贵州省黔西南州总工会2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州总工会概况

（一）部门职责

根据《中共黔西南州委办公室关于印发<黔西南州总工会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》 (州委办字〔2010〕97号)规定，本部门的主要职责如下：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和党在新时期的中心任务、党的工运方针，贯彻落实州委、州人民政府和省总工会制定的工会工作指导方针和任务，指导全州各级工会的自身建设和改革，监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行。

2.依照法律和《工会章程》，组织和指导全州各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，贯彻执行全省工会代表大会的决议，开展工会业务工作，根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州人民政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出解决相关问题的意见和建议，代表职工对安全生产、劳动保护实施监督，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.协助各县（市）、义龙新区党工委和有关部门党组（党委）协商推荐有关工会领导班子人选，指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究制定全州工会干部的培训规划并组织实施，指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

5.负责全国、全省、全州先进生产（工作者）和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、评选、表彰和管理的具体工作。

6.负责本级工会经费的收缴、管理、使用工作，负责本级和下级工会资产的审计、审查工作，负责指导协调工会企事业单位的发展工作。

7.承担州委、州人民政府和省总工会交办的有关工作任务。

（二）机构设置

本单位内设6个部室（办公室（加挂经费审查委员会办公室牌子）、组织宣传网络部、权益保障与法律工作部、经济技术部、女职工部、计划财务部），下属2个事业单位（财政全额保障事业单位黔西南州工会服务职工中心、自收自支事业单位黔西南州工人文化宫）。从预算单位构成看，贵州省黔西南州总工会部门决算包括：本级决算、所属事业单位黔西南州工会服务职工中心和所属自收自支事业单位黔西南州工人文化宫决算。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计790.19万元，与2019年相比，增加87.31万元，增长12.42%。主要原因是：实施全州户外劳动者服务驿站建设，项目资金增加；财政代扣工会经费、离退休工资增长等。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计782.43万元，其中：财政拨款收入782.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计789.89万元，其中：基本支出664.43万元，占84.12%；项目支出125.46万元，占15.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计790.19万元。与2019年相比，增加87.31万元，增长12.42%。主要原因是：实施全州户外劳动者服务驿站建设，项目资金增加；财政代扣工会经费、离退休工资增长等 。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款支出789.89万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.77万元，增长13.63%。主要原因是：实施全州户外劳动者服务驿站建设，项目资金增加；财政代扣工会经费、离退休工资增长等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出5.93万元，占0.89%；对个人和家庭的补助支出140.32万元，占21.12%；商品和服务支出518.18万元，占77.99%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为789.89万元，支出决算为789.89万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：严格按照预算开展列支。其中：

（1）一般公共服务支出科目（201类）群众团体事务科目（29款）行政运行科目（01项）。当年预算为142.08万元，支出决算为50.84万元，完成当年预算的35.78%。决算数小于预算数的主要原因是：将目标绩效奖金列入奖金科目列支。一般公共服务支出科目（201类）群众团体事务科目（29款）工会事务科目（06项）。当年预算为36万元，支出决算为117.7万元，完成当年预算的326.94%。决算数大于预算数的主要原因是：增加实施全州户外劳动者综合服务站建设、全州劳模评选表彰等工作，“两节送温暖”活动在次年支付。

（2）一般公共服务支出科目（201类）群众团体事务科目（29款）其他群众团体事务支出科目（99项），当年预算为0万元，支出决算为520.7万元，全部超额完成当年预算。决算数大于预算数的主要原因是：财政计提工会经费为514万元，其中，512.94万元列入本科目（包含各县市法院、检察院计提工会经费）；上年度结转技能大赛资金7.76万元列入本科目。

（3）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗科目（01项），当年预算为0.3万元，支出决算为5.79万元，完成预算1930%。主要是因为2020年财政计拨工会经费1.06万元补助发缴纳职人员相关保险和职工基本医疗保险缴费4.4万元列入本科目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出664.43万元，其中：人员经费146.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金等；公用经费518.18万元，主要包括工会经费、福利费、办公费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，决算数等于预算数，主要原因是严格按照预算列支。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2万元，比上年减少0万元，下降0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年减少0万元，下降0%，；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是没有因公出国境公务列支。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元,完成预算的100%，主要原因是严格按照财政预算审批资金列支。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2万元。主要用于单位公车加油和ETC充值等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是未将此项费用列入财政预算。

