黔西南州委离退休干部工作局老干部活动中心2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
 公开目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
（三）部门收入预算情况说明
（四）部门支出预算情况说明
（五）财政拨款收支情况说明
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
（七）一般公共预算收支情况说明
（八）部门预算 “三公”经费说明。
三、项目支出情况说明
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
（二）2018年度政府采购预算情况说明
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
（四）绩效目标情况说明
五、名词解释
六、附件（附表1-附表8）
附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州（部门名称）2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
                         
一、部门概况
（一）部门主要职能：
负责做好黔西南州机关老干部离职休养所内老干部的思想政治建设工作，为所内老干部的学习和生活提供条件，搞好服务；协助州老年团体开展老有所为、老有所乐各项活动，负责组织州直副县级以上离退休干部开展有益于身心健康的文体活动；负责州直单位老干部活动场所的服务管理等工作。
（二）部门预算单位构成：
我中心预算单位包含事业单位一个。
（三）部门人员构成：
州老干部活动中心总编制数18名，其中干部编制数14名，工勤编制数4名；现有干部职工13人，其中,工勤人员4人。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况：
我中心2018年部门预算收入合计为285.6230万元，部门预算支出合计为285.6230万元。年初结转和结余合计0.2640万元。
(二)部门预算比上年预算数增减情况说明
我中心2018年财政拨款预算收入合计285.6230万元，一般公共预算支出合计285.6230万元。其中基本支出预算265.6230万元，项目支出20万元。2017年财政拨款预算收入合计279.6850万元，一般公共预算支出合计279.6850万元。其中：基本支出预算合计264.6850万元，项目支出预算合计15万元。2018年预算比2017年预算增加5.9万元，其中基本支出增加0.9万元，原因是职工工资福利调整，项目支出增加5万元，原因是对老干部住所环境改造、开展对老干部有益于身心健康的文体活动。
（三）部门收入预算情况说明
我中心2018年部门预算收入合计285.6230万元，其中行政事业单位离退休费247.2005万元，占预算总额的86%；对其他社会保险基金补助0.6196万元，占预算总额的0.21%；医疗卫生与计划生育支出4.9595万元，占预算总额的1.7%；住房保障支出11.1553万元，占预算总额的3.8%。
（四）部门支出预算情况说明
我中心工资福利支出227.2005万元，占预算总额的79%，对其他社会保险基金补助0.6196万元，占预算总额的0.21%；医疗卫生与计划生育支出4.9595万元，占预算总额的1.7%；住房保障支出11.1553万元，占预算总额的3.8%；其他支出0.2640万元,占预算总额的0.09%；单位其他运转经费20万元，占预算总额的7.01%。
（五）财政拨款收支情况说明
财政拨款收支总预算285.6230万元、年初财政拨款结转结余0.2640万元。
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
我中心2018年财政拨款预算收入合计285.6230万元，其中基本支出预算265.6230万元，项目支出预算20万元，合计285.6230万元。2017年财政拨款预算收入合计279.6850万元，其中：基本支出预算合计264.6850万元，项目支出预算合计15万元。合计279.6850万元。2018年预算比2017年预算增加5.9万元，其中基本支出增加0.9万元，原因是职工工资福利调整，其中项目支出5万元，原因是对老干部住所环境改造、开展对老干部有益于身心健康的文体活动。
（七）一般公共预算收支情况说明
财政拨款预算收入合计285.8870万元，一般公共预算支出合计285.8870万元。其中基本支出预算合计265.8870万元，项目支出预算合计20万元。
（八）部门预算 “三公”经费说明
我中心“三公”经费总预算额为2.5万元，与上年相比持平。其中：公务接待费0.5万元，与上年相比持平，国内公务接待预计5批次，25人；公车运行维护费2万元，与上年相比持平，公务用车保有1辆；2018年预算未安排因公出国（境）费用，因公出国（境）费用0万元，与上年相比持平。

三、项目支出情况说明
我中心项目预算支出总额20万元，包含走访慰问离休干部及遗孀；看望生病住院离退休老干部费用；对老干部活动场所进行维护：重大节日组织老干部开展活动等费。
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算285.6230万元，比上年增加5.9万元，增长0.0002%。主要原因是职工工资福利调整、对老干部住所环境改造、开展对老干部有益于身心健康的文体活动。。
（二）2018年度政府采购预算情况说明
2018年，本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
截止2018年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年初资产总额29.03万元，其中：流动资产0.4371万元，固定资产28.5952万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
（四）绩效目标情况说明
2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。     基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。     政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
附表一：黔西南州委离退休干部工作局老干部活动中心2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州委离退休干部工作局老干部活动中心2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州委离退休干部工作局老干部活动中心2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州委离退休干部工作局老干部活动中心2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州委离退休干部工作局老干部活动中心2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州委离退休干部工作局老干部活动中心2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州委离退休干部工作局老干部活动中心2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州委离退休干部工作局老干部活动中心2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
 
 
黔西南州委离退休干部工作局老干部活动中心
  2018年 2月11日
 附件:州老干部活动中心2018年部门预算公开附表（1.26）.xls