附件1
黔西南州委老干部局2024年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 黔西南州委老干部局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州委老干部局2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州委老干部局其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
二、2024年政府采购预算情况说明
三、2024年机关运行经费预算情况说明
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
五、2024年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州委老干部局2024年预算公开报表（附件）
一、2024年部门预算收支总表
二、2024年部门预算收入总表
三、2024年部门预算支出总表
四、2024年部门预算财政拨款收支总表
五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2024年部门政府性基金预算收支预算表
八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2024年项目支出预算总表
十一、2024年单位政府采购预算表
十二、2024年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州委老干部局概况
一、部门主要职能
（1）指导全州离退休干部工作；承担州关心下一代工作委员会日常工作。
（2）会同有关部门督促检查离退休干部的政治待遇和生活待遇政策、规定的落实情况；负责重大节日期间组织对州直县级以上离退休干部的走访慰问工作；开展对特殊困难离退休干部及遗孀的有关帮扶工作；承担州直单位退休干部高龄补助费的审批工作。
（3）指导老干部党建工作，组织引导离退休干部开展相关活动和发挥积极作用。
（4）办理离退休干部来信来访；指导做好全州易地安置离休干部工作。
（5）开展老干部工作宣传报道，指导全州老干部工作机构的宣传工作。
（6）负责对州老干部活动中心的领导和管理；
（7）指导全州老干部工作机构自身建设，加大老干部工作人员业务培训，加强老干部工作信息化建设。
（8）承办州委、州政府和省委老干部局、州委组织部交办的其他工作任务。
（9）职责调整。将所属事业单位承担的行政职能收回机关。
二、部门机构设置情况：
本单位为财政全额拨款单位。
三、部门人员构成：
本单位行政编制10名；2023年在职人员10人，退休人员10人。
四、部门其他说明：
本单位下属单位中黔西南州委老干部局老干部活动中心单位为独立核算单位，本次公开的预算信息未包含黔西南州委老干部局老干部活动中心单位预算信息。
第二部分 黔西南州委老干部局2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计519.00万元，其中：财政拨款收入519.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，年初结转结余7.00万元；相应安排部门支出共计526.00万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障和就业支出（208）科目499.00万元，卫生健康支出（210）科目10.00万元，住房保障支出（221）科目17.00万元。年末结转结余0.00万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计519.00万元，其中：财政拨款收入519.00万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计526.00万元，其中：基本支出301.00万元，占总支出的57.22%；项目支出225.00万元，占总支出的42.78%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。按照支出功能科目类级区分：208社会保障和就业支出科目499.00万元，占总支出的94.87%，210卫生健康支出科目10.00万元，占总支出的1.90%，221住房保障支出科目17.00万元，占总支出的3.23%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计519.00万元，比上年492.00万元增加27.00万元。增加的主要原因是2023年调入1人，调入时2023年预算已结束，因此2023年预算未包含新调入人员经费，2024年预算将新调入人员经费预算在内。支出共计526.00万元，比上年499.00万元增加27.00万元。增加的主要原因是2023年调入1人，调入时2023年预算已结束，因此2023年预算未包含新调入人员经费，2024年预算将新调入人员经费预算在内。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明。
本年度财政拨款收入共计519.00万元（其中：一般公共预算财政拨款519.00万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0.00万元，占财政拨款收入的0.00%；国有资本经营预算财政拨款0.00万元，占财政拨款收入的0.00%），年初结转结余7.00万元。相应安排支出共计526.00万元（其中：社会保障和就业支出（208）科目499.00万元，占财政拨款支出的94.87%；卫生健康支出（210）科目10.00万元，占财政拨款支出的1.90%；住房保障支出（221）科目17.00万元，占财政拨款支出的3.23%，年末结转结余0.00万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加27.00万元，主要原因：2023年调入1人，调入时2023年预算已结束，因此2023年预算未包含新调入人员经费，2024年预算将新调入人员经费预算在内。
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明。
2024年本部门一般公共预算支出共计526.00万元，其中：基本支出301.00万元，占一般公共预算支出的57.22%；项目支出225.00万元，占一般公共预算支出的42.78%。
按照支出功能科目类级区分：208社会保障和就业支出科目499.00万元，占一般公共预算的94.87%，210卫生健康支出科目10.00万元，占一般公共预算的1.90%，221住房保障支出科目17.00万元，占一般公共预算的3.23%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加27.00万元，主要原因：2023年调入1人，调入时2023年预算已结束，因此2023年预算未包含新调入人员经费，2024年预算将新调入人员经费预算在内。
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明。
2024年本部门一般公共预算基本支出合计301.00万元，其中：其中人员经费285.00万元，占一般公共预算基本支出的94.68%；公用经费16.00万元，占一般公共预算基本支出的5.32%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出224.00万元，占人员经费的78.60%；对个人和家庭的补助支出61.00万元，占人员经费的21.40%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出16.00万元，占公用经费的100%；资本性支出0.00万元，占公用经费的0.00%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加62.00万元，主要原因：一是2023年调入1人，调入时2023年预算已结束，因此2023年预算未包含新调入人员经费，2024年预算将新调入人员经费预算在内；二是本年预算1人退休，退休人员工资比上年增加。
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
2024年共计安排“三公”经费4.00万元，比上年4.00万元增加（减少）0.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数增加（减少）；公务接待费0.00万元，比上年0.00万元增加（减少）0.00万元，本年与上年持平，国内公务接待的预计批次、人数无变动；公务车购置及运行维护费4.00万元，比上年4.00万元增加（减少）0.00万元，本年与上年持平，公务用车保有量2辆。
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州委老干部局其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
2024年部门项目支出共计安排225.00万元。其中：州直困难离退休干部帮扶基金项目10.00万元，占项目支出的4.44%；建国初期参加革命工作部分退休干部生活、医疗补助项目23.00万元，占项目支出的10.22%；离退休干部党支部数据（委员）工作补贴项目54.00万元，占项目支出的24.00%；工作经费项目138.00万元，占项目支出的61.33%。
二、2024年政府采购预算情况说明
2024年，部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
三、2024年机关运行经费预算情况说明
2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算16.00万元，比上年15.00万元增加1.00万元，增长6.67%。主要原因是本年增加1人预算，办公费预算比上年预算增加1.00万元。
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
2024年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年初资产总额147.53万元，其中：流动资产22.01万元，固定资产125.52万元，长期投资0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。
五、2024年预算绩效管理目标情况说明
2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金519.00万元，其中纳入绩效目标管理项目4个，涉及财政资金220.00万元。部门整体支出年度绩效目标是:
根据工作职责，州老干局一是做好春节慰问州直单位离退休干部工作；二是发放州直单位离休干部特需费，落实好离退休老同志的政治待遇和生活待遇；三是为州直单位离休干部、离退休干部党支部和副县级以上退休干部征订《晚晴》杂志。
根据州委、州政府和省委老干部局的安排部署，一是落实好离退休干部生活待遇，对申报州直单位有特殊困难的离退休干部及离休干部遗孀进行走访核实，并落实帮扶基金，根据实际困难，帮扶标准约1万元上下不等。二是落实好州直单位建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部生活补助及医疗补助。三是落实好离退休干部党组织书记及其他委员工作补贴。推进党支部建设标准化、规范化的要求，着力加强异地建立离退休干部党支部、示范性离退休干部党支部等为载体的离退休干部党建工作制度体系建设。完善集中培训、支部学习等制度，进一步发挥离退休干部党支部主阵地作用。
六、其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：李朝芝 电话：18386845958
黔西南州委老干部局
2024年2月27日
贵公网安备 52230102000026号