国内公务接待用财政资金支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出518.18万元，比2019年增加32.79万元，增长6.76%，主要原因是财政代扣州直各单位工会经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：单位一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位成立了绩效管理领导小组，统一管理单位预算绩效管理工作。2020年，我单位纳入整体支出预算管理涉及资金789.89万，2020年，我单位组织开展部门整体支出绩效自评，自评分98分。

2、项目支出绩效自评报告

详见《黔西南州总工会整体支出绩效评价自评报告》。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、黔西南州总工会整体支出绩效自评报告

按照州财政局工作部署，根据《黔西南州预算绩效管理实施办法（试行）》的相关规定，遵循谁使用、谁负责的原则，州总工会组织对2020年部门整体支出管理绩效实施了综合评价，形成本自评报告。

一、基本情况

（一）评价范围

2020年州总工会整体支出管理绩效。

（二）评价方法

在预算绩效领导小组的领导下，成立了由分管财务领导及财务部全体成员组成的绩效评价工作组，对州总工会预算资金使用的基本情况进行了解，通过查阅会计资料及项目实施相关资料的方式，对总工会预算执行进行综合评价。

（三）工作职能及2020年财务管理状况

州总工会的主要工作职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和党在新时期的中心任务、党的工运方针，监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行。组织和指导全州各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能。向州委、州人民政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出解决相关问题的意见和建议。负责本级工会经费的收缴、管理、使用工作，负责本级和下级工会资产的审计、审查工作，负责指导协调工会企事业单位的发展工作。承担州委、州人民政府和省总工会交办的有关工作任务。2020年州总工会严格按照《黔西南州预算绩效管理实施办法（试行）》及相关财经纪律，完善各类管理制度，规范资金的管理和使用。

（四）资金收支概况

2020年，州总工会财政预算资金790.19万元，支出资金789.89万元，结转0.3万元。其中基本支出664.43万元，占84.12%；项目支出125.46万元，占15.88%。

（五）2020年各项工作任务简要完成情况

2020年在州委、州政府的坚强领导下，全面推进各项工作并取得明显成效。

1.根据贵州省总工会要求，完成经费任务上解417.9万元，完成全州法院、检察院系统经费47.5万元回拨工作。

2.组织完成易地扶贫搬迁安置点护工就业行动培训工作，组织培训6期378人，签订就业意向378人，很好的落实了助力脱贫攻坚的工作任务。

3.完成全国级劳模和先进工作者、省级劳模和先进工作者、州级劳模和先进工作者评选表彰工作，召开评审会议3次，表彰大会1次，评选全国级劳模4人，省级劳模35人，州级劳模98人。

4.组织开展2020年“两节”送温暖活动，慰问困难职工136人，困难企业3家，积极组织开展2021年元旦、春节送温暖工作，慰问困难职工150人，困难企业1家。

5.根据州委、州政府安排，组织全州各县（市区）工会开展户外劳动者综合服务站建设工作，州级投入资金100万元（其中财政资金70万元），全州完成服务站点建设1005个，为户外劳动者提供了防寒避暑的温馨场所，为户外劳动者解决了后顾之忧。

6.组织开展黔西南州首届夏秋茶评茶暨茶艺技能大赛，100余人参加大赛，对92个茶样进行了品评，评选出红茶、绿茶一等奖各1个、二等各2个、三等奖各3个，白茶、黑茶优秀奖3个；茶艺展示比赛评出一等奖1个、二等奖2个、三等奖3个。通过大赛积极助推黔西南州茶产业发展。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置（分值7分，得分7分）

1.在职人员控制率（分值2分，得分2分）

根据州机编字〔2015〕44号、州机编字〔2011〕112号、州机编字〔2013〕30号文件，州总工会核定参公事业、事业编制20名，2020年在职人员19人，在职人员控制率小于100%。自评得分2分。

2.“三公”经费控制率和“三公”经费变动率（分值5分，得分5分）

根据2019年、2020年决算报表，2019年三公经费支出2万元，2020年三公经费支出2万元，三公经费变动率为0%，自评得分2分。2020年三公经费预算2万元，三公经费控制率为100%。自评得分3分。

（二）预算执行（分值19分，得分19分）

1.预算执行率（分值10分，得10分）

根据国库集中支付系统数据，2020年预算指标总数为812.47万元：其中州级资金一般公共预算下达739.07万元，支出704.87万元；州级资金预算变动增加指标73.4万元，支出73.4万元；一般公共预算下达中央、省级资金0万元，支出为0万元；上年的结转结余及国库支付中心代管资金7.7624万元,支出7.7624万元。州级资金预算完成率为96.7%。自评得分10分。

