中共黔西南州委政法委员会2023年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 中共黔西南州委政法委员会概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 中共黔西南州委政法委员会2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 中共黔西南州委政法委员会其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 中共黔西南州委政法委员会2023年预算公开报表（附件）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年州级预算专项绩效目标表
第一部分 中共黔西南州委政法委员会概况
一、部门主要职能
1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突出事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
6.支持和监督政法单位依法行政行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。
8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
本单位内设9个科室。归口黔西南州委政法委管理的副县级事业单位1个，即：中共黔西南州委政法委员会综合保障中心；归口黔西南州委政法委管理的正科级事业单位1个，即：州防范化解重大风险中心；归口黔西南州委政法委托管的副县级事业单位1个，即：黔西南州法学会。
三、部门人员构成
中共黔西南州委政法委员会总编制人数43人，其中行政编制17人、行政工勤编制4人、事业编制21人、事业工勤1人。2023年年初实有人数45人，其中行政人员18人、行政工勤3人、事业人员10人、事业工勤1人、退休人员13人。
四、部门其他说明
本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 中共黔西南州委政法委员会2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1356.95万元，其中：财政拨款收入1336.72万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余20.23万元；相应安排部门支出共计1356.95万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出1206.49万元，社会保障和就业支出82.43万元，卫生健康支出17.05万元，住房保障支出50.98万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1336.72万元，其中：财政拨款收入1336.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1356.95万元，其中：基本支出764.95万元，占总支出的56.37%；项目支出592万元，占总支出的43.63%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出1206.49万元，占总支出88.91%；社会保障和就业支出82.43万元，占总支出6.07%；卫生健康支出17.05万元，占总支出1.26%；住房保障支出50.98万元，占总支出3.76%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1356.95万元，比上年增加337.22万元。增加的主要原因：一是增加了专项经费预算；二是收入中包含2022年年初财政拨款结转和结余为20.23万元。支出共计1356.95万元，比上年增加337.22万元。增加的主要原因：一是增加了专项经费预算；二是支出中包含2022年年初财政拨款结转和结余为20.23万元，所以影响了2023年支出总额。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计1336.72万元（其中：一般公共预算财政拨款1336.72万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1336.72万元（其中：一般公共服务支出1186.26万元，占财政拨款支出88.74%；社会保障和就业支出82.43万元，占财政拨款支出6.17%；卫生健康支出17.05万元，占财政拨款支出1.28%；住房保障支出50.98万元，占财政拨款支出3.81%。年末结转结余0万元。2023年财政拨款收支总额与2022年相比，增加316.99万元，主要原因是增加了专项经费预算。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计1336.72万元，其中：基本支出744.72万元，占一般公共预算支出的55.71%；项目支出592万元，占一般公共预算支出的44.29%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出1186.26万元，占一般公共预算的88.74%；社会保障和就业支出82.43万元，占一般公共预算的6.17%；卫生健康支出17.05万元，占一般公共预算的1.28%；住房保障支出50.98万元，占一般公共预算的3.81%。2023年部门一般公共预算支出总额与2022年相比，增加316.99万元，主要原因是增加了专项经费预算。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计744.72万元，其中：其中人员经费701.20万元，占一般公共预算基本支出的94.16%；公用经费43.52万元，占一般公共预算基本支出的5.84%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出646.32万元，占人员经费的92.17%；对个人和家庭的补助支出54.88万元，占人员经费的7.83%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出43.52万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2023年部门一般公共预算基本支出总额与2022年相比，增加76.99万元，主要原因是2022年有4人调入以及2023年9月份有1人达到退休年龄，故人员经费和公用经费预算都有所增加。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费7.2万元，比上年增加0.4万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费1.2万元，比上年增加0.4万元，增加的主要原因是中央、省到黔西南州验收市域社会治理试点创建工作，所以调整公务接待费预算，2023年预计接待16批次180人；公务车购置及运行维护费6万元，比上年增加（减少）0万元。2022年公务用车保有量为3辆，与上年一样。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 中共黔西南州委政法委员会其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排592万元。其中：常态化扫黑除恶工作经费项目8万元，占项目支出的1.35%；工作经费项目154万元，占项目支出的26.01%；州级国家司法救助资金项目200万元，占项目支出的33.78%；州综治中心实体化运维经费项目230万元，占项目支出的38.85%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额210万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算31.60万元，比上年增加3.20万元，增长11.27%。主要原因是2022年有4人调入，故增加公用经费预算。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额210.02万元，其中：流动资产30.71万元，固定资产308.77万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金1336.72万元，其中纳入绩效目标管理项目4个，涉及财政资金592万元。部门整体支出年度绩效目标是:一是持续强化政法基层党建工作；二是持续提升服务基层服务群众的能力水平；三是强化社会治安整体防控；四是持续服务保障经济高质量发展；五是健全完善执法监督制约机制。
六、其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：周列艳 电话：3230615
中共黔西南州委政法委员会
2023年3月6 日
贵公网安备 52230102000026号
