政拨款收支总表;
    附表五:黔西南州扶贫办2018年部门预算一般公共预算收支明细表;
    附表六:黔西南州扶贫办2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);
    附表七:黔西南州扶贫办2018年部门预算政府性基金收支预算表;
    附表八:黔西南州扶贫办2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
    附件:州扶贫办2018年部门预算公开附表下载.xls                       
 

 

 


 
黔西南州扶贫开发办公室
                           2018年2月11日