贵州省黔西南州委政法委员会2019年度 部门决算公开说明
贵州省黔西南州委政法委员会2019年度 部门决算公开说明

贵州省黔西南州委政法委员会2019年度 部门决算公开说明



目  录

一、贵州省黔西南州委政法委员会概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州委政法委员会2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州委政法委员会2019年度部门决算情况说明
  
(一)贵州省黔西南州委政法委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔西南州委政法委员会年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔西南州委政法委员会2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔西南州委政法委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔西南州委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔西南州委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔西南州委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州委政法委员会概况

(一)主要职能

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央以及上级党组织决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突出事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行政行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。

8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

   (二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设9个科室。归口黔西南州委政法委管理的正科级事业单位2个,即:州社会稳定风险评估指导中心、州政法信息与网络管理中心。

从预算单位构成看,贵州黔西南州委政法委部门决算包括本级决算和所属单位决算。

二、贵州省黔西南州委政法委员会2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州委政法委员会2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州委政法委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
  
贵州省黔西南州委政法委员会2019年度收支决算总计1145.50万元,与2018年相比,增加3.74万元,增加0.33%。变动的主要原因是:一是包含2018年财政拨款结转资金的支出;二是人员工资变动。

(二)贵州省黔西南州委政法委员会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1059.08万元,其中:财政拨款收入1046.05万元,占98.77%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入13.03万元,占1.23%。

(三)贵州省黔西南州委政法委员会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1067.65万元,其中:基本支出656.91万元,占61.53%;项目支出410.74万元,占38.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州委政法委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州委政法委员会2019年度财政拨款收入决算总计1057.96万元。与2018年相比,增加54.62万元,增加5.44%。变动的主要原因是:一是包含2018年财政拨款结转资金的支出;二是人员工资变动。

(五)贵州省黔西南州委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

贵州省黔西南州委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出994.65万元,占本年支出合计的97.89%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加76.83万元,增加8.37%。变动的主要原因是:一是包含2018年财政拨款结转资金的支出;二是人员工资变动。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行(2012901)支出10万元,占1.00%;行政运行(2013101)支出442.34万元,占44.48%;其他党委办公厅(室)及相关机构事务(2013199)支出405.05万元,占40.72%;未归口管理的行政单位离退休(2080504)支出40.62万元,占4.08%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080504)34.7万元,占3.50%;财政对工伤保险基金的补助(2082702)支出0.64万元,占0.06%;财政对生育保险基金的补助(2082703)支出1.13万元,占0.11%;行政单位医疗(2101101)支出12.59万元,占1.27%;事业单位医疗(2101102)支出1.98万元,占0.20%;住房公积金(2210201)支出45.59万元,占4.58%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1046.05万元,支出决算为994.65万元,完成当年预算的95.07%。决算数小于预算数的主要原因是:一是慰问经费都是在次年年初使用;二是专项业务经费因工作未完成,所以未支付。其中:

(1)行政运行(2012901)支出。当年预算为10万元,支出决算为10万元,完成当年预算的100%。

(2)行政运行(2013101)支出。当年预算为442.34万元,支出决算为442.34万元,完成当年预算的100%。 

(3)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(2013199)支出。当年预算为446.40万元,支出决算为405.05万元,完成当年预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因是:专项业务经费因工作未完成,所以未支付。

(4)未归口管理的行政单位离退休(2080504)支出。当年预算为40.62万元,支出决算为40.62万元,完成当年预算的100%。

   (5)机关事业单位基本养老保险缴费(2080504)支出。当年预算为34.7万元,支出决算为34.7万元,完成当年预算的100%。

(6)财政对工伤保险基金的补助(2082702)支出。当年预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成当年预算的100%。

    (7)财政对生育保险基金的补助(2082703)支出。当年预算为1.13万元,支出决算为1.13万元,完成当年预算的100%。

(8)行政单位医疗(2101101)支出。当年预算为12.59万元,支出决算为12.59万元,完成当年预算的100%。               

    (9)事业单位医疗(2101102)支出。当年预算为1.98万元,支出决算为1.98万元,完成当年预算的100%。

(10)住房公积金(2210201)支出45.59万元,当年预算为45.59万元,支出决算为45.59万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省黔西南州委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出593.91万元,其中:人员经费551.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费42.40万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

   (七)贵州省黔西南州委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.51万元,支出决算为13.51万元,决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.51万元,比上年增加.48万元,增加3.68%,增加原因是:车辆使用年限长,维修费逐年增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出12.65万元,占93.63%,比上年增加0.94万元,增长8.03%,增加原因是:车辆使用年限长,维修费逐年增加;公务接待费支出0.86万元,占6.37%,比上年减少0.46万元,下降34.85%,减少原因是:减少接待次数。具体情况如下:(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州委政法委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州委政法委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费12.65万元。其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12.65万元。主要用于车辆维修费、燃油费、过路费和车辆保险费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费0.86万元。具体是接待上级部门领导业务指导和督查工作等。贵州省黔西南州委政法委员会2019年国内公务接待10批次,98人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州委政法委员会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州委政法委员会机关运行经费支出42.40万元,比2018年减少262.31万元,降低86.08%,变动的主要原因是2019年将业务专项工作经费列入项目支出。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州委政法委员会2019年度政府采购支出总额65.88万元,其中:政府采购货物支出9.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.22万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要用途是:执行公务时使用);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

    预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算绩效项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金222万元,自评覆盖率达到100%。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省黔西南州委政法委员会2019年部门决算公开表.XLS