贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2017年度部门决算
贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2017年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2017年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   
一、贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室概况
    (一)主要职能
    1. 贯彻执行党和国家,省委、省人民政府,州委、州人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策、措施和法律法规,组织开展全州扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导。
    2.拟订全州扶贫开发中长期规划,提出全州扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施。
    3.负责扶贫资金和项目的监督管理。拟订中央、省下达的各类扶贫资金与项目的分配方案,负责扶贫资金使用与项目的上报审核、监督管理、绩效考核和检查验收。
    4.组织、协调社会力量参与扶贫开发。承担州外、境外帮扶我州的联系、协调服务及交流与合作工作;参与中央、省、州各单位及驻州部队的定点帮扶工作。
    5.负责联络协调州领导挂点扶贫及其他涉及扶贫工作的重大事项。
    6.负责特殊困难地区的扶贫开发综合治理、连片开发工作。
    7.统筹、协调信贷扶贫工作。负责扶贫开发龙头企业的资格审核上报、引进和扶贫考核管理工作;组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。
    8.组织实施贫困地区干部培训、贫困地区人力资源开发工作。
    9.负责协调、指导全州革命老区和少数民族地区扶贫开发工作。
    10.组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。
    11.承担州扶贫开发领导小组的日常工作。
    12.承办州委、州人民政府和省扶贫开发办公室交办的其他事项。
    (二)机构设置及部门决算单位构成
    贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室内设8个科室,下属黔西南州外资项目管理中心、黔西南州扶贫开发技术指导中心、黔西南州扶贫捐赠款物管理中心和黔西南州中药材产业发展办公室4个正科级事业单位(公益一类事业单位,由财政全额预算管理)。

   (三)部门其他情况说明:本单位决算范围包含本部门及本部门内设科室、下属单位决算的汇总决算。
    二、贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2017年度部门决算公开报表(见附表)
    三、贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明

    (一)贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

    贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2017年度收支决算总计3,788.48万元,与2016年4,773.07万元相比,减少984.59 万元,下降20.63%。主要原因:一是2016年根据州财农〔2016〕70号文件要求,拨付州扶贫开发投资有限公司注册资本金2,000万元;二是2016年州财预〔2016〕106号预下达2017州本级“绿色小镇”产为发展专项基金2,000万元;三是2017年州财预〔2017〕116号拨付州扶贫开发有限责任公司2017年州级财政基金化动作专项扶贫资金3,000万元;四是2017年考调事业人员5人;五是2017年当年收入中其他收入同比减少10万元。

