附件1

黔西南州档案馆2023年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 黔西南州档案馆概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分黔西南州档案馆2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分黔西南州档案馆其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

二、2023年政府采购预算情况说明

三、2023年机关运行经费预算情况说明

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

五、2023年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分黔西南州档案馆2023年预算公开报表（附件）

一、2023年部门预算收支总表

二、2023年部门预算收入总表

三、2023年部门预算支出总表

四、2023年部门预算财政拨款收支总表

五、2023年部门预算一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2023年部门政府性基金预算收支预算表

八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2023年项目支出预算总表

十一、2023年单位政府采购预算表

十二、2023年州级预算专项绩效目标表

第一部分黔西南州档案馆概况

一、部门主要职能

黔西南州档案馆为州委直属事业单位，（因2019年机构改革，原州档案局部分行政人员还未划转，暂由州档案馆临时代管），贯彻执行国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策，拟定州档案馆发展规划、年度计划，依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案等工作，并结合职能职责，做好党建、扶贫开发和承办州委、州政府及州档案局交办的其他工作事项。

二、部门机构设置情况：黔西南州档案馆内设机构有办公室、编研科、信息技术科、接收征集科、保管利用科和鉴定保护科。

三、部门人员构成：黔西南州档案馆事业编制17名，实有在职人数12人（因机构改革，其中原州档案局行政待分流人员3人，现有事业9人）。行政退休人数15人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分黔西南州档案馆2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计380.29万元，其中：财政拨款收入376.75万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余3.54万元；相应安排部门支出共计380.29万元，按照支出功能科目类级区分：其中：201科目288.04万元，208科目63.84万元，210科目7.21万元，221科目21.2万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计376.75万元，其中：财政拨款收入376.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计380.29万元，其中：基本支出329.29万元，占总支出的86%；项目支出51万元，占总支出的14%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：201科目288.04万元，占总支出的76%，208科目63.84万元，占总支出的17%，210科目7.21万元，占总支出的2%，221科目21.2万元，占总支出的5%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计380.29万元，比上年增加（减少）19.29万元。增加的主要原因是人员工资增加。支出共计380.29万元，比上年增加19.29万元。增加的主要原因是2022年初人员工资调标、工资晋级晋档和人员调入（本年调入1人）等。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明。

本年度财政拨款收入共计376.75万元（其中：一般公共预算财政拨款376.75万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计376.75万元（201科目284.5万元，208科目63.84万元，210科目7.21万元，221科目21.2万元），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加（减少）19.29万元增加的主要原因是2022年初人员工资调标、工资晋级晋档和人员调入（本年调入1人）等。

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明2023年本部门一般公共预算支出共计376.75万元，其中：基本支出325.75万元，占一般公共预算支出的86%；项目支出51万元，占一般公共预算支出的14%。

按照支出功能科目类级区分：201科目284.5万元，占一般公共预算的76%；208科目63.84万元，占一般公共预算的17%；210科目7.21万元，占一般公共预算的2%；221科目21.2万元占一般公共预算的5%。。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加19.29万元，主要原因增加的主要原因是2022年初人员工资调标、工资晋级晋档和人员调入（本年调入1人）等。

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明。2023年本部门一般公共预算基本支出合计325.76万元，其中：其中人员经费310.31万元，占一般公共预算基本支出的 95%；公用经费15.45万元，占一般公共预算基本支出的 5%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出242.68万元，占人员经费的78%；对个人和 家庭的补助支出67.63万元，占人员经费的22%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出15.45万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加19.29万元，主要原因人员工资增加。

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明：2023年共计安排“三公”经费0.2万元，比上年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，；公务接待费0.2万元，比上年减少0.3万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，。

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分黔西南州档案馆其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明2023年部门项目支出共计安排51万元。其中：馆藏档案全文数字化项目40万元，占项目支出的79%；工作经费11万元，占项目支出的21%，属日常运转保障类项目。

二、2023年政府采购预算情况说明

2023年，部门政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

三、2023年机关运行经费预算情况说明2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算10.4万元，比上年增加（减少）0万元。

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

2023年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年初资产总额144.41万元，其中：流动资产3.54万元，固定资产140.87万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2023年预算绩效管理目标情况说明

2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金380.29万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金51万元。部门整体支出年度绩效目标是:

（一）部门履行职责绩效方面。

1、贯彻执行国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策。

2、拟订州档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。

3、依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担黔西南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

4、整理及保管档案、资料，承担州档案馆馆藏档案、资料的安全责任。

5、按规定组织开发利用档案及资料;按规定发布档案、资料信息，为社会利用档案、资料提供服务;收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务;配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

6、管理档案资料信息资源数据库。

（二）重点项目绩效目标方面。

1、完成本年度馆藏档案全文数字化加工扫描约4500卷，预算资金约40万元工作任务。

2、确保库房档案47899卷（盒）和图书资料10300余册的安全，推动档案工作正常开展。

3、积极开展振兴乡村建设，保障扶贫驻村工作和联系扶贫帮困工作落到实处。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 联系人：车金贵            电话：0859-3223161

2.附件2：州本级2023年部门预算公开套表-州档案馆.xls

黔西南州档案馆

                            2023年3月6日