贵州省黔西南州委政法委员会2020年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省黔西南州委政法委员会概况
（一）部门职责
中共黔西南州委政法委员会“三定方案”涉密。
（二）机构设置
中共黔西南州委政法委员会“三定方案”涉密。
本单位内设9个科室。归口黔西南州委政法委管理的副县级事业单位2个，即：中共黔西南州委政法委员会综合保障中心、黔西南州法学会。
从预算单位构成看，贵州省黔西南州委政法委员会部门决算包括：本级决算和所属单位决算。
二、2020年度部门决算公开报表（见附件）
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计1,113.63万元，与2019年相比，减少31.88万元，下降2.78%。主要原因是：根据财政要求压缩财政预算。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,047.52万元，其中：财政拨款收入1,034.67万元，占98.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入12.85万元，占1.23%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计984.99万元，其中：基本支出617.24万元，占62.66%；项目支出367.75万元，占37.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计1,091.1万元。与2019年相比，增加33.14万元，增长3.13%。主要原因是：因支出中包含2019年财政结转资金，而2019年财政结转资金比2018年多，所以就增加了支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出967.62万元，占本年支出合计的98.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.03万元，下降2.72%。主要原因是：根据财政要求压缩财政预算。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出809.07万元，占83.61 %；208社会保障和就业支出97.99万元，占10.13 %；210卫生健康支出13.90万元，占1.44%；221住房保障支出46.66万元，占4.82%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为967.62万元，支出决算为967.62万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：全面地完成了各项工作任务，并严格执行预算。其中：
（1）行政运行（2013101）支出。当年预算为441.31万元，支出决算为441.31万元，完成当年预算的100%。
（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务(2013199)支出。当年预算为350.75万元，支出决算为350.75万元，完成当年预算的100%。
（3）一般行政管理事务(2013602)支出。当年预算为17万元，支出决算为17万元，完成当年预算的100%。
（4）行政单位离退休（2080501）支出。当年预算为57.07 万元，支出决算为57.07 万元，完成当年预算的100%。
（5）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出。当年预算为34.90万元，支出决算为34.90万元，完成当年预算的100%。
（6）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出。当年预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成当年预算的100%。
（7）财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出。当年预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成当年预算的100%。
（8）财政对生育保险基金的补助（2082703）支出。当年预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成当年预算的100%。
（9）行政单位医疗（2101101）支出。当年预算为12.07万元，支出决算为12.07万元，完成当年预算的100%。
（10）事业单位医疗（2101102）支出。当年预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成当年预算的100%。
（11）住房公积金(2210201）支出46.66万元。当年预算为46.66万元，支出决算为46.66万元，完成当年预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出599.87万元，其中：人员经费562.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费36.9万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.12万元，支出决算为16.12万元，决算数等于预算数。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.12万元，比上年增加2.61万元，增长19.35%，增加原因是根据《黔西南州组团赴日本、韩国执行生态畜牧业和特色高效农业园区建设出访任务的工作方案》，推荐州委常委、政法委书记冉博同志为团长，率队于2019年12月8日至12月15日执行为期8天出访任务。其中，因公出国（境）费支出3.64万元，占22.56%，比上年增加3.64万元，增长0%，增加原因是根据《黔西南州组团赴日本、韩国执行生态畜牧业和特色高效农业园区建设出访任务的工作方案》，推荐州委常委、政法委书记冉博同志为团长，率队于2019年12月8日至12月15日执行为期8天出访任务；公务用车购置及运行维护费支出11.66万元，占72.32%，比上年减少0.99万元，下降7.85%，减少原因是减少出差次数；公务接待费支出0.82万元，占5.11%，比上年减少0.03万元，下降3.6%，减少原因是减少接待批次和人数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算3.64万元，支出决算3.64万元，完成预算的100 %，主要原因是根据《黔西南州组团赴日本、韩国执行生态畜牧业和特色高效农业园区建设出访任务的工作方案》，推荐州委常委、政法委书记冉博同志为团长，率队于2019年12月8日至12月15日执行为期8天出访任务，该费用支出说2020年5月份才列支。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括住宿费、伙食补助费、交通费等。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为11.66万元，支出决算为11.66万元,完成预算的100%，主要原因是严格执行预算。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费11.66万元。主要用于车辆维修费、燃油费、过路费和车辆保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%。
国内公务接待支出0.82万元，主要是接待上级部门领导业务指导和督查工作等。2020年国内公务接待17批次，170人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出36.9万元，比2019年减少5.5万元，下降12.97%，主要原因是压缩财政预算支出。
（十一）政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额70.01万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.14万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：保障服务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位成立预算绩效管理领导小组，统一管理单位预算绩效管理工作。2020年，我单位部门整体支出纳入绩效管理，涉及资金1101.01万元。2020年，我单位组织开展部门整体支出绩效自评，自评97分。自评覆盖率达到100%。
2、部门决算绩效自评结果
根据年初制定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分97 分，预算数1101.01万元，执行数909.47万元，完成预算83 %。主要原因为：2020年12月份财政控制单位的预算支出，造成有些工作已完结，但是费用未能列支的情况。
绩效目标完成情况：2020年，按照州委、州政府和主管部门的要求做好重大项目的相关工作，中共黔西南州委政法委员会取得了一定的成效。一是做好国家司法救助工作，2020年共救助35案，60人，救助总额199.9966万元；二是完成对全州136个乡镇街道群众安全感测评；三是完成每年20件案件评审工作；四是做好全省政法信访系统“入村寨进社区走企业访群众”大走访活动；五是开展早婚早育社会问题专项治理工作；六是对9个县市检查指导和明查暗访新型冠状病毒疫情防控工作。目标清晰、可量化，并已按计划完成，资金按进度拨款。
发现的问题及原因：对本单位的预算向下划拨资金未督查到位、预算绩效管理有待加强。
绩效自评报告详见“五、附件 《中共黔西南州委政法委员会2020年整体支出评价报告》及《中共黔西南州委政法委员会2020年整体支出绩效目标自评表》”。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件
1、中共黔西南州委政法委员会2020年度部门决算公开报表
2、中共黔西南州委政法委员会2020年整体支出评价报告
3、中共黔西南州委政法委员会2020年整体支出绩效目标自评表
中共黔西南州委政法委员会2020年整体支出绩效目标自评表.xls
中共黔西南州委政法委员会2020年整体支出评价报告.doc12.25.doc
贵公网安备 52230102000026号