    (二)贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2017年度收入决算情况说明
    本年收入合计3,546.75万元,其中:财政拨款收入3,526.75万元,占99.44%;上级补助收入0 万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入20万元,占0.56%。
    (三)贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2017年度支出决算情况说明
    本年支出合计3,612.54万元,其中:基本支出466.04万元,占12.90%;项目支出3,146.50万元,占87.10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
    (四)贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2017年度财政拨款收支决算总计3,703.33万元。与2016年4,711.36万元相比,减少1,008.03万元,减少21.40%。主要原因:一是2016年根据州财农〔2016〕70号文件要求,拨付州扶贫开发投资有限公司注册资本金2,000万元;二是2016年州财预〔2016〕106号预下达2017州本级“绿色小镇”产为发展专项基金2,000万元;三是2017年州财预〔2017〕116号拨付州扶贫开发有限责任公司2017年州级财政基金化动作专项扶贫资金3,000万元;四是2017年考调事业人员5人;
    (五)贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
    贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出3,566.06万元,占本年支出合计的98.71%。与2016年2,454.35万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,111.71万元,增长45.30%。主要原因:一是州财预〔2017〕116号拨付州扶贫开发有限责任公司2017年州级财政基金化动作专项扶贫资金3,000万元;二是2017年考调事业人员5人。
    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:
    社会保障和就业支出科目36.42万元,占1.02%;医疗卫生与计划生育支出科目9.03万元,占0.25%;农林水支出科目3,500.37万元,占98.16%;住房保障支出科目20.24万元,占0.57%。
    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,526.75万元,支出决算为3,566.06万元,完成当年预算的101.11%。决算数大于预算数的主要原因是:根据财政资金管理相关规定,加快了结转资金用于扶贫事务管理、脱贫攻坚成果宣传、督促检查相关问题调研、督查等业务支出进度。其中:
    (1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。当年预算为33.21万元,支出决算为33.21万元,完成当年预算的100%。  
    (2)2080599其他行政事业单位离退休支出科目。当年预算为2.09万元,支出决算为2.09万元,完成当年预算的100%。  
    (3)2082702财政对工伤保险基金的补助科目。当年预算为0.56万元,支出决算为0.56万元,完成当年预算的100%。 
    (4)2082703财政对生育保险基金的补助科目。当年预算为0.56万元,支出决算为0.56万元,完成当年预算的100%。
    (5)2101101行政单位医疗科目。当年预算为9.03万元,支出决算为9.03万元,完成当年预算的100%。
    (6)2130501行政运行科目。当年预算为351.06万元,支出决算为400.35万元,完成当年预算的114.04%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年年终考核目标绩效奖金结转在2017年支出。
    (7)2130502一般行政管理事务科目。当年预算为0万元,支出决算为14.37万元。决算数大于预算数的主要原因是:根据财政资金管理相关规定,加快了结转资金用于扶贫事务管理、脱贫攻坚成果宣传、督促检查相关问题调研、督查等业务支出进度。
    (8)2130505生产发展科目。当年预算为3,000.00万元,支出决算为3,025.17万元,完成当年预算的100.84%。决算数大于预算数的主要原因是:根据财政资金管理相关规定,加快了结转资金用于扶贫事务管理、督促检查相关问题调研、督查等业务支出进度。
    (9)2130599其他扶贫支出科目。当年预算为110.00万元,支出决算为60.48万元,完成当年预算的54.98%。决算数小于预算数的主要原因是:大扶贫专项督查经费及专项会议费结转到2018年使用。
    (10)2210201住房公积金科目。当年预算为20.24万元,支出决算为20.24万元,完成当年预算的100%。
    (六)贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出466.04万元,其中:人员经费392.66 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费73.38万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
    (七)贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.92万元,比上年25.23万元减少0.31万元,下降1.23%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定、省委十项规定等相关要求,加强“三公”经费管理,从严控制开支标准及范围。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出23.32万元,占93.58%,比上年22.64万元增加0.68万元,增长3.00%,增加原因是根据脱贫攻坚工作需要,州扶贫办2017年公务用车保有量2两,托管州公务车管理调度平台公务用车1辆,比2016年增加1辆;公务接待费支出1.60万元,占6.42%,比上年2.59万元减少0.99万元,下降38.22%,减少的主要原因是是严格执行中央八项规定、省委十项规定等相关要求,加强公务接待审批管理,从严控制开支标准及范围。具体情况如下:
    (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
    (2)公务用车购置及运行维护费23.32万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费23.32万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及其他维护费等。根据脱贫攻坚工作需要,州扶贫办2017年公务用车保有量2两,托管州公务车管理调度平台公务用车1辆,比2016年增加1辆;
    (3)公务接待费1.60万元。具体是:国内公务接待支出1.60万元,主要是对口帮扶城市、省际间学习交流等公务接待活动。贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2017年国内公务接待7批次,84人次。
    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
    贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:无。
    (九)其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费支出情况。
    2017年贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室机关运行经费支出73.38万元,比2016年58万元增加15.38万元,增长26.52%,主要原因是2017年考调事业人员5人。
    2、政府采购支出情况。
    2017年贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    3、国有资产占用情况。
    截至2017年12月31日,贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室共有车辆2辆,托管州公务车管理调度平台公务用车1辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    4、预算绩效管理工作开展情况
    本单位未开展此项工作。
    四、名词解释
    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十七)行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    (十八)一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。
    (十九)生产发展:指反映用于农村贫困地区条件改善方面的支出。
    (二十)其他扶贫支出:指反映除明确项目以外其他用于扶贫方面的支出。
    (二十一)其他农林水支出:指反映除明确项目以外其他用于农林水方面的支出。
    (二十二)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。