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黔西南州公共资源交易中心2023年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 黔西南州公共资源交易中心概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分黔西南州公共资源交易中心2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分黔西南州公共资源交易中心其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

二、2023年政府采购预算情况说明

三、2023年机关运行经费预算情况说明

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

五、2023年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分黔西南州公共资源交易中心2023年预算公开报表（附件）

一、2023年部门预算收支总表

二、2023年部门预算收入总表

三、2023年部门预算支出总表

四、2023年部门预算财政拨款收支总表

五、2023年部门预算一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2023年部门政府性基金预算收支预算表

八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2023年项目支出预算总表

十一、2023年单位政府采购预算表

十二、2023年州级预算专项绩效目标表

第一部分黔西南州公共资源交易中心概况

一、部门主要职能

1．主要职能。

为全州公共资源交易额提供平台，统一、规范公共资源交易，促进经济社会文化发展。业务范围：为全州各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，负责组织符合国家法律法规的公共资源交易活动，协助有关部门核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料是否完整，建立入场实施交易活动各方主体的现场交易信用和纪律档案；收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易各方主体的提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务；为公共资源交易行政监督提供监管平台，整理、保存交易过程的相关资料备查，对场内交易活动的违法违规行为，及时向行政监督部门并协助调查，见证公共资源交易项目交易全过程，维护公共资源交易秩序。2021年6月23日州委编办室务会会议研究同意增加工作职责：负责进场交易项目的受理登记、项目资料核验、交易场所安排、评标专家抽取；负责各类公共资源保证金代收代退、出具交易证明书

2017年9月成立黔西南州农村产权流转交易中心，为保障农民和农村集体经济组织财产的合法权益。将州级“农村产权流转交易的服务职能”整合到州公共资源交易中心，加挂“黔西南州农村产权流转交易中心”牌子，增设服务窗口，明确专人负责农村产权流转交易工作

业务范围：州级农村产权流转交易中心作为农村集体或个人资产、资源交易的平台，依法对转让方提交材料的齐全性和合规性进行审核，为农村各类产权流转交易提供场所设施、政策咨询、信息发布、组织交易、交易鉴证等基本服务；负责全州农村产权流转交易信息服务网络平台的建设、更新、维护和全州交易信息的收集发布；开展政策和业务咨询、交易数据统计和分析；对全州农村产权流转交易服务单位提供业务指导、软件使用培训；负责受理流转土地面积超过2000亩或者标的金额达到100万以上的交易申请，以及义龙新区辖区内涉及的农村产权流转交易工作。负责对各类农村产权流转交易活动组织实施情况的内部监督；协助有关部门调查处理农村产权流转交易活动中出现的违法违纪问题；负责对农村产权流转交易活动进行现场监督、见证、管理。

可引入财会、法律、资产评估等中介服务组织以及银行、保险等金融机构和担保公司，为农村产权流转交易的各方主体开展资产评估、测绘、法律服务、产权经纪、项目推介、抵押融资、调解仲裁、规模化经营等提供配套服务，设立服务窗口，为农村产权流转交易提供专业化、一站式服务。

交易品种：1、农村土地经营权；2、林权；3、“四荒”使用权；4、农村集体经营性资产；5、农业生产设施设备；6、小型水利设施使用权；7、农业类知识产权；8、水域滩涂养殖使用权；9、农村集体资产股权；10、农村房屋使用权租赁和村集体内部依法流转的农村房屋所有权、使用权；11、农村建设项目招标、产业项目招商和转让；12、以及其他依法可以流转交易的农村产权。

二、部门机构设置情况

中心按照“一委一办一中心”的架构和管办分离的模式进行搭建。2012年7月，中心成立时核定事业编制35人，设主任1名，副主任2名，科级职数8名，内设建设工程招投标部、政府采购部、土地和矿业权交易部、产权交易部、综合科、信息科、监督科、财务科等8个内设机构。另外，州纪委还专门设立了公共资源交易中心监察室，进驻交易中心办公，后因纪委转变三项职能后撤离。2014年，因全州超编工作清理，将中心编制数据调整为33个。2017年，为了加强内部监管，推行分段式管理，经州编委会同意，将中心内部机构调整设立为：交易受理部、开标组织部、评标组织部、交易服务部、综合科、信息技术科、监督科、政策法规科、财务科等9个科部；2017年又增加黔西南州农村产权交易平台，增加6个编制，调整为39个；2021年6月23日州委编办室务会会议研究同意将原有9个科部进行调整，调整后内设机构仍明确为9个：办公室、财务科、信息技术科、风险防控科、交易受理科、开标服务科、评标服务科、交易见证科、交易服务科。

三、部门人员构成：截至2022年底，中心内设9个科，有事业编制39人，领导职数3个，科级职数11个，实有在职职工37人，其中，主任1人，副主任2人，正科级干部7名，副科级干部4名，副高职称2名，中级职称9名。中心无工勤人员情况。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分黔西南州公共资源交易中心2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计854.03万元，其中：财政拨款收入854.03万元、年初无结转结余；相应安排部门支出共计854.03万元，按照支出功能科目类级区分：其中：1、一般公共服务支出（201）科目697.713万元；2、社会保障和就业支出（208）科目82.825万元；3、卫生健康支出（210）科目18.048万元；4、住房保障支出（221）科目55.445万元。年末无结转结余。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计854.03万元，其中：财政拨款收入854.03万元，占总收入的100%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计854.03万元，其中：基本支出678.03万元，占总支出的79.39%；项目支出176万元，占总支出的20.61%。

