贵州黔西南公共资源交易中心2019年度部门决算公开

目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

（二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州黔西南州公共资源交易中心概况

（一）主要职能

1. 为全州公共资源交易额提供平台，统一、规范公共资源交易，促进经济社会文化发展。业务范围：为全州各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，负责组织符合国家法律法规的公共资源交易活动，协助有关部门核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料是否完整，建立入场实施交易活动各方主体的现场交易信用和纪律档案；收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易各方主体的提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务；为公共资源交易行政监督提供监管平台，整理、保存交易过程的相关资料备查，对场内交易活动的违法违规行为，及时向行政监督部门并协助调查，见证公共资源交易项目交易全过程，维护公共资源交易秩序。

2017年9月成立黔西南州农村产权流转交易中心，为农民和农村集体经济组织财产的合法权益提供保障。将州级“农村产权流转交易的服务职能”整合到州公共资源交易中心，加挂“黔西南州农村产权流转交易中心”牌子，增设服务窗口，明确专人负责农村产权流转交易工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

黔西南州公共资源交易中心为黔西南州人民政府管理的正县级事业单位，中心内设综合科、财务科、信息技术科、监督科、交易服务部、交易受理部、开标组织部、评标组织部、政策法规部9个内部机构。从预算单位构成看，黔西南州公共资源交易中心部门决算包括：本级决算。

二、贵州黔西南州公共资源交易中心2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州黔西南州公共资源交易中心2019年度部门决算情况说明

（一）贵州黔西南州公共资源交易中心2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州黔西南州公共资源交易中心2019年度收支决算总计1103.32万元，与2018年相比，增加64.15万元，增长6.17%。主要原因是：考调调入2人及调资增资。（01表合计数）

（二）贵州黔西南州公共资源交易中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计927.22万元，其中：财政拨款收入927.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入  万元，占  %。（02表合计数） 

（三）贵州黔西南州公共资源交易中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计916.30万元，其中：基本支出916.30万元，占100%；项目支出 万元，占 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（03表合计数）

（四）贵州黔西南州公共资源交易中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州黔西南州公共资源交易中心2019年度财政拨款收支决算总计927.22万元。与2018年相比，增加70.07万元，增长 8.18%。主要原因是：增人增资及调资增资。（04表合计数）

（五）贵州黔西南州公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州黔西南州公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款支出916.30万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.26万元，增长21.20%。主要原因是：增人增资和调资增资及新建代理机构网上服务超市系统。（05表）

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州黔西南州公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出807.77万元，占 88.16%；机关事业单位基本养老保险缴费支出40.00万元，占4.37%；财政对其他社会保险基金的补助2.08万元，占0.22%；事业单位医疗支出15.72万元，占1.72%；住房公积金支出50.73万元，占5.54%。（05表）

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州黔西南州公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为916.30万元，支出决算为907.28万元，完成当年预算的100.99%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资和调资增资。其中：

（1）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出807.77万元，当年预算为804.21万元，支出决算为807.77万元，完成当年预算的100.44 %。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资和调资增资及新建开评标平系统。（05表）

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.00万元，当年预算为57.05万元，支出决算为40万元，完成当年预算的70.11 %。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险费率下调。（05表）

（3）20827财政对其他社会保险基金的补助2.08万元，当年预算为2万元，支出决算为2.08万元，完成当年预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资和调资增资。（05表）

（4）2101102事业单位医疗支出15.72万元，当年预算为14.17万元，支出决算为15.72万元，完成当年预算的110.94%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资和调资增资。（05表）

（5）2210201住房公积金支出50.73万元，当年预算29.85万元，支出决算为50.73万元，完成当年预算的169.95 %。决算数大于预算数的主要原因是：将绩效工资纳入公积金缴费基数。（05表）

（六）贵州黔西南州公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州黔西南州公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出916.30万元，其中：人员经费516.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费400.03万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。（06表）

（七）贵州黔西南州公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.69万元，比上年增加4.16万元，增长164.43%，增长原因是：支付上年修车费3.5万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出6.13万元，占91.63%，比上年增加4.37万元，增长248.30%，增长原因是支付上年修车费3.5万元；公务接待费支出0.56万元，占8.37%，比上年减少0.21万元，降低27.27%，减少原因是减少不必要的公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州黔西南州公共资源交易中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费6.13万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费6.13万元。主要用于到省交易中心开会和扶贫点开展扶贫工作等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（07表）

（3）公务接待费0.56万元。具体是：

国内公务接待支出0.56万元，主要是接待省内州市交易中心领导至我中心考察、交流学习等。贵州黔西南州公共资源交易中心2019年国内公务接待18批次，118人次。（07表）

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州黔西南州公共资源交易中心2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州黔西南州公共资源交易中心机关运行经费支出241.10万元，比2018年减少13.06万元，下降5.14%，主要原因是采取必要措施严控支出。

2、政府采购支出情况

2019年贵州黔西南州公共资源交易中心政府采购支出总额 228万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出228万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州黔西南州公共资源交易中心共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金380万元，自评覆盖率达到100%。

2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：远程不见面开标评标系统项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99.80分。发现的主要问题及原因：一是项目资金预算批复与项目实施批复不同步，即2019年年初已收到项目资金批复文件，2019年年中实施项目时，需再次申报项目。

项目二：2019年度工作经费资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99.80分。发现的主要问题及原因：一是项目资金预算批复与项目实施批复不同步，即2019年年初已收到项目资金批复文件，2019年年中实施项目时，需再次申报项目。

项目三：2019年度信息软件平台维护费资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99.80分。发现的主要问题及原因：一是项目资金预算批复与项目实施批复不同步，即2019年年初已收到项目资金批复文件，2019年年中实施项目时，需再次申报项目。

项目四：2019年度网上中介超市系统开发项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99.80分。发现的主要问题及原因：一是项目资金预算批复与项目实施批复不同步，即2019年年初已收到项目资金批复文件，2019年年中实施项目时，需再次申报项目。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

贵州省黔西南州公共资源交易中心(2019上报）.XLS