黔西南布依族苗族自治州档案馆2024年部门预算及“三公”经费预算信息
黔西南布依族苗族自治州档案馆2024年部门预算及“三公”经费预算信息


黔西南布依族苗族自治州档案馆2024年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 黔西南布依族苗族自治州档案馆概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分黔西南布依族苗族自治州档案馆2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分黔西南布依族苗族自治州档案馆其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

二、2024年政府采购预算情况说明

三、2024年机关运行经费预算情况说明

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

五、2024年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分黔西南布依族苗族自治州档案馆2024年预算公开报表(附件)

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年部门预算财政拨款收支总表

五、2024年部门预算一般公共预算支出表细化到功能分类项级科目)

六、2024年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)

七、2024年部门政府性基金预算收支预算表

八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2024“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2024年项目支出预算总表

十一、2024年单位政府采购预算表

十二、2024年州级预算专项绩效目标表

第一部分黔西南布依族苗族自治州档案馆概况

一、部门主要职能

黔西南州档案馆为州委直属事业单位,贯彻执行国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策,拟定州档案馆发展规划、年度计划,依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案等工作,并结合职能职责,做好党建、扶贫开发和承办州委、州政府及州档案局交办的其他工作事项。

二、部门机构设置情况:黔西南州档案馆为州直全额拨款事业单位,无下属单位,内设机构有办公室、编研科、信息技术科、接收征集科、保管利用科和鉴定保护科。

三、部门人员构成:黔西南州档案馆事业编制17名,实有在职在编人数13退休人数14人。

四、部门其他说明:本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息

第二部分黔西南布依族苗族自治州档案馆2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

(一)部门总收支情况说明本年度部门收入共计310.06万元,其中:财政拨款收入310.06万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元;相应安排部门支出共计310.06万元,按照支出功能科目类级区分一般公共服务支出科目201.83万元,社会保障和就业支出科目84.05万元,卫生健康支出科目8.39万元,住房保障支出科目15.79万元,年末结转结余0万元。

(二)部门总收入情况说明本年度部门收入共计310.06万元,其中:财政拨款收入310.06万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

(三)部门总支出情况说明本年度部门支出共计310.06万元,其中:基本支出251.06万元,占总支出的80.97%;项目支出59万元,占总支出的19.03%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%;经营支出0万元,占总支出的0%;附属单位上缴支出0万元,占总支出的0%。一般公共服务支出科目201.83万元,占总支出的65.09%社会保障和就业支出科目84.05万元,占总支出的27.11%卫生健康支出科目8.39万元,占总支出的2.71%住房保障支出科目15.79万元,占总支出的5.09%

(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计310.06万元,比上年减少70.23万元减少的主要原因是人员减少(在职人员调离本单位2人、退休人员死亡1人。支出共计310.06万元,比上年减少70.23万元。减少的主要原因是人员减少(在职人员调离本单位2人、退休人员死亡1人

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明。

本年度财政拨款收入共计310.06万元(其中:一般公共预算财政拨款310.06万元,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%),年初结转结余0万元。相应安排支出共计0万元(其中:一般公共服务支出科目201.83万元,占财政拨款支出65.09%社会保障和就业支出科目84.05万元,占财政拨款支出27.11%卫生健康支出科目8.39万元,占财政拨款支出2.71%住房保障支出科目15.79万元,占财政拨款支出5.09%),年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,减少66.69万元,主要原因:人员减少(在职人员调离本单位2人、退休人员死亡1人)。

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明。

2024年本部门一般公共预算支出共计310.06万元,其中:基本支出251.06 万元,占一般公共预算支出的80.97%;项目支出59万元,占一般公共预算支出的19.03%。按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出科目201.83万元,占一般公共预算的65.09%;社会保障和就业支出科目84.05万元,占一般公共预算27.11%;卫生健康支出科目8.39万元,占一般公共预算的2.71%;住房保障支出科目15.79万元,占一般公共预算的5.09%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,减少66.69万元,主要原因:人员减少(在职人员调离本单位2人、退休人员死亡1人)。

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明。

2024年本部门一般公共预算基本支出合计251.06 万元,其中:其中人员经费244.29万元,占一般公共预算基本支出的97.3%;公用经费6.77万元,占一般公共预算基本支出的2.7%。人员经费主要是工资福利支出、商品和服务支出对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出181.55万元,占人员经费的74.32%;商品和服务支出4.25万元,占人员经费的1.74%;对个人和家庭的补助支出58.49万元,占人员经费的23.94%。公用经费全部用于商品和服务支出,其中:商品和服务支出6.77万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,减少74.7万元,主要原因:人员减少(在职人员调离本单位2人、退休人员死亡1人)。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

2024年共计安排“三公”经费0.2万元,与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化;公务接待费0.2万元,与上年持平,无增减变化;公务车购置及运行维护费0万元,与上年持平,无增减变化

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第三部分黔西南布依族苗族自治州档案馆其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

2024年部门项目支出共计安排59万元。其中:馆藏档案全文数字化项目40万元,占项目支出的67.8%;综合业务工作经费11万元,占项目支出的18.64%;馆藏档案数据库服务器、交换机等设备扩容升级项目8万元,占项目支出的13.56%。

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年,部门政府采购预算总额48万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48万元。

三、2024年机关运行经费预算情况说明

2024年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算6.77万元,比上年减少3.63万元,下降34.9%。主要原因是人员减少导致公用经费减少

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初,本单位共有车辆0,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0

2024年初资产总额137.77元,其中:流动资产6.55万元,固定资产131.22万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金59万元,其中纳入绩效目标管理项目3,涉及财政资金59万元。部门整体支出年度绩效目标是:

(一)部门履行职责绩效方面。

1.贯彻执行国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策。

2.拟订州档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。

3.依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案,承担黔西南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

4.整理及保管档案、资料,承担州档案馆馆藏档案、资料的安全责任。

5.按规定组织开发利用档案及资料;按规定发布档案、资料信息,为社会利用档案、资料提供服务;收集政府公开文件,依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务;配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

6、管理档案资料信息资源数据库。

(二)重点项目绩效目标方面。

1.完成本年度馆藏档案全文数字化加工扫描约5400/盒,预算资金约40万元工作任务。

2.确保库房档案5万余卷(盒)和图书资料9千余册的安全,推动档案工作正常开展。

3.积极开展振兴乡村建设,保障扶贫驻村工作和联系扶贫帮困工作落到实处。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。


    联系人: 赵智胜                 电话:3223161

黔西南布依族苗族自治州档案馆

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附件:黔西南布依族苗族自治州档案馆2024年部门预算公开套表.xls