2.预算控制率（分值2分，得2分）

根据国库集中支付系统数据，2020年预算变动增加指标73.4万元，州级预算年初批复预算数为739.07万元，预算调整率为9.93%。自评得分2分。

3.公用经费控制率（分值2分，得2分）

根据2020年部门预算报表，年初预算公用经费4.19万元，决算支出4.19万元，公用经费控制率100%。原因分析，主要体现在开展慰问离退休干部2.19万元，支出车辆运行维护费2万元。自评得分2分。

4.政府采购执行率（分值5分，得5分）

根据政府采购要求，对2020年开展的易地扶贫搬迁点护工就业培训专项资金进行备案登记，申请政府采购预算18万元。自评得分5分。

（三）预算管理（分值15分，得14分）

1.管理制度健全性（分值5分，得4分）

黔西南州总工会成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了黔西南州总工会预算绩效管理制度、财务和资产管理制度实施细则、合同管理制度、专项资金管理制度、政府采购制度等预算管理制度，但制度还不够健全。自评得分4分。

2.资金使用合规性（分值5分，得5分）

2020年，州总工会在审计、纪委等检查、督查中，未发现资金违规行为。自评得分5分。

3.预决算信息公开（分值5分，得5分）

2020年，州总工会均按照要求报送2019年部门决算、2020年部门预算信息公开资料，州财政局代为公开。自评得分5分。

（四）资产管理（分值4分，得3分）

州总工会制定了黔西南州总工会财务和资产管理制度实施细则，经抽查会计档案资料和资产管理系统进行比对，资产管理存在账实不相符。自评得分1分。结合实际采购和使用固定资产，确保使用充分。自评得分2分。

（五）履行职责（分值45分，得45分）

1.部门职责履行及重点项目支出绩效情况（分值35分，得35分）

根据州委、州政府和主管部门的安排部署，2020年州总工会完成了1005个户外劳动者综合服务站的建设工作。根据工作职能，结合年初预算，组织开展了全国、省级、州级劳模及先进工作者评选，开展护工就业培训6期，组织开展2020年“两节”送温暖及2021年“两节送温暖”工作，积极助推脱贫攻坚，并按照要求完成了资金拨付。自评得分35分。

2.重点工作效益指标情况（分值5分，得5分）

组织评选全国级劳模4人，省级劳模35人，州级劳模98人；组织开展2020年“两节”送温暖活动，慰问困难职工136人，困难企业3家，积极组织开展2021年元旦、春节送温暖工作，慰问困难职工150人，困难企业1家；开展易地扶贫搬迁安置点护工就业行动培训6期378人，签订就业意向378人，很好的落实了助力脱贫攻坚的工作任务。自评得分5分。

3.行政效能指标（分值5分，得5分）

制定了黔西南州总工会预算绩效管理制度、财务和资产管理制度实施细则、合同管理制度、专项资金管理制度、政府采购制度等预算管理制度，加强对资金的监管，并严格按照计划推进项目实施。自评得分5分。

（六）履职效益及满意度调查（分值10分，得10分）

州总工会按照州委、州政府的安排部署完成了重点工作任务，促进了我州易地扶贫搬迁人员就业技能和就业率的提升，完善了户外劳动者综合服务站的设施建设，群众满意度高。自评得分10分。

四、存在的问题

（一）固定资产管理不到位，存在账实不相符情况。

（二）受新冠疫情影响，项目集中在下半年实施。

（三）制度不够完善。

五、绩效分析及评价结果

2020年，州总工会按照州委、州政府和省总工会的要求做好了户外劳动者综合服务站建设、护工就业培训、劳模评选等工作，取得了一定的成效，但在本部门履职能上还与党和上级工会组织的要求有一定差距。经自评，州总工会2020年部门整体支出绩效评价表得分98分。

六、相关意见和建议

无

附件：黔西南州总工会整体支出绩效评价评分表

联系人：严笑函   电话：13885923020

黔西南州总工会

2020年12月18日

附件7：

部门整体支出绩效目标自评表

填报单位（盖章）：黔西南州总工会           填报时间：2020年12月18日

贵州省黔西南州总工会2020年决算公开表.XLS