贵州省黔西南布依族苗族自治州总工会2021年度部门决算

目录

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔西南布依族苗族自治州总工会概况

一、部门职责

根据《中共黔西南州委办公室关于印发<黔西南州总工会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》 (州委办字〔2010〕97号)规定，本部门的主要职责如下：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和党在新时期的中心任务、党的工运方针，贯彻落实州委、州人民政府和省总工会制定的工会工作指导方针和任务，指导全州各级工会的自身建设和改革，监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行。

2.依照法律和《工会章程》，组织和指导全州各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，贯彻执行全省工会代表大会的决议，开展工会业务工作，根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州人民政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出解决相关问题的意见和建议，代表职工对安全生产、劳动保护实施监督，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.协助各县（市）、义龙新区党工委和有关部门党组（党委）协商推荐有关工会领导班子人选，指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究制定全州工会干部的培训规划并组织实施，指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

5.负责全国、全省、全州先进生产（工作者）和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、评选、表彰和管理的具体工作。

6.负责本级工会经费的收缴、管理、使用工作，负责本级和下级工会资产的审计、审查工作，负责指导协调工会企事业单位的发展工作。

7.承担州委、州人民政府和省总工会交办的有关工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设6个部室（办公室（加挂经费审查委员会办公室牌子）、组织宣传网络部、权益保障与法律工作部、经济技术部、女职工部、计划财务部），下属2个事业单位（财政全额保障事业单位黔西南州工会服务职工中心、自收自支事业单位黔西南州工人文化宫）。从预算单位构成看，贵州省黔西南州总工会部门决算包括：本级决算、所属事业单位黔西南州工会服务职工中心和所属自收自支事业单位黔西南州工人文化宫决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分   2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计714.53万元，与2020年相比，减少75.66万元，下降9.58%。主要原因是：项目预算资金减少。（公开01表合计数）
　　二、收入决算情况说明

本年收入合计714.53万元，其中：财政拨款收入714.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计714.53万元，其中：基本支出688.53万元，占96.36%；项目支出26万元，占3.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计714.53万元。与2020年相比，减少75.66万元，下降9.58%。主要原因是：项目预算资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出714.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.36万元，下降9.54%。主要原因是：项目预算资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出10.07万元，占1.47%；对个人和家庭的补助支出160.31万元，占23.28%；商品和服务支出518.15万元，占75.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为714.53万元，支出决算为714.53万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：严格按照预算开展列支。其中：

（1）一般公共服务支出科目（201类）群众团体事务科目（29款）行政运行科目（01项）。当年预算为170万元，支出决算为82.25万元，完成当年预算的48.38%。决算数小于预算数的主要原因是：本科目只核算目标绩效奖金和公务用车运行维护费。一般公共服务支出科目（201类）群众团体事务科目（29款）工会事务科目（06项）。当年预算为26万元，支出决算为26万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算开展列支。

（2）一般公共服务支出科目（201类）群众团体事务科目（29款）其他群众团体事务支出科目（99项）。当年预算为0万元，支出决算为516.15万元，全部超额完成当年预算。决算数大于预算数的主要原因是：财政计提工会经费为529.85万元，其中，516.15万元列入本科目（包含各县市法院、检察院计提工会经费）。

（3）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。当年预算为64万元，支出决算为65.77万元，完成当年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休统筹外工资增加。

（4）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗科目（01项），当年预算为0.48万元，支出决算为24.36元，完成预算5075%。主要是因为2021年财政计拨工会经费13.7万元补助发缴纳职人员相关保险，公务员医疗补助10.07万元,退休大病统筹保险0.59万元列入本科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出688.53万元，其中：人员经费170.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费518.15万元，主要包括工会经费、福利费、办公费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，决算数等于预算数，主要原因是严格按照预算列支。

（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算2万元，比上年减少0万元，下降0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是没有因公出国境公务列支。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元,完成预算的100%，主要原因是严格按照财政预算审批资金列支。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2万元。主要用于单位公车加油和ETC充值等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是未将此项费用列入财政预算。