按照支出功能科目类级区分：

1、 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出697.71万元，占总支出的81.7%；

2、2080502 事业单位离退休科目3.56万元，占总支出的0.42%；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目57.48万元，占总支出的6.73%；

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出科目20.75万元，占总支出的2.43%；

5、2082702 财政对工伤保险基金的补助科目1.04万元，占总支出的0.12%；

6、2101102 事业单位医疗科目18.05万元，占总支出的2.11%；

7、2210201住房公积金科目55.45万元，占总支出的6.49%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计854.03万元，比上年增加81.69万元。增加的主要原因是新增人员一名，岗位职务晋升6名及基础设备更新及设施改造。支出共计854.03万元，比上年增加81.69万元。增加的主要原因是新增人员一名，岗位职务晋升6名及基础设备更新及设施改造。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计854.03万元（其中：一般公共预算财政拨款854.03万元，占财政拨款收入的100%），年初无结转结余。相应安排支出共计854.03万元（其中：1、一般公共服务支出（201）科目697.712万元，占财政拨款支出的81.7%；2、社会保障和就业支出（208）科目82.83万元，占财政拨款支出的9.7%；；3、卫生健康支出（210）科目18.05万元，占财政拨款支出的2.11%；；4、住房保障支出（221）科目55.44万元，占财政拨款支出的6.49%；），年末无结转结余。2023年财政拨款收支总额与2022年相比，增加81.69万元，主要原因：增加的主要原因是新增人员一名，岗位职务晋升6名及基础设备更新及设施改造。

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

2022年本部门一般公共预算支出共计854.03万元，其中：基本支出678.03万元，占总支出的79.39%；项目支出176万元，占总支出的20.61%。

按照支出功能科目类级区分：

1、 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 科目 697.712万元，占总支出的81.7%；

2、2080502 事业单位离退休科目3.56万元，占总支出的 0.42%；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目57.48万元，占总支出的6.73%；

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出科目20.75万元，占总支出的2.43%；

5、2082702 财政对工伤保险基金的补助科目1.04万元，占总支出的0.12%；

6、2101102 事业单位医疗科目18.05万元，占总支出的2.11%；

7、2210201住房公积金科目55.45万元，占总支出的6.94%。

2023年部门一般公共预算支出总额与2022年相比，增加81.69万元，主要原因：增加的主要原因是新增人员一名，岗位职务晋升6名及基础设备更新及设施改造。

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年本部门一般公共预算基本支出合计678.03万元，其中：其中人员经费648.43万元，占一般公共预算基本支出的 95.6%；公用经费29.6万元，占一般公共预算基本支出的 4.3%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出625.2万元，占人员经费的96.42%；对个人和家庭的补助支出8.11万元，占人员经费的1.2%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出29.6万元，占公用经费的100%；。2023年部门一般公共预算基本支出总额与2022年相比，增加81.69万元，主要原因：增加的主要原因是新增人员一名，岗位职务晋升6名及基础设备更新及设施改造。

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年共计安排“三公”经费5.5万元，比上年增加0.5万元。其中：公务接待费1.5万元，比上年增加0.5万元，增加的主要原因是疫情新政策下，公务活动增加；公务车购置及运行维护费4万元，与2021年持平。

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分黔西南州公共资源交易中心其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

2023年部门项目支出共计安排176万元。其中：1、2022年工作经费（其他工资福利支出）40万元，占项目支出的22.7%。

2、2023年工作经费（其他商品和服务支出）136万元，

占项目支出的77.3%。 

二、2023年政府采购预算情况说明

2023年，无政府采购预算情况说明。

三、2023年机关运行经费预算情况说明

2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算33.6万元，比上年增加0.8万元，增长2.4%。增长原因为2023年单位新增工作人员一名。

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

2023年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年初资产总额297.2万元，其中：流动资产23.46万元，固定资产112.57万元，无形资产161.2万元。

五、2023年预算绩效管理目标情况说明

2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金854.03万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金176万元。部门整体支出年度绩效目标是:保障公共交易服务工作正常运转，保障中心人员工资正常发放，为群众提供满意的公共资源交易服务，营造良好的营商环境，保障人民群众的切身利益。2023年中心重点项目绩效目标为是保障聘用人员工资及社保准备支付；保障中心设施设备安全；保障单位日常用电用水；保障单位环境安全及卫生；保障单位正常办公耗材使用及设备运行；提高社会群众对中心工作满意度；保障驻村干部乡村振兴工作顺利开展；保障中心信息系统正常维护费用等。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人： 戴玲璇子         电话：0859-3121501

2.附件2：黔西南州公共资源交易中心2023年部门预算公开套表.xls

黔西南州公共资源交易中心

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