公开目录

第一部分  州发展改革委概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分  州发展改革委2022年预算安排说明

一、2022年部门总收支预算情况说明

二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分  州发展改革委其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

二、2022年政府采购预算情况说明

三、2022年机关运行经费预算情况说明

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

五、2022年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分  州发展改革委 2022年预算公开报表（附件）

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门预算收入总表

三、2022年部门预算支出总表

四、2022年部门预算财政拨款收支总表

五、2022年部门预算一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2022年部门政府性基金预算收支预算表

八、2022年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

第一部分 黔西南州发展改革委概况

一、部门主要职能

 州发展改革委贯彻落实党中央、省委、州委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受州人民政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划报告。

 （二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的储备和紧急调度。

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融政策的执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

（四）承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订全州综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，统筹经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需申请国家以及安排州投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排州级财政性建设资金，按州人民政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报；统筹协调推进金政企项目融资合作，指导和监督政策性贷款使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目；实施重点项目管理；指导工程咨询业发展。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策， 负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；统筹推进战略性新兴产业发展，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略。组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划；组织协调重大基础设施项目前期工作；研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策，协调推进有关工作；研究拟订州内跨市（县）区域发展战略、规划和重大政策并组织实施;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

（八）统筹推进与州外区域合作交流。研究拟订与州外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施；提出推进区域合作的体制机制和政策建议；建立与周边省（区、市)、经济区区域合作常态化机制，负责州外区域合作交流工作的统筹协调；负责省“泛珠三角”区域合作领导小组交办的工作；组织开展对口帮扶工作。

（九）编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食糖等储备。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化旅游、卫生健康、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十一）推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能的综合协调；组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能有关工作。

（十二）起草有关法规和规章草案;按规定指导和协调全州招投标工作。

（十三）研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系， 研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）编制和执行价格调整改革规划；拟订并组织实施价格政策；管理州列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；监管实行市场调节价的商品和服务价格等工作。

（十五）研究提出粮食、食糖、药品、食盐等州级物资储备规划、总量计划及储备品种目录建议，研究提出粮食、食糖、药品、食盐等重要物资的宏观调控、总量平衡中长期规划和地方储备规模与收储动用计划建议；研究提出粮食流通基础设施的建设规划；监测分析粮食供求形势，指导和协调州内外产销区之间的粮食余缺调剂；指导全州粮食部门、各储备粮库及国有粮食企业的财务、统计工作；研究提出并组织实施粮食流通体制改革方案；研究拟订军粮供应政策；推动粮食科技进步；研究提出并协调落实粮食应急措施，监督检查有关粮食政策的贯彻执行；负责对粮食行业的协调指导；应对有关重大突发事件，协调重要物资储备工作，提出安排重要应急物资储备和动用国家物资储备的建议。

（十六）承担州委军民融合发展委员会的日常事务。

（十七）结合部门职责，做好扶贫开放、安全生产、消防安全、“放管服”改革和权责清单相关工作。

（十八）完成州人民政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。

（十九）职责调整。

1.将原州商务和粮食局的粮食职责，以及原州工业和信息化委员会、州民政局、州能源局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责等整合划入州发展改革委。

2.将原州发展改革委承担的组织编制主体功能区规划职责划入州自然资源局。

3.将原州发展改革委承担的应对气候变化和减排职责划入州生态环境局。

4.将原州发展改革委承担的农业投资项目管理职责划入州农业农村局。

5.将原州发展改革委承担的重大项目稽察职责划入州审计局。

6.将原州发展改革委承担的价格监督检查与反垄断监督职责划入州市场监督管理局。

7.将原州发展改革委承担的药品和医疗服务价格管理职责划入州医疗保障局。

8.将所属事业单位承担的行政职责划入原州发展改革委，涉及更名等其他机构编制事项另行规定。

二、部门机构设置情况：

内设机构。我委内设26个（科、办、队、中心）、办公室、人事科、政策法规科、国民经济综合科(国民经济动员办公室)、发展规划科（推进城镇化工作办公室)、经济体制综合改革科、固定资产投资科、地区经济科、西部开发科、农村经济科、交通运输科、产业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财贸和服务业科、建设项目管理科（州重点建设项目办公室)、价格监测调控科、价格收费管理科、成本监审科、物资储备管理调控科、粮食行业发展科、财务科（以上属于行政编制）。州经济研究中心、州铁建办、价格认证中心（属于财政全额补助的事业编制）。

