附件1

黔西南州残疾人联合会2023年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 黔西南州残疾人联合会概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 黔西南州残疾人联合会2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 黔西南州残疾人联合会其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

二、2023年政府采购预算情况说明

三、2023年机关运行经费预算情况说明

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

五、2023年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 黔西南州残疾人联合会2023年预算公开报表（附件）

一、2023年部门预算收支总表

二、2023年部门预算收入总表

三、2023年部门预算支出总表

四、2023年部门预算财政拨款收支总表

五、2023年部门预算一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2023年部门政府性基金预算收支预算表

八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2023年项目支出预算总表

十一、2023年单位政府采购预算表

十二、2023年州级预算专项绩效目标表

第一部分 黔西南州残疾人联合会概况

一、部门主要职能

1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。    　

2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，为新时代中国特色社会主义建设贡献力量。   　 

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。　　

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、实施中央、省、州有关残疾人事业的法律法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。     　

6、对县(市)残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好相关业务培训工作。     　

7、承担州人民政府残疾人工作委员会的日常工作。     　

8、指导县、市残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。     　

10、承办州委、州人民政府和省残联的其他工作。

二、部门机构设置情况：本部门内设四科一室：办公室、教育就业科、康复科、维权科、组联宣文科。二个所属非独立核算全额拨款事业单位：黔西南州残疾人就业服务中心、黔西南州残疾人辅助器具服务站。

三、部门人员构成：人员编制：州残联参公事业编制12名，列入州级财政全额预算；州残疾人就业服务中心事业编制3名，州残疾人辅助器具服务站事业编制2人，列入州级财政全额预算。

在职实有人数：在职参公人员12人；事业编制人员4人。

退休人员：退休人员13人，遗属1人。　

四、部门其他说明：本部门下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分 黔西南州残疾人联合会2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计635.03万元，其中：财政拨款收入635.03万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计635.03万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障和就业支出（208）科目603.64万元，卫生健康支出（210）科目7.6万元，住房保障支出（221）科目23.79万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计635.03万元，其中：财政拨款收入635.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计635.03万元，其中：基本支出383.58万元，占总支出的60.40%；项目支出251.45万元，占总支出的39.60%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出科目603.64万元，占总支出的95.06%；卫生健康支出（210）科目7.6万元，占总支出的1.20%；住房保障支出（221）科目23.79万元，占总支出的3.74%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计635.03万元，比上年增加107.94万元。增加的主要原因：基本支出增加38.09万元（其中：工资增加和人员增加形成人员经费增加32.7万元，公车运行维护费增加2万元，人员增加形成公用经费增加3.39万元）；项目支出增加70万元（其中：残疾人康复项目增加57万元，残疾人就业和培训经费增加0.5万元，其他残疾人事业支出增加12.5万元）。支出共计635.03万元，比上年增加107.94万元。增加的主要原因：基本支出增加38.09万元（其中：工资增加和人员增加形成人员经费增加32.7万元，公车运行维护费增加2万元，人员增加形成公用经费增加3.39万元）；项目支出增加70万元（其中：残疾人康复项目增加57万元，残疾人就业和培训经费增加0.5万元，其他残疾人事业支出增加12.5万元）。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计635.03万元（其中：一般公共预算财政拨款635.03万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计635.03万元（其中：社会保障和就业支出603.64万元，占财政拨款支出的95.06%；卫生健康支出7.6万元，占财政拨款支出的1.20%；住房保障支出23.79万元，占财政拨款支出的3.74%。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加107.94万元，主要原因：基本支出增加38.09万元（其中：工资增加和人员增加形成人员经费增加32.7万元，公车运行维护费增加2万元，人员增加形成公用经费增加3.39万元）；项目支出增加70万元（其中：残疾人康复项目增加57万元，残疾人就业和培训经费增加0.5万元，其他残疾人事业支出增加12.5万元）。

