贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度部门决算
贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度部门决算



目录

一、贵州省黔西南州扶贫开发办公室主要概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州扶贫开发办公室概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家,省委、省人民政府,州委、州人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策、措施和法律法规,组织开展全州扶贫开发调查研究、统筹协调、督查督导工作。

2、拟订全州扶贫开发中长期规划,参与全州脱贫攻坚重大战略政策措施的顶层设计,提出全州扶贫开发工作目标、任务、政策和措施,并组织实施。

3、负责财政专项扶贫资金和项目的监督管理。拟订中央、省下达的各类扶贫资金与项目的分配方案,负责扶贫资金使用与项目的上报审核、监督管理、绩效考核和检查验收。

4、负责东西扶贫协作的统筹协调和联络服务。

5、负责中央国家机关、企事业单位、各民主党派,省级机关、企事业单位、中央在州单位、驻州部队的定点扶贫的统筹协调和联络服务。

6、负责统筹、协调、指导全州各地各部门做好职责范围内脱贫攻坚工作任务,抓好督查督导、统筹调度、信息收集。

7、组织实施扶贫干部培训,配合相关部门做好贫困地区人力资源开发工作。

8、组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

9、承担州扶贫开发领导小组的日常工作。

10、结合部门职责,做好军民融合相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

11、承办州委、州人民政府和省扶贫开发办公室交办的其他事项。

12、职责调整。

将所属事业单位承担的行政职能收回机关。

(二)机构设置及部门决算单位构成

贵州省黔西南州扶贫开发办公室为州级财政全额预算的行政单位,内设综合科(法规科)、规划统计科、资金项目科、社会扶贫科和考核监督科5个科室。下设黔西南州外资项目管理中心、黔西南州扶贫开发技术指导中心、黔西南州社会扶贫捐赠款物管理中心和黔西南州中药材产业发展办公室4个正科级事业单位(公益一类事业单位,由财政全额预算管理)。

从预算单位构成看,贵州省黔西南州扶贫开发办公室部门决算包括:贵州省黔西南州扶贫开发办公室本级决算(含黔西南州外资项目管理中心、黔西南州扶贫开发技术指导中心、黔西南州社会扶贫捐赠款物管理中心和黔西南州中药材产业发展办公室)

二、贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度收支决算总计781.74万元,与2018年相比,减少116.89万元,降低13.01%。主要原因是:2019年专项工作经费比2018年同期专项工作经费收入减少。
  (二)贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度收入决算情况说明

本年收入合计714.03万元,其中:财政拨款收入计714.03万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度支出决算情况说明

本年支出合计757.70万元,其中:基本支出505.34万元,占66.69%;项目支出252.36万元,占33.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度财政拨款收支决算总计750.33万元。与2018年相比,减少109.62万元,降低12.75%。主要原因:2019年专项工作经费比2018年同期专项工作经费收入减少。

(五)贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出748.02万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少76.69万元,降低9.30%。主要原因:2019年专项工作经费比2018年同期专项工作经费收入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

社会保障和就业支出科目47.49万元,占6.35%;卫生健康支出科目13.80万元,占1.84%;农林水支出科目643.28万元,占86.00%;住房保障支出科目43.45万元,占5.81%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为714.03万元,支出决算为748.02万元,完成当年预算的105.10%。决算数大于预算数的主要原因:2018年度脱贫攻坚成效考核期间产生的相关费用结转至2019年度支出。其中:

1)2080504未归口管理的行政单位离退休科目。当年预算为12.27万元,支出决算为12.27万元,完成当年预算的100%。

2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。当年预算为33.51万元,支出决算为33.51万元,完成当年预算的100%。  

3)2082702财政对工伤保险基金的补助科目。当年预算为0.62万元,支出决算为0.62万元,完成当年预算的100%。

3)2082703财政对生育保险基金的补助科目。当年预算为1.09万元,支出决算为1.09万元,完成当年预算的100%。

4)2101101行政单位医疗科目。当年预算为4.55万元,支出决算为4.55万元,完成当年预算的100%。

5)2101102事业单位医疗科目。当年预算为9.25万元,支出决算为9.25万元,完成当年预算的100%。

6)2130501行政运行科目。当年预算为399.29万元,支出决算为400.60万元,完成当年预算的100.35%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年度精准扶贫专项业务工作经费结转到2019年度1月支出。

7)2130599其他扶贫支出科目。当年预算为210万元,支出决算为242.68万元,完成当年预算的115.56%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年度脱贫攻坚成效考核期间产生的相关费用结转至2019年度支出。

8)2210201住房公积金科目。当年预算为43.45万元,支出决算为43.45万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出505.34万元,其中:人员经费432.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等;公用经费72.89万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品及服务支出、赠与等。

(七)贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算52.60万元,比上年增加21.18万元,增长67.41%,增加的主要原因2019年12月因公购置公务用车一辆。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0.39万元,减少39.00%,减少的原因是2019年10月9日-10月20日,刘凡林副主任赴香港参加产业结构调整与转型升级专题培训班;公务用车购置及运行维护费支出50.97万元,占96.90%,比上年增长20.61万元,增长67.89%,增加的主要原因是2019年12月因公购置公务用车一辆;公务接待费支出1.63万元,占3.10%,比上年增加0.96万元,增长143.28%,增加的主要原因是2019年6月以来,州脱贫攻坚指挥部与州扶贫办合并办公,指挥部公务接待产生的相关费用在州扶贫办支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州扶贫开发办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费50.97万元,其中,公务用车购置24.98万元,购置公务用车1辆;公务用车运行维护费25.99万元。主要用于燃油费、过路费、维修费及保险费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆(从平台调剂公务用车1辆)。

3)公务接待费1.63万元。具体是:国内公务接待支出1.63万元,主要是对口帮扶城市、省际间学习交流调研等公务接待活动贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年国内公务接待21批次, 218人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州扶贫开发办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:无。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省黔西南州扶贫开发办公室机关运行经费支出72.89万元,比2018年减少219.31万元,减少75.05%,主要原因:一是2018年州脱贫攻坚指挥工作经费120.00万元、指挥部基础设施建设缺口经费50.00万元由州扶贫办拨付到州脱贫攻坚指挥部临时账户使用;二是2019年6月,州脱贫攻坚指挥部与州扶贫办合并办公,指挥部运行产生的部分经费在州扶贫办支出。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省黔西南州扶贫开发办公室政府采购支出总额 24.98万元,其中:政府采购货物支出24.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省黔西南州扶贫开发办公室共有车辆2辆,托管州公务车管理调度平台公务用车1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:一般公务用车3 );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计两个专项工作经费进行了绩效自评,涉及资金210万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:精准扶贫工作经费和州脱贫攻坚指挥部工作经费

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分100分。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

 精准扶贫专项业务工作经费/黔西南州脱贫攻坚指挥部工作经费

  主管部门

 黔西南州扶贫开发办公室/黔西南州脱贫攻坚指挥部

实施单位

黔西南州扶贫开发办公室/ 黔西南州脱贫攻坚指挥部

资金来源

资金总额(万元)

210


财政资金

210


其中:本级安排

210


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

2019年完成现行标准下农村贫困人口脱贫11.18万人,贫困县退出2个,贫困村出列80个。


2019年,全年12.48万农村贫困人口脱贫,贫困发生率下降一1.14%,127个贫困村出列,3个贫困县退出。

自评价分数

100

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)其他扶贫支出:指反映除明确项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(十九)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

    附件:贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2019年度部门决算公开报表  

贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2019年度部门决算公开报表.xls