三、部门人员构成：其中：部门人员构成

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分黔西南州发展改革委2022年预算安排说明

一、2022年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计4532.74万元，其中：财政拨款收入4358.43万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余174.31万元；相应安排部门支出共计4532.74万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出科目1580.47万元;社会保障和就业支出科目243.23万元；卫生健康支出科目38.54万元；住房保障支出科目117.112万元；粮食物资储备支出680万元；债务付息支出科目1699.08万元；年末结转结余174.31万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计4358.43万元，其中：财政拨款收入4358.43万元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入等。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计4532.74万元，其中：基本支出1661.35万元，占总支出的36.66%；项目支出2871.39万元，占总支出的63.34%；无上缴上级支出；无经营支出等。按照支出功能科目类级区分：行政运行支出（2010401）科目1465.47万元，占总支出的32.33%；其他发展改革事务支出（2010499）科目289.31万元，占总支出的6.38%；行政单位离退休支出（2080501）科目105.85万元，占总支出的2.34%；机关事业单位基本老保险经费支出（2080505）科目84.84万元，占总支出的1.87%；机关事业单位职业年金经费支出（2080506）科目50.42万元，占总支出的1.11%；财政对工伤保险基金补助支出（2082702）科目2.12万元,占总支出的0.05%；行政单位医疗支出（2101101）科目22.49万元，占总支出的05%；事业单位医疗支出（2101102）科目16.05万元，占总支出的0.35%；住房公积金支出（2210201）科目117.11万元，占总支出的2.58%；地方政府一般债券付息支出（2320301）科目1699.08万元、占总支出的37.49%；其他粮油物质事务支出（2220199）科目680万元,占总支出的15%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计4532.74万元，比上年减少2019.44万元。减少的主要原因是；一是2022年州发改委工作运转经费支出预算203万元，比上年减少36万元、二是2021年预算项目前期经费2000万元，2022年由于政府对该项目作出新的调整，所以没有安排预算。三是2022年贵州兴义国家粮食储备库扩容建设项目贷款本金及利息项目1699.08万元，比2021年预算955.07万元增加744.01万元，增加原因是；经人民政府对接2022年对还款付息债务的期限进行了调整，由5年调整到8年。

（五）2022年部门财政拨款收支预算情况说明：本年度财政拨款收入共计5159.35万元（其中：一般公共预算财政拨款4358.43万元，占财政拨款收入的84.47%；政府性基金预算财政拨款626.61万元，占财政拨款收入的12.16%；年初预算结转174.31万元，占财政拨款收入的3.37%无国有资本经营预算财政拨款。相应安排支出共计5159.35万元（其中：一般公共服务支出科目1754.78万元，占财政拨款支出的34%;社会保障和就业支出科目243.23万元占财政拨款支出的5%，；卫生健康支出科目38.54万元，占财政拨款支出的1%；住房保障支出科目117.112万元，占财政拨款支出的2%；粮食物资储备支出680万元，占财政拨款支出的13%；债务付息支出科目1699.08万元，占财政拨款支出的33%；其他支出科目626.10万元，占财政拨款支出的12%。2022年财政拨款收支总额与2021年相比，减少2019.44万元，主要原因：减少的主要原因是；一是2022年州发改委工作运转经费支出预算203万元，比上年减少36万元、二是2021年预算项目前期经费2000万元，2022年由于政府对该项目作出新的调整，所以没有安排预算。三是2022年贵州兴义国家粮食储备库扩容建设项目贷款本金及利息项目1699.08万元，比2021年预算955.07万元增加744.01万元，增加原因是；经人民政府对接2022年对还款付息债务的期限进行了调整，由5年调整到8年。四是2020年新增专项债券（盘兴铁路资本金州本级承担部分）2022年应付利息626.61万元。

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明

2022年本部门一般公共预算支出共计4532.74万元，其中：基本支出1661.35万元，占一般公共预算支出的36.65%；项目支出2871.39万元，占一般公共预算支出的63.35%。

按照支出功能科目类级区分：行政运行科目1465.47万元，占一般公共预算的32.33%，其他发展改革事务支出（2010499）科目289.31万元，占总支出的6.38%；行政单位离退休支出（2080501）科目105.85万元，占总支出的2.34%；机关事业单位基本老保险经费支出（2080505）科目84.84万元，占总支出的1.87%；机关事业单位职业年金经费支出（2080506）科目50.42万元，占总支出的1.11%；财政对工伤保险基金补助支出（2082702）科目2.12万元,占总支出的0.05%；行政单位医疗支出（2101101）科目22.49万元，占总支出的0.5%；事业单位医疗支出（2101102）科目16.05万元，占总支出的0.35%；住房公积金支出（2210201）科目117.11万元，占总支出的2.58%；地方政府一般债券付息支出（2320301）科目1699.08万元、占总支出的37.49%；其他粮油物质事务支出（2220199）科目680万元,占总支出的15%。2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比，减少2019.44万元，主要原因：2022年州发改委工作运转经费支出预算203万元，比上年减少36万元、2021年预算项目前期经费2000万元，2022年由于政府对该项目作出新的调整，所以没有安排预算。2022年贵州兴义国家粮食储备库扩容建设项目贷款本金及利息项目1699.08万元，比2021年预算955.07万元增加744.01万元，增加原因是；经人民政府对接2022年对还款付息债务的期限进行了调整，由5年调整到8年。

