贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2016年度部门决算公开
贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2016年度部门决算公开

一、贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室概况
(一)主要职能
1.贯彻执行党和国家,省委、省人民政府,州委、州人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策、措施和法律法规,组织开展全州扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导。
2.拟订全州扶贫开发中长期规划,提出全州扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施。
3.负责扶贫资金和项目的监督管理。拟订中央、省下达的各类扶贫资金与项目的分配方案,负责扶贫资金使用与项目的上报审核、监督管理、绩效考核和检查验收。
4.组织、协调社会力量参与扶贫开发。承担州外、境外帮扶我州的联系、协调服务及交流与合作工作;参与中央、省、州各单位及驻州部队的定点帮扶工作。
5.负责联络协调州领导挂点扶贫及其他涉及扶贫工作的重大事项。
6.负责特殊困难地区的扶贫开发综合治理、连片开发工作。
7.统筹、协调信贷扶贫工作。负责扶贫开发龙头企业的资格审核上报、引进和扶贫考核管理工作;组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。
8.组织实施贫困地区干部培训、贫困地区人力资源开发工作。
9.负责协调、指导全州革命老区和少数民族地区扶贫开发工作。
10.组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。
11.承担州扶贫开发领导小组的日常工作。
12.承办州委、州人民政府和省扶贫开发办公室交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设综合科、信贷扶贫科、规划统计科、项目科、培训科、社会扶贫科、信息科、审计科、监察室9个行政科室(2017年4月26日撤销监察室),下设黔西南州外资项目管理中心、黔西南州扶贫开发技术指导中心、黔西南州扶贫捐赠款物管理中心和黔西南州中药材产业发展办公室4个全额拨款事业单位。
从预算单位构成看,本部门决算包括:贵州省黔西南州扶贫开发办公室本级决算(含黔西南州外资项目管理中心、黔西南州扶贫开发技术指导中心、黔西南州扶贫捐赠款物管理中心和黔西南州中药材产业发展办公室)。
二、贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2016年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2016年度部门决算情况说明 

(一)贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2016年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2016年度收支决算总计4,773.07万元,与2015年1,455.05万元相比,增加3,318.02万元,增长228.03%。主要原因是:1、2016年调整在职与退休工资,人员经费增加;2、州财农[2016]70号下达州扶贫开发投资有限公司注册资本金2,000万元;3、州财预[2016]106号预下达2017州本级“绿色小镇”产为发展专项基金2,000万元。 

