贵州省黔西南州政协机关2020年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省黔西南州政协机关概况
（一）部门职责
1. 负责政协黔西南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。
2．组织实施政协黔西南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
3.负责黔西南州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在黔西南州的贵州省政协委员开展活动的秘书和服务工作。
4．学习和研究统一战线和人民政协工作的理论、政策、调查研究政协工作经验，并对其中一些带共性的问题提出解决办法，供领导参考。
5．负责黔西南州政协重大活动的组织、协调和委员联络工作。
6．负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见和建议，处理州政协委员和群众来信，接待人民来访。
7．联系市、县政协和中共黔西南州委、州人民政府有关部门，互相配合，协调工作。
8．负责贵州省政协领导、省政协委员、州内外接待工作。
9．负责州政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理等工作。
10．负责机关安全保卫、机关保密和文书档案，协调州政协机关大院的治安综合治理工作。
11．负责权限范围内的人事调整、干部教育管理和机构编制工作。
12．承办全国政协、贵州省政协和州政协领导交办的其他事项。
13．负责本会文电的起草、印制、发送和来文来电的处理及会议邀请的安排等工作。
14．承办中共黔西南州委、州人民政府交办的事项。
（二）机构设置
本单位（部门）内设10个处室。从预算单位构成看，贵州省黔西南州政协机关部门决算包括：本级决算。
二、2020年度部门决算公开报表(见附表)
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计2,000.37万元，与2019年相比，减少270.34万元，下降11.91%。主要原因是：本年财政拨款收入减少（公开01表合计数）。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,895.96万元，其中：财政拨款收入1,895.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,852.56万元，其中：基本支出1,406.07万元，占75.9%；项目支出446.5万元，占24.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计2,000.37万元。与2019年相比，减少270.34万元，下降11.91%。主要原因是：本年财政拨款收入减少。（公开04表合计数）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,852.56万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少111.08万元，下降5.66%。主要原因是：机关运行经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1359.23万元，占73.37%；社会保障和就业支出科目（类）支出358.06万元，占19.33%；卫生健康支出科目（类）支出32.23万元，占1.74%；住房保障支出科目（类）支出103.06万元，占5.56%。。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2147.79万元，支出决算为1,852.56万元，完成当年预算的86.25%。决算数小于预算数，主要原因是：公用经费减少 ，政协事务费用减少，社会保障和就业支出减少。
（1）一般公共服务支出科目（类）政协事务（款）行政运行（项）。当年预算为1194.46万元，支出决算为913.69万元，完成当年预算的76.49%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。
（2）一般公共服务支出科目（类）政协事务（款）机关服务（项）。当年预算为158万元，支出决算为298.26万元，完成当年预算的188.77%。决算数大于预算数的主要原因是：政协常委会费用、部分其他政协事务支出在该项列支。
（3）一般公共服务支出科目（类）政协事务（款）政协会议（项）。当年预算为95万元，支出决算为63.74万元，完成当年预算的67.09%。决算数小于预算数的主要原因是：政协常委会费用在机关服务费用中列支。
（4）一般公共服务支出科目（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。当年预算为117万元，支出决算为83.54万元，完成当年预算的71.40%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。
（5）一般公共服务支出科目（类）政协事务（款）委员视察（项）。当年预算为22万元，支出决算0万元，完成当年预算的0%。
（6）一般公共服务支出科目（类）政协事务（款）参政议政（项）。当年预算为59万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。
（7）教育支出科目（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为50万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，未开展培训工作。
（8）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出科目（项）。当年预算为181.62元，支出决算为267.71,万元，完成当年预算的147.40%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金在该项列支。
（9）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为83.55万元，支出决算为80.64万元，完成当年预算的96.52%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。
（10）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为41.78万元，支出决算为4.01万元，完成当年预算的9.60%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金在行政单位离退休支出科目中列支。
（11）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为1.67万元，支出决算为1.61万元，完成当年预算的96.41%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员增减。
（12）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成当年预算的100%。
（13）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），当年预算为27.52万元，支出决算为27.52万元，完成当年预算的100%。
（14）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.96万元。主要原因是：高层次人才引进费用。
（15）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），当年预算为6.22万元，支出决算为4.71万元，完成当年预算的75.72%。决算数小于预算数的主要原因是：有一名事业人员辞职。
（16）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为106.84万元，支出决算为103.06万元，完成当年预算的96.46%。决算数大于预算数的主要原因是：有人员调退休及调出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,406.07万元，其中：人员经费1,324.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费81.87万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为30.77万元，决算数大于预算数，主要原因是2020年预算时只预算了接待费和公车运行维护费。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算30.77万元，比上年减少32.22万元，下降51.15%，减少原因是接待减少，厉行节约，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出30.27万元，占98.37%，比上年减少29.77万元，下降49.59%，减少原因是严格执行中央八项规定，节约公务用车运行支出费用；公务接待费支出0.5万元，占1.63%，比上年减少2.46万元，下降83.02%，减少原因是厉行节约，减少开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。贵州省黔西南州政协全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为16万元，支出决算为30.27万元,完成预算的189.19 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费30.27万元。主要用于燃油费、过路费、车辆维修维护费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
（3）公务接待费预算为10万元，支出决算为0.5万元，完成预算的5 %，主要原因是厉行节约，减少开支。具体是：
国内公务接待支出0.5万元，主要是政协系统来人来访、调查研究等。2020年国内公务接待3批次，40人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出81.87万元，比2019年减少16.52万元，下降16.79%，主要原因是厉行节约，减少开支 。
（十一）政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额81.26万元，其中：政府采购货物支出20.83万元、政府采购工程支出60.43万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额60.43万元，占政府采购支出总额的74.37%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评工作，涉及资金2447.79万元（其中提案办理经费300万元直接补助到各县（市、区））。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
五、附件
(2020年部门决算公开 表）贵州省黔西南州政协机关.XLS
贵公网安备 52230102000026号
