附件1
黔西南州政协机关2024年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 黔西南州政协机关概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州政协机关2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州政协机关其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
二、2024年政府采购预算情况说明
三、2024年机关运行经费预算情况说明
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
五、2024年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州政协机关2024年预算公开报表（附件）
一、2024年部门预算收支总表
二、2024年部门预算收入总表
三、2024年部门预算支出总表
四、2024年部门预算财政拨款收支总表
五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2024年部门政府性基金预算收支预算表
八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2024年项目支出预算总表
十一、2024年单位政府采购预算表
十二、2024年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州政协机关概况
一、部门主要职能
1.负责政协黔西南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。
2.组织实施政协黔西南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
3.负责黔西南州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在黔西南州的贵州省政协委员开展活动的秘书和服务工作。
4.学习和研究统一战线和人民政协工作的理论、政策、调查研究政协工作经验，并对其中一些带共性的问题提出解决办法，供领导参考。
5.负责黔西南州政协重大活动的组织、协调和委员联络工作。
6.负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见和建议，处理州政协委员和群众来信，接待人民来访。
7.联系市、县政协和中共黔西南州委、州人民政府有关部门，互相配合，协调工作。
8.负责贵州省政协领导、省政协委员、州内外接待工作。
9.负责州政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理等工作。
10.负责机关安全保卫、机关保密和文书档案，协调州政协机关大院的治安综合治理工作。
11.负责权限范围内的人事调整、干部教育管理和机构编制工作。
12.承办全国政协、贵州省政协和州政协领导交办的其他事项。
13.负责本会文电的起草、印制、发送和来文来电的处理及会议邀请的安排等工作。
14.承办中共黔西南州委、州人民政府交办的事项。
二、部门机构设置情况：
黔西南州政协内设1个办公室、6个专门委员会（提案法制委、经济委、教科卫体与文化文史学习委、民族宗教联谊委、人口资源环境委、农业农村委）和1个研究室，共内设11个科室和1个机关后勤服务中心。下设1个事业机构（州政协委员服务中心），代管州智力支边办。
三、部门人员构成：本单位共有编制数67名，其中有行政编制数30人，行政工勤编制数16人，事业编制21人。现实有在职行政人员28人，行政工勤15人，事业21人，离退休73人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 黔西南州政协机关2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计2303万元，其中：财政拨款收入2303万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计2303万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出1480万元，教育支出41万元, 社会保障和就业支出605万元，卫生健康支出64万元，住房保障支出113万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计2303万元，其中：财政拨款收入2303万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；无经营收入。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计2303万元，其中：基本支出1888万元，占总支出的81.98%；项目支出415万元，占总支出的18.02%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；无经营支出。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出1480万元，占总支出的64.26%，教育支出41万元，占总支出的1.78%，社会保障和就业支出605万元，占总支出的26.27%，卫生健康支出64万元，占总支出的2.78%，住房保障支出113万元，占总支出的4.91%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2303万元，比上年减少134万元。减少的主要原因是2023年州政协机关修缮工程项目是一次性项目，2023年已竣工，2024年无该项目支出。支出共计2303万元，比上年减少134万元。减少的主要原因是2024年减少了州政协机关修缮工程项目。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计2303万元（其中：一般公共预算财政拨款2303万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计2303万元（其中：一般公共服务支出1480万元，占总支出的64.26%，教育支出41万元，占总支出的1.78%，社会保障和就业支出605万元，占总支出的26.27%，卫生健康支出64万元，占总支出的2.78%，住房保障支出113万元，占总支出的4.91%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少134万元，主要原因：2023年州政协机关修缮工程项目是一次性项目，2023年已竣工，2024年无该项目支出。
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出共计2303万元，其中：基本支出1888万元，占一般公共预算支出的81.98%；项目支出415万元，占一般公共预算支出的18.02%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出1480万元，占总支出的64.26%，教育支出41万元，占总支出的1.78%，社会保障和就业支出605万元，占总支出的26.27%，卫生健康支出64万元，占总支出的2.78%，住房保障支出113万元，占总支出的4.91%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少134万元。主要原因：2023年州政协机关修缮工程项目是一次性项目，2023年已竣工，2024年无该项目支出。
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出合计1888万元，其中：其中人员经费1787万元，占一般公共预算基本支出的94.65%；公用经费101万元，占一般公共预算基本支出的5.35%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1394万元，占人员经费的78%；对个人和家庭的补助支出393万元，占人员经费的22%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出101万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加72万元，主要原因：2024年人员增加，工资福利性支出增加。
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
2024年共计安排“三公”经费21万元，与上年一样，无变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费4万元，比上年增加1万元，增加的主要原因是疫情放开后，国内公务接待次数及人数增加，2024年预计接待10批次,接待人数200人；公务车购置及运行维护费16.92万元，比上年减少1.08万元，减少的主要原因车辆经费压缩6%，2024年公务用车保有量9辆，与上年一样，无变化。
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州政协机关其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
2024年部门项目支出共计安排415万元。其中：工作经费204万元，占项目支出的49.15%；政协九届三次全会120万元，占项目支出的28.92%；民主党派办公楼物业水电费20万元，占项目支出的4.82%；政协委员培训经费41万元，占项目支出的9.88%；出版《黔西南桥梁、津渡》30万元，占项目支出的7.23%。
二、2024年政府采购预算情况说明
2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2024年机关运行经费预算情况说明
2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算70.22万元，比上年减少3.01万元，下降4.29%。主要原因是单位运行经费压缩6%。
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
2024年初，本单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年初资产总额1058万元，其中：流动资产63.78万元，固定资产531.42万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产462.8万元，其他资产0万元。
五、2024年预算绩效管理目标情况说明
2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金2303万元，其中纳入绩效目标管理项目5个，涉及财政资金415万元。部门整体支出年度绩效目标是:1.完成一期培训 2.召开四次州政协常委会及多次专委会会议 3.进行考察和调研，每个专委会完成1个以上的调研及视察工作；指导包保联系点及县（市） 政协工作次数≥12次/年4.做好省内外政协系统来人来访的接待工作 5.做好《黔西南桥梁、津渡》刊物的印刷出版工作 6.做好《贵州政协报》、《文史天地》宣传工作 7.履行好参政议政职能，做好联系指导界别、委员调研或委员视察活动及对口协商活动 8.完成九届三次会议 9.完成办公区域绿化保洁和日常维修维护 。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人： 何宜益 电话：0859-3117489
黔西南州政协机关
2024年2月21日
贵公网安备 52230102000026号