(二)贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2016年度收入决算情况说明
本年收入合计4,504.51万元,其中:财政拨款收入4,474.51万元,占99.33%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入30万元,占0.67%。
(三)贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2,486.06万元,其中:基本支出303.87万元,占12.22%;项目支出2,182.19万元,占87.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2016年度财政拨款收支决算总计4,711.36万元。与2015年1,356.18相比,增加3,355.18万元,增长247.4%。主要原因是:1、2016年调整在职与退休工资,人员经费增加;2、州财农[2016]70号下达州扶贫开发投资有限公司注册资本金2,000万元;3、州财预[2016]106号预下达2017州本级“绿色小镇”产为发展专项基金2,000万元。
(五)贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出2,454.35万元,占本年支出合计的98.72%。与2015年1,119.34相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,335.01万元,增长119.27%。主要原因是:1、2016年调整在职与退休工资,人员经费增加;2、根据州财农[2016]70号文件要求,拨付州扶贫开发投资有限公司注册资本金2,000万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行科目(类)支出 303.87万元,占12.38 %;一般行政管理事务科目(类)支出36.45万元,占1.49 %;生产发展科目(类)支出2,046.78 万元,占 83.39%;其他扶贫支出科目(类)支出67.25 万元,占2.74 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4,474.51万元,支出决算为2,454.35万元,完成当年预算的54.85%。决算数小于预算数的主要原因是:1、2016年调资补发资金、13月工资及奖励性绩效等结转到2017年支出;2、州财预[2016]106号预下达2017州本级“绿色小镇”产为发展专项基金2,000万元结转到2017年支出。其中:
(1)2130501行政运行科目。当年预算为339.61万元,支出决算为303.87万元,完成当年预算的89.48%。决算数小于预算数的主要原因是:2016年调资补发资金、13月工资及奖励性绩效等结转到2017年支出。  
(2)2130502一般行政管理事务科目。当年预算为8万元,支出决算为36.44万元,完成当年预算的455.5%。决算数大于预算数的主要原因是:根据财政资金管理相关规定,为加大存量资金消化力度,加快了结转项目资金用于扶贫事务管理、督促检查、脱贫攻坚相关问题调研等工作的项目管理费的支出进度。  
(3)2130505生产发展科目。当年预算为4,071.90万元,支出决算为2,046.78万元,完成当年预算的50.27%。决算数小于预算数的主要原因是:州财预[2016]106号预下达2017州本级“绿色小镇”产为发展专项基金2,000万元结转到2017年支出。
(4)2130599其他扶贫支出科目。当年预算为55万元,支出决算为67.25万元,完成当年预算的122.27%。决算数大于预算数的主要原因是: 通过加大2016年以前年度结转项目推进力度,加快了精准扶贫信息体系建设经费的支出进度。
(六)贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出303.87万元,其中:人员经费245.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费58万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。
(七)贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算25.23万元,比上年增加6.1万元,增长31.91%,增加原因是2016年1至10月,州脱贫攻坚指挥部公务接待和两辆公务用车产生的相关费用在我办报账支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出22.64万元,占89.73%,比上年增加5.24万元,增长30.11%,增加原因是2016年1至10月,州脱贫攻坚指挥部两辆公务用车产生的相关费用在我办报账支出;公务接待费支出2.59万元,占10.27%,比上年增加0.86万元,增长50.06%,增加原因是2016年1至10月,州脱贫攻坚指挥部公务接待产生的相关费用在我办报账支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费22.64万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费22.64万元。主要用于  等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,州脱贫攻坚指挥2保有车量为2辆。
(3)公务接待费2.59万元。具体是:
国内公务接待支出2.59万元,主要是九江市扶贫和移民办赴黔西南州考察学习、宁波市日报社及广电集团组织记者赴黔西南州采访考察对口帮扶工作等。贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2016年国内公务接待17批次,159人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:无。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室机关运行经费支出58万元,比2015年降低114.51万元,66.38%,主要原因是2014年结转的项目前期工作经费和2015年州国资局返还的房租款(公用经费)科目均为2130501行政运行科目。
2、政府采购支出情况。
2016年贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室政府采购支出总额18.39万元,其中:政府采购货物支出18.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额18.39万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额18.39万元,占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室共有车辆2辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:宁波捐赠车辆1辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
根据《黔西南州财政局关于将州林业局等四个部门财政预算支出纳入部门开展绩效评价工作的通知》有要求,按照实事求是、有理有据、客观公正的原则,州扶贫办、州扶贫开发投资有限管理公司和州脱贫攻坚指挥部分别对2016年度精准扶贫专项业务工作经费、州扶贫开发投资有限公司注册资本金使用情况开展了绩效自评。
①绩效目标
2016年,预计争取到县上级财政专项扶贫资金55799.5万元,争取宁波对口帮扶资金不少于4000万元,全州预计减少农村贫困人口10.01万人,120个贫困村按国家标准实现退出,3个贫困乡镇实现“减贫摘帽”。
②资金使用情况
精准扶贫专项业务工作经费主要用于财政扶贫资金项目协调调度和监测管理,完善扶贫开发信息管理系统,开展对连片特困地区的贫困监测,进一步完善扶贫开发统计与贫困监测制度,已建档立卡贫困户信息动态监测与管理,建档立卡“回头看”,贫困农户相关信息的更新、整理、反馈和发布等工作中产生的相关费用支出。
根据《七届州人民政府第六十二次常务会议纪要》(州府常议〔2016〕10号)意见,州扶贫开发投资有限责任公司2016年州级财政2000万专项资金安排如下:一是党建扶贫云调度指挥平台建设费100万元;二是州脱贫攻坚指挥部办公区工程建设经费150万元;三是脱贫攻坚宣传费、会议费等100万元;四是预留备用金150万元;五是1500万元州财政专项资金用于基金化经营管理。
(2)绩效评价工作取得的成效
2016年,全州共争取到县上级财政专项扶贫资金59578.4万元,争取到宁波对口帮扶资金5390万元,全州减少农村贫困人口10.01万人,120个贫困村按国家标准实现退出,3个贫困乡镇实现“减贫摘帽”。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十八)一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。
(十九)生产发展:指反映用于农村贫困地区条件改善方面的支出。
(二十)其他扶贫支出:指反映除明确项目以外其他用于扶贫方面的支出。
(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
附件:贵州省黔西南布依族苗族自治州扶贫开发办公室.xls