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年本部门一般公共预算基本支出合计1661.35万元，其中：其中人员经费1564.28万元，占一般公共预算基本支出的 94.16%；公用经费97.07万元，占一般公共预算基本支出的 5.84%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1336.86万元，占人员经费的80.47%；对个人和 家庭的补助支出227.42万元，占人员经费的13.69%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出97.07万元，占公用经费的100%；无资本性支出。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，减少2019.41万元，主要原因：2022年州发改委工作运转经费支出预算203万元，比上年减少36万元、2021年预算项目前期经费2000万元，2022年由于政府对该项目作出新的调整，所以没有安排预算。2022年贵州兴义国家粮食储备库扩容建设项目贷款本金及利息项目1699.08万元，比2021年预算955.07万元增加744.01万元，增加原因是；经人民政府对接2022年对还款付息债务的期限进行了调整，由5年调整到8年。

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

2022年共计安排“三公”经费55万元，比上年增加31万元。其中：因公出国（境）费3万元，跟上年预算相同；公务接待费4万元，跟上年预算相同；公务车购置及运行维护费48万元，比上年增加31万元，增加的主要原因：2021年以前预算数只是预算了基本支出没有包含运转类资金预算支出数。公务用车保有量7辆，同上年保有量相等。

六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明

单位2022政府性基金预算支出626.61万元，比上年增加626.61万元，主要原因是：2021年没有政府性基金预算（盘兴铁路资本金）。

七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

我委没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 黔西南州发展改革委其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

2022年部门项目支出共计安排2697.08万元。其中：1、工作经费203万元占项目支出的7.53%、2、贵州兴义国家粮食储备库移库扩容建设项目贷款本金和利息1699.08万元、占项目支出的62.99%；3、军民融合军粮应急保障经费15万元占项目支出的0.55%、4、粮油检验设备维护30万元，占项目支出的1.11%；5、轮换价差及州级储备粮油保管费680万元，占项目支出的25.22%。6、黔西南州节能专项资金70万元、占项目支出的2.6%。

二、2022年政府采购预算情况说明

2022年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2022年机关运行经费预算情况说明

2022年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算75.6万元，比上年71.6万元增加4万元，增长5.89%，主要原因：2022年我委新调入5名工作人员。（注2021年预算批复公示部门运行经费包含了工会福利费）

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

2022年初，本单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年初资产总额2871.36万元，其中：流动资产386.55万元，固定资产721.59万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产40.11万元，其他资产0万元。

五、2022年预算绩效管理目标情况说明

2022年本单位纳入整体支出绩效管理，涉及财政资金2697.08万元，其中纳入绩效目标管理项目6个。部门整体支出2022年度绩效目标是:2697.08万元，部门整体支出绩效申报表中部门履行职责绩效的重点内容是；州发展改革委贯彻落实党中央、省委、州委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展。2、研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策。3.提出综合运用各种经济手段和政策的建议。4、受州人民政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划报告。5、保管好各级政府的政策性粮（油）储备，确保储备粮（油）数量真实、质量良好和储存安全，并按照政府下达的文件规定和要求进行粮（油）轮换业务，确保储粮（油）品质，确保在政府急需时调得动、用得上。重点项目绩效目标内容1、对贵州兴义国家粮食储备库扩容建设项目贷款本金及利息项目到期还本付息，使项目工程尽早竣工决算审计。2、节能专项资金解决各县（市、新区）节能工作及企业开展节能技改资金补助，为项目业主解决节能评估审查费等.3、州发改委工作运转经费确保完成单位工作正常运转，确保完成地区生产总值、确保固定资产等主要经济指标完和全州重大项目申报、争取工作等。4、粮油质量安全监督检验经费正确检测粮食数量达400个以上，确保全州粮食储备油质量安全。5、州级储备粮（油）专项能换资金它确保全州州级储备粮油如期能换，确保州级州级储备粮能换价差贴利费补贴足额到位。6、军民融粮食合保障供应服务专项资金确保驻州部队军粮供应正常，不断供、不脱供、部队满意度达100%。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

     附件1：黔西南州发展改革委2022年整体支出绩效目标申报表.xls

     附件2：黔西南州发展改革委2022年部门预算公开套表.xls

黔西南州发展和改革委员会

                               2022年 3月 12日

    联系人： 王丽萍               电话：18008592648