附件1

黔西南州委老干部局老干部活动中心2023年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 黔西南州委老干部局老干部活动中心概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 黔西南州委老干部局老干部活动中心2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 黔西南州委老干部局老干部活动中心其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

二、2023年政府采购预算情况说明

三、2023年机关运行经费预算情况说明

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

五、2023年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 黔西南州委老干部局老干部活动中心2023年预算公开报表（附件）

一、2023年部门预算收支总表

二、2023年部门预算收入总表

三、2023年部门预算支出总表

四、2023年部门预算财政拨款收支总表

五、2023年部门预算一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2023年部门政府性基金预算收支预算表

八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2023年项目支出预算总表

十一、2023年单位政府采购预算表

十二、2023年州级预算专项绩效目标表

第一部分 黔西南州委老干部局老干部活动中心概况

一、部门主要职能

负责指导各县（市）老干部活动中心和州直单位老干部活动中心场所的服务和管理工作；负责对州老干部活动中心的日常管理和老干部组织开展活动的服务工作；协助老年团体开展老有所为、老有所乐各项活动；负责做好住干休所老干部的思想政治工作，为老干部学习、生活和开展活动中心提供条件，搞好服务；负责州老干部活动中心（干休所）的环境卫生、规划建设、房屋维修和公共财产管理等工作；完成州委老干部局交办的其他工作。

二、部门机构设置情况：

我单位为财政全额补助事业单位。内设科室 4个，分别为：服务保障科、活动指导科、医疗保健科、信息宣传科。

三、部门人员构成：

州老干部活动中心总编制数15名，其中事业编制数11名，工勤编制数4名；现实有事业人员7人,工勤人员4人。

四、部门其他说明：

本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 黔西南州委老干部局老干部活动中心2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计303.31万元，其中：财政拨款收入299.10万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、年初结转结余4.21万元；相应安排部门支出共计303.31万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）科目14.00万元，社会保障和就业支出（208）科目266.71万元，卫生健康支出（210）科目5.48万元，住房保障支出（221）科目17.12万元。年末结转结余0.00万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计299.10万元，其中：财政拨款收入299.10万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元，占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计303.31万元，其中：基本支出285.10万元，占总支出的94.00%；项目支出18.21万元，占总支出的6.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目14.00万元，占总支出的4.62%，社会保障和就业支出科目266.71万元，占总支出的87.93%，卫生健康支出科目5.48万元，占总支出的1.81%，住房保障支出科目17.12万元，占总支出的5.64%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计299.10万元，比上年减少16.18万元。减少的主要原因是：一是人员减少1人；二是财政压缩。支出共计303.31万元，比上年减少15.50万元。减少的主要原因是:一是人员减少1人；二是财政压缩。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明。

本年度财政拨款收入共计299.10万元（其中：一般公共预算财政拨款299.10万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0.00万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0.00万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余4.21万元。相应安排支出共计303.31万元（其中：一般公共服务支出（201）科目14.00万元，占财政拨款支出的4.62%；社会保障和就业支出（208）科目266.71万元，占财政拨款支出的87.93%；卫生健康支出（210）科目5.48万元，占财政拨款支出的1.81%；住房保障支出（221）科目17.12万元，占财政拨款支出的5.64%，年末结转结余0.00万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少15.50万元，主要原因：一是人员减少1人；二是财政压缩。

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明。

2023年本部门一般公共预算支出共计303.31万元，其中：基本支出285.10万元，占一般公共预算支出的94.00%；项目支出18.21万元，占一般公共预算支出的6.00%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目14.00万元，占一般公共预算的4.62%，社会保障和就业支出科目266.71万元，占一般公共预算的87.93%，卫生健康支出科目5.48万元，占一般公共预算的1.81%，住房保障支出科目17.12万元，占一般公共预算的5.64%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少15.50万元，主要原因：一是人员减少1人；二是财政压缩。

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明。

2023年本部门一般公共预算基本支出合计285.10万元，其中：其中人员经费269.35万元，占一般公共预算基本支出的94.48%；公用经费15.75万元，占一般公共预算基本支出的5.52%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出202.14万元，占人员经费的75.05%；对个人和家庭的补助支出67.21万元，占人员经费的24.95%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出15.75万元，占公用经费的100%；资本性支出0.00万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少19.51万元，主要原因：一是人员减少1人；二是财政压缩。

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年共计安排“三公”经费2.50万元，比上年增加（减少）0.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数增加（减少）；公务接待费0.50万元，比上年增加（减少）0.00万元，本年与上年无变动；公务车购置及运行维护费2.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，本年与上面无变动。

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 黔西南州委老干部局老干部活动中心其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

2023年部门项目支出共计安排14.00万元。其中：工作经费项目14.00万元，占项目支出的100%。

二、2023年政府采购预算情况说明

2023年，部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

三、2023年机关运行经费预算情况说明

2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算15.75万元，比上年减少3.75万元，下降23.81%。主要原因是：一是人员减少1人；二是财政压缩。

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

2023年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年初资产总额12.21万元，其中：流动资产4.99万元，固定资产7.22万元，长期投资0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。

五、2023年预算绩效管理目标情况说明

2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金299.10万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金14.00万元。部门整体支出年度绩效目标是:1、对住所的环境进行定期的环境维护，一年不少于10次。

2、围绕州委、州政府中心工作和单位实际，组织开展有益身心健康的活动。

3、根据实际情况进行看望慰问，一年不少于12次。

六、其他需要说明的事项

无

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：李朝芝             电话：18386845958

2.附件2：州本级2023年部门预算公开套表(老干部活动中心).xls

黔西南州委老干部局老干部活动中心

                                          2023年03月07日