贵州省黔西南州公共资源交易中心2021年度部门决算
公开说明
目 录
第一部分 黔西南州公共资源交易中心概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 黔西南州公共资源交易中心概况
一、部门职责
（一）为全州公共资源交易额提供平台，统一、规范公共资源交易，促进经济社会文化发展。业务范围：为全州各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，负责组织符合国家法律法规的公共资源交易活动，协助有关部门核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料是否完整，建立入场实施交易活动各方主体的现场交易信用和纪律档案；收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易各方主体的提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务；为公共资源交易行政监督提供监管平台，整理、保存交易过程的相关资料备查，对场内交易活动的违法违规行为，及时向行政监督部门并协助调查，见证公共资源交易项目交易全过程，维护公共资源交易秩序。
2017年9月成立黔西南州农村产权流转交易中心，为农民和农村集体经济组织财产的合法权益提供保障。将州级“农村产权流转交易的服务职能”整合到州公共资源交易中心，加挂“黔西南州农村产权流转交易中心”牌子，增设服务窗口，明确专人负责农村产权流转交易工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
黔西南州公共资源交易中心为黔西南州人民政府管理的正县级事业单位，中心内设办公室、财务科、信息技术科、风险防控科、交易服务科、交易受理科、开标服务科、评标服务科、交易见证科9个内部机构。从预算单位构成看，黔西南州公共资源交易中心部门决算包括：本级决算。
第二部分 2021年度部门决算公开报表（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计1,121.09万元，与2020年702.34万元相比，增加418.75万元，增长59.62%。主要原因是：一是招投标系统升级和软件服务费增加210万元；二是今年将财政代管户资金支付款项189.99万元计入总支出；三是增人增资和调资增资，本度调入2人和新聘用1人，人员经费相应增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,121.09万元，其中：财政拨款收入931.1万元，占83.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入189.99万元，占16.95%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,121.09万元，其中：基本支出1,121.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出决算总计931.1万元。与2020年相比，增加266.46万元，增长40.09%。主要原因是：一是招投标系统升级和软件服务费增加210万元；二是本度调入2人和新聘用1人，人员经费相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出931.1万元，占本年支出合计的83.05%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加268.58万元，增长40.54%。主要原因是：一是招投标系统升级和软件服务费增加210万元；二是增人增资和调资增资，本度调入2人和新聘用1人，人员经费相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出931.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出573.55万元，占 61.60%；其他科学技术支出246.8万元，占26.51%；社会保障和就业支出37.58万元占4.03%；卫生健康支出23.80万元，占2.56%；住房保障支出49.37万元，占5.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为705.72万元(包含安排上年结余2.12万元)，支出决算为931.10万元，完成当年预算的131.94%。决算数大于预算数，主要原因是：电子招投标系统升级和新建农村产权流转交易系统费用246.8万元由州大数据局申报预算，同时，本年度增人增资和调资增资。其中：
（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399科目）573.55万元，当年预算为587.19万元，支出决算为573.55
万元，完成当年预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度财政一体化平台升级，导致执行部分预算批复事项后，未体现在决算事项内，如预算批复职业年金17.43万元，决算审定数为0元；
（2）其他科学技术普及支出（2060799科目）246.8万元，当年预算为0万元，支出决算为246.8万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年度科技类的支出由州大数据局申报预算；
（3）事业单位离退休支出（2080502科目）1.62万元，当年预算为0万元，支出决算为1.62万元。决算数大于预算数的主要原因是:编制预算时，离退休费与在职人员经费合并申报；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505科目）34.86万元，当年预算为34.86万元，支出决算为34.86万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行《中华人民共和国预算法》，不安排无预算的支出；
（5）财政对工伤保险基金的补助支出（2082702科目）1.10万元，当年预算为0.70万元，支出决算为1.10万元，完成当年预算的157.14%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度调入2人，新聘1人，相应增加由单位支付的工伤保险金；
（6）事业单位医疗支出（2101102科目）16.17万元，当年预算为15.03万元，支出决算为16.17万元，完成当年预算的107.58%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度调入2人，新聘1人，相应增加由单位支付的医疗保险金；
（7）公务员医疗补助支出（2101103科目）7.63万元，当年预算为0万元，支出决算为7.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：本单位为事业单位，不能在编制预算时申报，执行预算时，可以享受；
（8）住房公积金支出（2210201科目）49.37万元，当年预算为48.89万元，支出决算为49.37万元，完成当年预算的100.98%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资导致调增公积金基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出931.10万元，其中：人员经费534.62万元，主要包括基本工资241.41万元、津贴补贴9.22万元、离退休费1.62万元、奖金109.72万元、伙食补助费2.68万元、奖金绩效工资36.29万元、养老保险缴费34.86万元、医疗保险缴费16.17万元、公务员医疗补助7.63万元、临聘人员保险缴费2.48万元、住房公积金49.37万元、临聘人员工资23.50万元等；
公用经费396.48万元，主要包括办公费12.21万元、水费1.05万元、电费20.91万元、差旅费4.80万元、手续费0.22万元、邮电费10.70万元、物业管理费15.57、培训费2.19万元、公务接待费0.24万元、委托业务费188.80万元、工会经费3.05万元、福利费2.52万元、公务车运行维护费2.87万元、其他商品和服务支出23.35万元、无形资产购置费（软件）108万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.0万元，支出决算为3.11万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.11万元，比上年增加0.27万元，增长9.50%，增长原因是公务用车使用年限较长，维修费用高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，原因是无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出2.87万元，占92.29%，比上年增加0.49万元，增长20.59%，增长原因是公务用车使用年限较长，维修费用高；公务接待费支出0.24万元，占7.71%，比上年减少0.22万元，下降47.83%，减少原因是厉行节约，严格控制接待标准。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是无人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为4.0万元，支出决算为2.87万元,完成预算4万元的71.75%，主要原因是厉行节约，减少公务用车频次。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.87万元。主要用于到省中心和乡村振兴联系村开展相关工作等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为2万元，支出决算为0.24万元，完成预算2万元的12%，主要原因是厉行节约，严格控制接待标准。具体是：
国内公务接待支出0.24万元，主要是省外和省内同行业交易中心参观学习用餐等。2021年国内公务接待4批次，38人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无。
十、其他重要事项的情部分说明
（一）机关运行经费支出说明
我单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出说明
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：到省中心和到乡村振兴联系村开展相关工作）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金705.72万元，自评结果为优。见附表
（二）项目支出绩效自评报告
2021年度，我单位没有安排项目支出。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2021年度，我单位无重点项目绩效评价情况。
第四部分、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。
（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指用于文化活动的支出。
（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于群众文化方面的支出。
（二十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指用于文化创作与保护方面的支出。
（二十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指用于旅游宣传方面的支出。
（二十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：指用于其他文化和旅游方面的支出，如：公共文化服务等支出。
（二十三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指用于其他广播电视方面的支出，如安播检查等。
（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指退休人员的统筹外养老金。
（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指以在职职工工资为缴费基数，单位部分缴纳的养老保险、职业年金支出。
（二十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指以在职职工工资为缴费基数，单位部分缴纳的工伤保险。
（二十七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指退休党支部补助经费。
（二十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）：指以在职职工工资为缴费基数，单位部分缴纳的医疗保险等。
（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位以在职职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
第五部分 附件
1.2021年度部门决算公开报表
2.2021年州公共资源交易中心部门整体支出绩效自评表
贵州省黔西南州公共资源交易中心2021年绩效自评表.xlsx
贵公网安备 52230102000026号
