公开目录
第一部分 黔西南州总工会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成
四、州总工会其他说明
第二部分 黔西南州总工会2021年预算安排说明
一、2021年总收支预算情况说明
二、2021年财政拨款收支预算情况说明
三、2021年一般公共预算支出情况说明
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年一般公共预算“三公”经费说明
六、2021年政府性基金预算支出情况说明
七、2021年国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州总工会其他重要事项说明
一、2021年项目支出情况说明
二、2021年政府采购预算情况说明
三、2021年机关运行经费预算情况说明
四、2021年度国有资产占有使用情况说明
五、2021年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州总工会2021年预算公开报表（附件）
一、2021年预算收支总表
二、2021年预算收入总表
三、2021年预算支出总表
四、2021年预算财政拨款收支总表
五、2021年预算一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2021年政府性基金预算收支预算表
八、2021年国有资本经营预算收支预算表
九、2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 黔西南州总工会概况
一、主要职能
根据州委办公室关于印发《黔西南州总工会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(州委办字〔2010〕97号)规定，本部门的主要职责如下：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和党在新时期的中心任务、党的工运方针，贯彻落实州委、州人民政府和省总工会制定的工会工作指导方针和任务，指导全州各级工会的自身建设和改革，监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行。
（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，贯彻执行全省工会代表大会的决议，开展工会业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州人民政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出解决相关问题的意见和建议；代表职工对安全生产、劳动保护实施监督，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（四）协助各县（市）、顶效开发区党委和有关部门党组（党委）协商推荐有关工会领导班子人选；指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究制定全州工会干部的培训规划并组织实施；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
（五）负责全国、全省、全州先进生产（工作）者和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、评选、表彰和管理的具体工作。
（六）负责本级工会经费的收缴、管理、使用工作；负责本级和下级工会资产的审计、审查工作；负责指导、协调工会企事业单位的发展工作。
（七）承担州委、州人民政府和省总工会交办的有关工作任务。
二、机构设置情况：
本单位为参照公务员法管理的群众团体组织，内设办公室（加挂经费审查委员会办公室牌子）、组织宣传网络部、权益保障与法律工作部、经济技术部、女职工部、计划财务部，下设财政全额保障事业单位黔西南州工会服务职工中心，下设自收自支事业单位黔西南州工人文化宫。
三、人员构成：
黔西南州总工会参公事业编制17名，其中工勤编制1名；在职实有15人，其中工勤1人。经费开支渠道由本单位自行解决，不纳入本级财政预算。离、退休27人（黔西南州工人文化宫退休8人纳入财政管理），列入州级财政全额预算。下设1、困难职工帮扶中心:事业编制3人、实有人员2人、经费开支渠道由本单位自行解决，不纳入本级财政预算；2、工人文化宫：事业编制5人、实有人员1人、经费属于自收自支列支。
四、其他说明：
本单位下属单位黔西南布依族苗族自治州工人文化宫为独立核算单位，由于州工人文化宫属于自收自支事业单位，本次公开的预算信息只包含黔西南布依族苗族自治州工人文化宫退休人员经费预算信息。
第二部分 黔西南州总工会2021年预算安排说明
一、2021年收支预算情况说明
（一）总收支情况说明：本年度部门收入共计260万元，其中：财政拨款收入260万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计260万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支科目196万元，其中：行政运行科目170万元，工会事务科目26万元；社会保障和就业支出/行政单位离退休科目64万元。年末结转结余0万元。
（二）总收入情况说明：本年度部门收入共计260万元，其中：财政拨款收入260万元，占总收入的100%；上级补助收入、事业收入、经营收入0万元。
（三）总支出情况说明：本年度部门支出共计260万元，其中：基本支出234万元，占总支出的90%；项目支出26万元，占总支出的10%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支科目196万元，占总支出的75%，社会保障和就业支出科目64万元，占总支出的25%。
（四）总收支增减情况说明：本年度收入共计260万元，比上年增加30万元。增加的主要原因是离退休费用增加，增加预算公务员医疗补助和职业年金。支出共计260万元，比上年增加30万元。增加的主要原因是离退休费用增加，增加预算公务员医疗补助和职业年金。
二、2021年财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计260万元（其中：一般公共预算财政拨款260万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计260万元（一般公共服务支科目196万元，占总支出的75%，社会保障和就业支出科目64万元，占总支出的25%。），年末结转结余0万元。2021年财政拨款收支总额与2020年相比，增加30万元，主要原因：离退休费用增加，增加预算公务员医疗补助和职业年金。
三、2021年一般公共预算支出情况说明
2021年本部门一般公共预算支出共计260万元，其中：基本支出234万元，占一般公共预算支出的90%；项目支出26万元，占一般公共预算支出的10%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支科目196万元（其中：基本支出170万元，项目支出26万元），占一般公共预算的75%，社会保障和就业支出科目64万元，占总支出的25%。2021年部门一般公共预算支出总额与2020年相比，增加30万元，主要原因：离退休费用增加，增加预算公务员医疗补助和职业年金。
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年本部门一般公共预算基本支出合计234万元，其中：其中人员经费228万元，占一般公共预算基本支出的 97%；公用经费5万元，占一般公共预算基本支出的 3%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出108万元，占人员经费的47%；对个人和 家庭的补助支出120万元，占人员经费的52%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出6万元，占公用经费的1%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2021年部门一般公共预算基本支出总额与2020年相比，增加31万元，主要原因：离退休费用增加，增加预算公务员医疗补助和职业年金。
五、2021年一般公共预算“三公”经费说明
2021年共计安排“三公”经费2万元，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；公务接待费0万元，比上年增加0万元0；公务车购置及运行维护费2万元，比上年增加0万元。
六、2021年政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2021年国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州总工会其他重要事项说明
一、2021年项目支出情况说明
2021年部门项目支出共计安排26万元。其中：护工就业行动培训项目18万元，占项目支出的69%；“两节”送温暖项目8万元，占项目支出的31%。
二、2021年政府采购预算情况说明
2021年，部门政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18万元。
三、2021年机关运行经费预算情况说明
2021年部门运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算5万元，比上年增加1万元，增长25%。主要原因是退休人员公用经费增加。
四、2021年度国有资产占有使用情况说明
2021年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年初资产总额5478.75万元，其中：流动资产5306.76万元，固定资产89.48万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2021年预算绩效管理目标情况说明
2021年本单位纳入黔西南州总工会预算整体支出绩效管理，涉及财政资金260万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金26万元。部门整体支出年度绩效目标: 一是在易地扶贫搬迁安置点，开展护工就业培训；二是开展“两节慰问，慰问困难职工、困难企业。三开展劳动技能大赛
附：2021年部门州总工会整体支出绩效目标表。
六、其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：严笑函 电话：13885923020
黔西南州总工会
2021年4月20日
贵公网安备 52230102000026号
