贵州省黔西南州政协机关2021年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、贵州省黔西南州政协机关概况
（一）部门职责
1. 负责政协黔西南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。
2．组织实施政协黔西南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
3.负责黔西南州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在黔西南州的贵州省政协委员开展活动的秘书和服务工作。
4．学习和研究统一战线和人民政协工作的理论、政策、调查研究政协工作经验，并对其中一些带共性的问题提出解决办法，供领导参考。
5．负责黔西南州政协重大活动的组织、协调和委员联络工作。
6．负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见和建议，处理州政协委员和群众来信，接待人民来访。
7．联系市、县政协和中共黔西南州委、州人民政府有关部门，互相配合，协调工作。
8．负责贵州省政协领导、省政协委员、州内外接待工作。
9．负责州政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理等工作。
10．负责机关安全保卫、机关保密和文书档案，协调州政协机关大院的治安综合治理工作。
11．负责权限范围内的人事调整、干部教育管理和机构编制工作。
12．承办全国政协、贵州省政协和州政协领导交办的其他事项。
13．负责本会文电的起草、印制、发送和来文来电的处理及会议邀请的安排等工作。
14．承办中共黔西南州委、州人民政府交办的事项。
（二）机构设置
我单位内设9个委室，分别为：办公室、提案法制委员会、经济委员会、科技教育文化卫生体育委员会、文史委员会、民族宗教联谊委员会、人口资源环境委员会、研究室、委员服务中心（事业编制），从预算单位构成看，贵州省黔西南州政协机关部门决算包括：本级决算。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计2,068.67万元，与2020年相比，增加68.3万元，增长3.41%。主要原因是：政协全会会议费和培训费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,956.1万元，其中：财政拨款收入1,956.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,057.2万元，其中：基本支出1,589.04万元，占77.24%；项目支出468.16万元，占22.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计2,068.67万元。与2020年相比，增加68.3万元，增长3.41%。主要原因是：政协全会会议费和培训费增加 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,057.2万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加204.64万元，增长11.05%。主要原因是：机关运行经费增加 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1486.77万元，占72.27%；教育支出科目（类）支出50万元，占2.43%；社会保障和就业支出科目（类）支出336.44万元，占16.35%；卫生健康支出科目（类）支出74.61万元，占3.63%；住房保障支出科目（类）支出109.39万元，占5.32%。。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,347万元（2021年预算2199万元，上年度结转和结余148万元），支出决算为2,057.2万元，完成当年预算的87.65%。决算数小于预算数。其中：
（1）一般公共服务支出科目（201）政协事务（02）行政运行（01）。当年预算为1317万元，支出决算为1068.61万元，完成当年预算的81.14%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。
（2）一般公共服务支出科目（201）政协事务（02）机关服务（03）。当年预算为302万元，支出决算为335.7万元，完成当年预算的111.16%。决算数大于预算数的主要原因是：政协常委会费用、部分其他政协事务支出在该项列支。
（3）一般公共服务支出科目（201）政协事务（02）政协会议（04）。当年预算为91万元，支出决算为76万元，完成当年预算的83.52%。决算数小于预算数的主要原因是：政协常委会费用在机关服务费用中列支。
（4）一般公共服务支出科目（201）政协事务（02）委员视察（05）。当年预算为17万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：委员视察费用在机关服务费用中列支。
（5）一般公共服务支出科目（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）。当年预算为92万元，支出决算为6.46万元，完成当年预算的7.02%。决算数小于预算数的主要原因是：在机关服务费用中列支。
（6）教育支出科目（205）进修及培训（08）培训支出（03）。当年预算为50万元，支出决算为50万元。决算数等于预算数。
（7）社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休支出科目（01）。当年预算为182元，支出决算为206.32万元，完成当年预算的113.36%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。
（8）社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。当年预算为84万元，支出决算为85.96万元，完成当年预算的102.33%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
（9）社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。当年预算为63万元，支出决算为41.28万元，完成当年预算的65.52%。决算数小于预算数的主要原因是：部分职业年金在行政单位离退休支出科目中列支。
（10）社会保障和就业支出科目（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。当年预算为2万元，支出决算为2.16万元，完成当年预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是：有人员增减。
（11）社会保障和就业支出科目（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。当年预算为0万元，支出决算为0.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出未做预算。
（12）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01），当年预算为29万元，支出决算为30.74万元，完成当年预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是：有人员变动。
（13）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），当年预算为8万元，支出决算为7.72万元，完成当年预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是：事业人员有一人辞职。
（14）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），当年预算为0万元，支出决算为36.15万元，结算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助未做预算。
（15）住房保障支出科目（221）住房改革支出科目（02）住房公积金科目（01）。当年预算为110万元，支出决算为109.39万元，完成当年预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员退休及调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,589.04万元，其中：人员经费1,494.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费94.54万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为30.84万元，完成预算的146.85%，决算数大于预算数，主要原因是2021年预算时只预算了接待费和公车运行维护费，且公务用车运行支出费用增加（公车运行维护费包含了过路费、油费等）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算30.84万元，比上年增加0.07万元，增长0.23%，增加原因是公务接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.71万元，占96.35%，比上年减少0.55万元，下降1.82%，减少原因是节约公务用车运行支出费用；公务接待费预算3万元，结算支出1.13万元，占3.65%，比上年增加0.62万元，增长124.01%，增加原因是2020年受疫情影响，接待较少,2021年接待增多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。贵州省黔西南州政协全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为18万元，支出决算为29.71万元,完成预算的165.05%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费29.71万元。主要用于燃油费、过路费、车辆维修维护费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
（3）公务接待费预算为3万元，支出决算为1.13万元，完成预算的37.67%，主要原因是厉行节约，减少开支。
国内公务接待支出1.13万元，主要是政协系统来人来访、调查研究等。2021年国内公务接待8批次，112人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出94.54万元，比2020年增加12.67万元，增长15.47%，主要原因是聘用公益性岗位人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额7.9万元，其中：政府采购货物支出7.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金2199.18万元（其中提案办理经费300万元直接补助到各县（市、区）），自评结果为优。
第四部分、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)政协会议：政协召开的政治协商会议等专门会议的支出。
（十八）委员视察：政协委员开展的各类视察的支出。
（十九）参政议政：政协为参政议政进行的调研、检查等方面的支出。
贵公网安备 52230102000026号
