附件1

黔西南州公共资源交易中心2024年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 黔西南州公共资源交易中心概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分黔西南州公共资源交易中心2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分黔西南州公共资源交易中心其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

二、2024年政府采购预算情况说明

三、2024年机关运行经费预算情况说明

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

五、2024年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分黔西南州公共资源交易中心2024年预算公开报表（附件）

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年部门预算财政拨款收支总表

五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2024年部门政府性基金预算收支预算表

八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2024年项目支出预算总表

十一、2024年单位政府采购预算表

十二、2024年州级预算专项绩效目标表

第一部分黔西南州公共资源交易中心概况

一、部门主要职能

1．主要职能。

为全州公共资源交易提供平台,统一、规范公共资源交易,促进经济社会文化发展。业务范围:为全州各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务,负责组织符合国家法律法规的公共资源交易活动,协助有关部门核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料是否完整,建立入场实施交易活动各方主体的现场交易信用和纪律档案;收集、存储和发布各类公共资源交易信息,为公共资源交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务;为公共资源交易行政监督提供监管平台,整理、保存交易过程的相关资料备查,对场内交易活动的违法违规行为,及时向行政监督部门报告并协助调查,见证公共资源交易项目交易全过程,维护公共资源交易秩序。负责进场交易项目的受理登记、项目资料核验、交易场所安排、评标专家抽取;负责各类公共资源保证金代收代退、出具交易证明书。

2017年9月成立黔西南州农村产权流转交易中心，为保障农民和农村集体经济组织财产的合法权益。将州级“农村产权流转交易的服务职能”整合到州公共资源交易中心，加挂“黔西南州农村产权流转交易中心”牌子，增设服务窗口，明确专人负责农村产权流转交易工作，为农村各类产权流转交易提供场所设施、政策咨询、信息发布、组织交易等服务，对交易行为进行见证。

二、部门机构设置情况：中心按照“一委一办一中心”的架构和管办分离的模式进行搭建。2012年7月，中心成立时核定事业编制35人，设主任1名，副主任2名，科级职数8名，内设建设工程招投标部、政府采购部、土地和矿业权交易部、产权交易部、综合科、信息科、监督科、财务科等8个内设机构。另外，州纪委还专门设立了公共资源交易中心监察室，进驻交易中心办公，后因纪委转变三项职能后撤离。2014年，因全州超编工作清理，将中心编制数据调整为33个。2017年，为了加强内部监管，推行分段式管理，经州编委会同意，将中心内部机构调整设立为：交易受理部、开标组织部、评标组织部、交易服务部、综合科、信息技术科、财务科等9个科部；2017年又增加黔西南州农村产权交易平台，增加6个编制，调整为39个。现中心内设10个科部，有事业编制39人，领导职数3个，科级职数11个。

三、部门人员构成：截至2023年底，中心实有在职职工36人，较上年减少1人；退休人员2名，较上年无变动。

从资金性质看，一般公共预算财政拨款开支人员38人，较上年减少1人。其中财政拨款开支年末36名在职人员，均为非参公事业人员，较上年减少1人。中心无工勤人员情况。

四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分黔西南州公共资源交易中心2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计878万元，其中：财政拨款收入878万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计878万元，按照支出功能科目类级区分：其中：1、一般公共服务支出（201）科目687万元；2、社会保障和就业支出（208）科目108万元；3、卫生健康支出（210）科目27万元；4、住房保障支出（221）科目56万元。年末无结转结余。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计878万元，其中：财政拨款收入878万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计878万元，其中：基本支出702万元，占总支出的80%；项目支出176万元，占总支出的20%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出687万元，占总支出的78%；2080502事业单位离退休科目14万元，占总支出的1.6%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目58万元，占总支出的7%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目35万元，占总支出的4%；2082702财政对工伤保险基金的补助科目1万元，占总支出的0.1%；2101102事业单位医疗科目18万元，占总支出的2%；2101103公务员医疗补助科目9万元，占总支出的1%；2210201住房公积金科目56万元，占总支出的6.3%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计878万元，比上年增加24万元。增加的主要原因是人员正常薪级晋升社保缴费基数调整，社会保障和就业支出增加26万元，其余支出与去年持平。预计本年度支出共计878万元，比上年增加24万元。增加的主要原因是人员正常薪级晋升社保缴费基数调整，社会保障和就业支出增加26万元，其余支出与去年持平。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计878万元（其中：一般公共预算财政拨款878万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初无结转结余。相应安排支出共计878万元（其中：1、一般公共服务支出（201）科目687万元，占财政拨款支出的78%；2、社会保障和就业支出（208）科目108万元，占财政拨款支出的12%；3、卫生健康支出（210）科目27万元，占财政拨款支出的3%；4、住房保障支出（221）科目6万元，占财政拨款支出的7%），年末无结转结余。2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加24万元，主要原因：人员正常薪级晋升社保缴费基数调整，社会保障和就业支出增加26万元，其余支出与去年持平。

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出共计878万元，其中：基本支出702万元，占总支出的80%；项目支出176万元，占总支出的20%。

按照支出功能科目类级区分：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出687万元，占总支出的78%；2080502事业单位离退休科目14万元，占总支出的1.6%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目58万元，占总支出的7%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目35万元，占总支出的4%；2082702财政对工伤保险基金的补助科目1万元，占总支出的0.1%；2101102事业单位医疗科目18万元，占总支出的2%；2101103公务员医疗补助科目9万元，占总支出的1%；2210201住房公积金科目56万元，占总支出的6.3%。2024年部门一般公共预算支出总额与2023年相比，增加24万元，主要原因：人员正常薪级晋升社保缴费基数调整，社会保障和就业支出增加26万元，其余支出与去年持平。

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计702万元，其中：其中人员经费658万元，占一般公共预算基本支出的 75%；公用经费44万元，占一般公共预算基本支出的 25%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出644万元，占人员经费的82%；对个人和家庭的补助支出14万元，占人员经费的16%。公用经费主要是商品和服务支出其中：商品和服务支出44万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。

2024年部门一般公共预算基本支出总额与2023年相比，增加24万元，主要原因：增加的主要原因是人员正常薪级晋升社保缴费基数调整，社会保障和就业支出增加26万元，其余支出与去年持平。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

2024年共计安排“三公”经费5.5万元，比上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费1.5万元，与2023年持平；公务车购置及运行维护费4万元，与2023年持平。

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分黔西南州公共资源交易中心其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

2024年部门项目支出共计安排176万元。其中：2024年专项工作经费176万元，占项目支出的100%。 

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2024年机关运行经费预算情况说明

2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算31.58万元，比上年减少2.02万元，降幅6%。降低的原因为2024年单位调出工作人员一名。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年初资产总额251.62万元，其中：流动资产24.29万元，固定资产109.8万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产117.53万元，其他资产0万元。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金878万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金176万元。部门整体支出年度绩效目标是:保障本单位刚性支出，确保公共交易服务工作正常运转，为群众提供满意的公共资源交易服务，营造良好的营商环境，保障人民群众的切身利益，提高社会群众对中心工作满意度。2024年中心项目绩效目标为是保障本单位正常业务开展、保障中心消防、办公等设施设备安全、保障单位日常用电用水、保障单位环境安全及卫生、保障驻村干部乡村振兴工作顺利开展、保障中心信息系统正常维护费用、保障聘用人员工资及社保准时支付等。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人： 戴玲璇子         电话：0859-3121501

                                                  黔西南州公共资源交易中心

                               2024年 2 月 29日

附件2：黔西南州公共资源交易中心2024年部门预算公开套表.xls