国内公务接待用财政资金支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出518.15万元，比2020年减少0.03万元，下降0.01%，主要原因是财政代扣州直各单位工会经费补助缴纳社会保险增加，工会经费进本科目减少。

      （二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：单位一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金714.53万元，自评结果为优。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

详见《黔西南州总工会整体支出绩效评价自评报告》。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）三公经费：纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

根据《黔西南州预算绩效管理实施办法（试行）》的相关规定，按照州财政局工作部署，遵循谁使用、谁负责的原则，黔西南州总工会组织对2021年部门整体支出管理绩效实施了综合评价，形成本自评报告。具体情况如下：

一、基本情况

（一）评价范围

2021年州总工会整体支出管理绩效。

（二）评价方法

在预算绩效领导小组的领导下，成立了由分管财务领导及财务部全体成员组成的绩效评价工作组，对州总工会预算资金使用的基本情况进行了解，通过查阅会计资料及项目实施相关资料的方式，对总工会预算执行进行综合评价。

（三）工作职能及2021年财务管理状况。

州总工会的主要工作职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和党在新时期的中心任务、党的工运方针，监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行。组织和指导全州各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能。向州委、州人民政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出解决相关问题的意见和建议。负责本级工会经费的收缴、管理、使用工作，负责本级和下级工会经费使用、资产管理的审计、审查工作，负责指导协调工会企事业单位的发展工作。承担州委、州人民政府和省总工会交办的有关工作任务。2021年州总工会严格按照《黔西南州预算绩效管理实施办法（试行）》及相关财经纪律，完善各类管理制度，规范资金的管理和使用。

（四）资金收支概况

2021年，州总工会收到财政714.53万元，支出资金714.53万元，其中人员经费、办公经费、车辆运行费等170.38万元，项目资金26万元，财政计拨工会经费518.15万元。

（五）2021年各项工作任务简要完成情况

2021年在州委和省总工会的坚强领导下，全面推进各项工作并取得明显成效。

1.根据贵州省总工会要求，完成经费任务上解420万元，完成全州法院、检察院系统经费48.07万元回拨工作。

2.组织完成易地扶贫搬迁安置点护工就业行动培训工作，组织培训6期434人，签订就业意向434人，很好的落实了助力脱贫攻坚的工作任务。

3.组织开展2021年“两节”送温暖活动，慰问困难职工136人，困难企业3家，积极组织开展2022年元旦、春节送温暖准备工作，拟慰问困职工140人，结对帮扶村3个。

4.完成小微企业经费回拨170家（次），资金78.1万元。开展基层工会规范建设工作，补助资金74.5万元。

5.扎实开展困难职工帮扶工作，争取资金562万元，覆盖困难职工462户1800余人。

6.认真开展工会经费审查审计工作，完成5家县市工会和州本级工会经费收支管理审计，完成32家州级基层工会经费收支管理审计，追回漏缴和少交工会经费560余万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置（分值7分，得分7分）

1.在职人员控制率（分值2分，得分2分）

州机编字〔2015〕44号、州机编字〔2011〕112号、州机编字〔2013〕30号文件，编制20名，2021年在职人员19人，在职人员控制率小于100%。自评得分2分。

2.“三公”经费控制率和“三公”经费变动率（分值5分，得分5分）

根据2020年决算报表，2021年财政预算三公经费支出2万元，三公经费变动率为0%，自评得分2分。2021年财政三公经费预算2万元，三公经费控制率为100%。自评得分3分。

（二）预算执行（分值19分，得分19分）

1.预算执行率（分值10分，得10分）

根据国库集中支付系统数据，2021年预算指标总数为746.57万元：其中州级资金一般公共预算下达746.57万元，支出714.53万元；州级资金预算变动增加指标2.2万元，支出2.2万元；一般公共预算下达中央、省级资金0万元，支出为0万元；上年的结转结余及国库支付中心代管资金8.3万元,支出8万元。州级资金预算完成率为95.7%。自评得分10分。

