贵州省黔西南州公共资源交易中心2020年度部门决算
目 录
一、单位概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省黔西南州公共资源交易中心概况
(一)部门职责
1. 为全州公共资源交易额提供平台,统一、规范公共资源交易,促进经济社会文化发展。业务范围:为全州各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务,负责组织符合国家法律法规的公共资源交易活动,协助有关部门核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料是否完整,建立入场实施交易活动各方主体的现场交易信用和纪律档案;收集、存储和发布各类公共资源交易信息,为公共资源交易各方主体的提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务;为公共资源交易行政监督提供监管平台,整理、保存交易过程的相关资料备查,对场内交易活动的违法违规行为,及时向行政监督部门并协助调查,见证公共资源交易项目交易全过程,维护公共资源交易秩序。
2017年9月成立黔西南州农村产权流转交易中心,为农民和农村集体经济组织财产的合法权益提供保障。将州级“农村产权流转交易的服务职能”整合到州公共资源交易中心,加挂“黔西南州农村产权流转交易中心”牌子,增设服务窗口,明确专人负责农村产权流转交易工作。
(二)机构设置
黔西南州公共资源交易中心为黔西南州人民政府管理的正县级事业单位,中心内设综合科、财务科、信息技术科、监督科、交易服务部、交易受理部、开标组织部、评标组织部、政策法规部9个内部机构。从预算单位构成看,黔西南州公共资源交易中心部门决算包括:本级决算。
二、2020年度部门决算公开报表(见附表)
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计702.34万元,与2019年1103.32万元相比,减少400.98万元,下降36.34%。主要原因是:项目经费减少380万元和年中调出2人退休1人,人员经费相应减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计656.03万元,其中:财政拨款收入656.03万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计700.22万元,其中:基本支出700.22万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计664.64万元。与2019年相比,减少262.58万元,下降28.32%。主要原因是:项目经费减少和压减公用经费及年中调出2人退休1人。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出662.52万元,占本年支出合计的94.62%。与2019年F支出916.30万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少253.78万元,下降27.69%。主要原因是:项目经费减少和压减公用经费及年中调出2人退休1人。(05表)
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款支出662.52万元,主要用于以下方面:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出552.81万元,占 83.44%;事业单位离退休支出5.87万元,占0.89%;机关事业单位职业年金缴费支出4.4万元,占0.66%;行政事业单位养老支出35.57万元,占5.37%;财政对工伤保险基金的补助支出0.71万元占0.11%;财政对生育保险基金的补助支出1.37万元,占0.21%;事业单位医疗支出13.92万元,占2.1%;住房公积金支出47.87万元,占7.23%。(05表)
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出552.81万元,占83.44%;社会保障和就业支出47.92万元,占7.23%;卫生健康支出13.92万元,占2.1%;住房保障支出47.87万元,占7.23%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为602.15万元,支出决算为662.52万元,完成当年预算的110.03%。决算数大于预算数,主要原因是:物业管理费和退休费年初无预算,水电费超预算。其中:
(1)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399科目)552.81万元,当年预算为477.08万元,支出决算为552.81万元,完成当年预算的115.88%。决算数大于预算数的主要原因是:水电费预算2万元,支出17.46万元,物业管理费无预算,支出13万;
(2)事业单位离退休支出(2080502科目)5.87万元,当年预算为0万元,支出决算为5.87万元。决算数大于预算数的主要原因是:编制预算时,不确定单位职工刘灿儒是否退休和退休费标准;
(3)行政事业单位养老支出(2080505科目)35.57万元,当年预算为37.32万元,支出决算为35.57万元,完成当年预算的95.31%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年1月调出1人, 4月份调出1人,8月份退休1人,人员经费支出相应减少;
(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506科目)4.4万元,当年预算为18.66万元,支出决算为4.4万元,完成当年预算的23.58%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年1月调出1人, 4月份调出1人,8月份退休1人,人员经费支出相应减少;
(5)财政对工伤保险基金的补助支出(2082702科目)0.71万元当年预算为0.75万元,支出决算为0.71万元,完成当年预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年1月调出1人, 4月份调出1人,8月份退休1人,人员经费支出相应减少;
(6)财政对生育保险基金的补助支出(2082703科目)1.37万元,当年预算为1.4万元,支出决算为1.37万元,完成当年预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年1月调出1人, 4月份调出1人,8月份退休1人,人员经费支出相应减少;
(7)事业单位医疗支出(2101102科目)13.92万元,当年预算为14.69万元,支出决算为13.92万元,完成当年预算的94.76%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年1月调出1人, 4月份调出1人,8月份退休1人,人员经费支出相应减少;
(8)住房公积金支出(2210201科目)47.87万元,当年预算为52.25 万元,支出决算为47.87万元,完成当年预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年1月调出1人, 4月份调出1人,8月份退休1人,人员经费支出相应减少。(05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出662.52万元,其中:人员经费495.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费167.3万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.84万元,支出决算为2.84万元,决算数小于预算数,主要原因是严格执行中央“八项规定”,厉行节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.84万元,比上年减少3.85万元,下降57.56%,减少原因是严格执行中央“八项规定”,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,原因是无人员因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出2.38万元,占83.94%,比上年减少3.75万元,下降61.14%,减少原因是厉行节约,减少公务用车频次;公务接待费支出0.46万元,占16.06%,比上年减少0.1万元,下降18.1%,减少原因是厉行节约,严格控制接待标准。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的 %,主要原因是无人员因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算为2.38万元,支出决算为2.38万元,完成预算3万元的79.33%,主要原因是厉行节约,减少公务用车频次。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.38万元。主要用于到省中心和扶贫联系村开展相关工作等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费预算为0.46万元,支出决算为0.46万元,完成预算1万元的46.00%,主要原因是厉行节约,严格控制接待标准。具体是:
国内公务接待支出0.46万元,主要是省外和省内同行业交易中心参观学习用餐等。2020年国内公务接待6批次,61人次。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:无。
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:无。
(十)机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出167.30万元,比2019年减少73.80万元,下降30.61%,主要原因是采取必要措施严控支出。
(十一)政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额50万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(十二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:到省中心和到扶贫联系点开展相关工作);单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位成立预算绩效管理领导小组,统一管理单位预算绩效工作。2020年,我单位部门整体支出纳入绩效管理,涉及资金702.34万元。2020年,我单位组织开展部门整体支出绩准备自评,自评分99.5分。
2、项目支出绩效自评报告
2020年,我单位没有安排项目支出。
四、名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)XX(类)XX(款)XX(项):指……。
(十四)XX(类)XX(款)XX(项):指……
……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
五、附件
1、无项目支出绩效自评价报告
(1)项目概况(简要介绍项目情况)
(2)自评价结论
(3)主要存在的问题(自评中发现的问题)
(4)经验及建议
(5)项目支出自评表
2、无项目支出绩效自评价报告
州公共资源交易中心2020年整体支出绩效自查自评分表.xlsx