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出共计635.03万元，其中：基本支出383.58万元，占一般公共预算支出的60.40%；项目支出251.45万元，占一般公共预算支出的39.60%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出科目603.64万元，占一般公共预算的95.06%；卫生健康支出（210）科目7.6万元，占一般公共预算的1.20%；住房保障支出（221）科目23.79万元，占一般公共预算的3.74%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加107.94万元，主要原因：基本支出增加38.09万元（其中：工资增加和人员增加形成人员经费增加32.7万元，公车运行维护费增加2万元，人员增加形成公用经费增加3.39万元）；项目支出增加70万元（其中：残疾人康复项目增加57万元，残疾人就业和培训经费增加0.5万元，其他残疾人事业支出增加12.5万元）。

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出合计383.58万元，其中：其中人员经费362.61万元，占一般公共预算基本支出的 94.53%；公用经费20.97万元，占一般公共预算基本支出的 5.47%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出303.3万元，占人员经费的83.64%；对个人和家庭的补助支出59.31万元，占人员经费的16.36%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出20.97万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加38.09万元，主要原因：工资增加、人员增加形成人员经费增加32.7万元，公车运行维护费增加2万元（2022年未预算），人员增加形成公用经费增加3.39万元）。

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年共计安排“三公”经费2.5万元，比上年增加2万元。其中：公务接待费0.5万元，比上年增加（减少）0万元；公务车购置及运行维护费2万元，比上年增加2万元，增加的主要原因公务用车保有量1辆（辅具用车），2022年未编制预算。

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

本单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 黔西南州残疾人联合会其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

2023年部门项目支出共计安排251.45万元。其中：残疾人康复项目97万元（含政府采购服务预算资金30万元），占项目支出的38.58%；残疾人就业和培训经费项目42.5万元，占项目支出的16.90%；残疾人体育项目48万元，占项目支出的19.09%；其他残疾人事业支出项目63.95万元，占项目支出的25.43%。

二、2023年政府采购预算情况说明

2023年，部门政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

三、2023年机关运行经费预算情况说明

2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算20.97万元，比上年增加5.39万元，增长34.6%。主要原因：因工资、人员增加形成增加工会经费、职工福利费1.79万元，公车运行维护费增加2万元（2022年未预算），人员增加公用经费1.6万元。

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

2023年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年初资产总额263.52万元，其中：流动资产107.45万元，固定资产156.07万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2023年预算绩效管理目标情况说明

2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金635万元，其中纳入绩效目标管理项目4个，涉及财政资金251.45万元。

部门整体支出年度绩效目标是：1、开展协会工作，组织开展残疾人活动，丰富残疾人文化生活，增进残健融合，开展活动5次；2、联合州电视台开展残疾人广播栏目，大力宣传残疾人事业，激发广大残疾人的拼搏精神，期数≧40期；完成第三十二次全国助残疾日慰问活动；4、确保残疾人12385热线畅通，畅通残疾人信访渠道，处置率100%；5、开展残疾人体育，培养选拔优秀残疾人体育苗子，推动我州残疾人体育事业发展；6、组织开展残疾人就业创业、教育培训、文化活动、无障碍改造等工作，促进残疾人事业高质量发展。

重点项目绩效目标是：1、残疾人康复项目。为符合条件的0-6岁残疾儿童提供功能训练、肢体矫治手术等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理，增强社会参与能力；通过开展脊髓损伤者生活能力重建培训，提高脊髓损伤患者的生活自理能力，减轻家庭照护负担，不断提升患者的生活自信心和社会参与能力；2、残疾人就业和培训经费项目。通过开展盲人按摩培训，提高盲人的就业技能，增强盲人的创业就业能力；组团参加全省残疾人岗位精英职业技能竞赛；通过开展教研活动，进一步提升特殊教育教师的教学水平；3、残疾人体育项目。组团参加贵州省第七届残疾人运动会，取得较好成绩，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4、其他残疾人事业支出。开展专门协会工作，团结广大残疾人朋友；《金州自强之声》专栏播放，加强宣传残疾人事业；保持“12385”残疾人服务热线正常运转，畅通残疾人来信来访渠道；建设保密专网，强化保密工作；开展全国第三十二次助残日活动；开展残疾人事业统计、调查、调研督导、安全保障等确保残疾人工作正常运转等。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（联系人：蒙廷跃  电话：0859-3241006）

2.附件2：州本级2023年部门预算公开套表（州残联）.xls

黔西南州残疾人联合会

                           2023年3月3日