2.预算控制率（分值2分，得2分）

根据国库集中支付系统数据，2021年预算变动增加指标2.2万元，州级预算年初批复预算数为746.57万元，预算调整率为0.2%。自评得分2分。

3.公用经费控制率（分值2分，得2分）

根据2021年部门预算报表，年初预算公用经费5.05万元，决算支出5.05万元，公用经费控制率100%。原因分析，主要体现在支付日常办公费用3.05万元，支出车辆运行维护费2万元。自评得分2分。

4.政府采购执行率（分值5分，得5分）

根据政府采购要求，对2021年开展的易地扶贫搬迁点护工就业培训专项资金进行备案登记，申请政府采购预算18万元。自评得分5分。

（三）预算管理（分值15分，得14分）

1.管理制度健全性（分值5分，得4分）

黔西南州总工会成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了黔西南州总工会预算绩效管理制度财务和资产管理制度实施细则、合同管理制度、专项资金管理制度、政府采购制度等预算管理制度，但制度还不够健全。自评得分4分。

2.资金使用合规性（分值5分，得5分）

2021年，州总工会在审计、纪委等检查、督查中，未发现资金违规行为。自评得分5分。

3.预决算信息公开（分值5分，得5分）

2021年，州总工会均按照要求报送2020年部门决算、2021年部门预算信息公开资料，州财政局代为公开。自评得分3分。

（四）资产管理（分值4分，得3分）

州总工会制定了黔西南州总工会财务和资产管理制度实施细则，经抽查会计档案资料和资产管理系统进行比对，资产管理存在账实不相符。自评得分1分。结合实际采购和使用固定资产，确保使用充分。自评得分2分

（五）履行职责（分值45分，得45分）

1.部门职责履行及重点项目支出绩效情况（分值35分，得35分）

根据州委、州政府和主管部门的安排部署，2021年州总工会开展护工就业培训6期，组织开2021年“两节”送温暖及2022年“两节送温暖”筹备工作，争取资金562万元，帮扶困难职工462户。积极助推脱贫攻坚，并按照要求完成了资金拨付。自评得分35分。

2.重点工作效益指标情况（分值5分，得5分）

组织开展2021年“两节”送温暖活动，慰问困难职工136人，困难企业3个，积极组织开展2022年元旦、春节送温暖准备工作，拟慰问困职工142人，结对帮扶村3个；开展易地扶贫搬迁安置点护工就业行动培训6期434人，签订就业意向350人，很好的落实了助力脱贫攻坚的工作任务。自评得分5分。

3.行政效能指标（值5分，得5分）

定了黔西南州总工会预算绩效管理制度财务和资产管理制度实施细则、合同管理制度、专项资金管理制度、政府采购制度等预算管理制度，加强对资金的监管，并严格按照计划推进项目实施。自评得分5分。

（六）履职效益及满意度调查（分值10分，得10分）

州总工会按照州委、州政府的安排部署完成了重点工作任务，促进了我州易地扶贫搬迁人员就业技能和就业率的提升，完善了户外劳动者综合服务站的设施建设，群众满意度高。自评得分10分。

四、存在的问题

（一）固定资产管理不到位，存在账实不相符情况。

（二）制度不够完善。

五、绩效分析及评价结果

2021年，州总工会按照州委、州政府和省总工会的要求做好了护工就业培训、“两节”总温暖、困难职工常态化帮扶、基层工会规范化建设等工作，取得了一定的成效，但在本部门履职上还存在差距。经自评，州总工会2021年部门整体支出绩效评价表得分98分。

六、相关意见和建议

无

附件：黔西南州总工会整体支出绩效评价评分表

黔西南州总工会

2021年12月23日

部门整体支出绩效目标自评表

填报单位（盖章）：黔西南州总工会           填报时间：2021年12月29日

贵州省黔西南布依族苗族自治州总工会.XLS