贵州省黔西南州残疾人联合会2020年度部门决算
目录
一、单位概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省黔西南州残疾人联合会概况
(一)部门职责
1、听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5、实施中央、省、州有关残疾人事业的法律法规、政策、规划和计划,对相关业务进行指导与管理。
6、对县(市)残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见,做好相关业务培训工作。
7、承担州残疾人工作协调委员会的日常工作。
8、指导县、市残疾人联合会的工作,管理各类残疾人社团组织。
9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
10、承办州委、州人民政府和省残联的其他工作。
(二)机构设置
本部门内设四科一室(办公室、教育就业科、康复科、维权科、组联宣文科),下属2个单位。从预算单位构成看,贵州省黔西南州残疾人联合会部门决算包括:本级决算、所属黔西南州残疾人就业服务中心和所属黔西南州残疾人辅助器具服务站决算。
二、2020年度部门决算公开报表
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计1,523.13万元,与2019年相比,增加125.88万元,增长9.01%。主要原因是残疾人康复项目预算增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计1,387.48万元,其中:财政拨款收入1,307.22万元,占94.22%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入80.26万元,占5.78%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计811.02万元,其中:基本支出318.63万元,占39.29%;项目支出492.39万元,占60.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计1,442.87万元。与2019年相比,增加48.32万元,增长3.46%。主要原因是残疾人康复项目预算增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出621.24万元,占本年支出合计的76.6%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少116.4万元,下降15.78%。主要原因是:残疾人康复项目支出决算比2019年减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出506.25万元,占81.49%;卫生健康支出7.66万元,占1.23%;农林水支出82.12万元,占13.22%;住房保障支出25.21万元,占4.06%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为572.87万元,支出决算为621.24万元,完成当年预算的108.44%。决算数大于预算数,主要原因是年初未安排东西部协作资金用于残疾人康复项目预算,支出决算数净增加了82.12万元所致。其中:
(1)2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。当年预算为23.21万元,支出决算为36.92万元,完成当年预算的159.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年有1名参公人员提前退休所致。
(2)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为19.05万元,支出决算为18.97万元,完成当年预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年有1名参公人员提前退休所致。
(3)2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为9.53万元,支出决算为3.49万元,完成当年预算的36.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年财政减少了机关事业单位职业年金缴费支出所致。
(4)2081101社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。当年预算为290.56万元,支出决算为220.13万元,完成当年预算的75.76%。决算数小于预算数的主要原因一是本年预算执行过程中归口管理的行政单位离退休增加,未归口管理的行政单位离退休减少;二是有1名参公人员提前退休导致人员经费减少所致。
(5)2081104社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人康复(项)。当年预算为82.30万元,支出决算为149.04万元,完成当年预算的181.09%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复项目增加。
(6)2081104社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人就业和扶贫(项)。当年预算为31.35万元,支出决算为16.9万元,完成当年预算的53.91%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业和扶贫项目减少。
(7)2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)。当年预算为82.25万元,支出决算为59.71万元,完成当年预算的72.60%。决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付减少。
(8)2082702社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0.38万元,支出决算为0.38万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
(9)2082703社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。当年预算为0.71万元,支出决算为0.71万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
(10)2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为5.74万元,支出决算为5.74万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
(11)2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为1.94万元,支出决算为1.92万元,完成当年预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是缴费调标所致。
(12)2130599农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。当年未按排此项预算,支出决算为82.12万元。决算数大于预算数的主要原因是东西部协作资金82.12万用于残疾人康复项目。
(13)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为25.85万元,支出决算为25.21万元,完成当年预算的97.52%。决算数小于预算数的主要原因本年1人提前退休所致。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出318.63万元,其中:人员经费298.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费20.37万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元,支出决算为3.47万元,决算数大于预算数,主要原因是调研工作增加导致公务用车运行费增加。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.47万元,比上年减少0.98万元,下降22.07%,减少原因是采取单位接待均在食堂等措施,严格控制“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出3.26万元,占93.97%,比上年减少0.73万元,下降18.26%,减少原因是加强车辆保养,严格控制公务用车运行维护费支出;公务接待费支出0.21万元,占6.03%,比上年减少0.25万元,下降54.89%,减少原因是采取单位接待均在食堂等措施,控制公务接待支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元,支出决算为3.26万元,完成预算的163.00%,原因是调研工作增加导致公务用车运行费增加。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费3.26万元,主要用于调研工作公务用车运行。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费预算为0.50万元,支出决算为0.21万元,完成预算的41.84%,主要原因是采取单位接待均在食堂等措施,控制公务接待支出。具体是:
国内公务接待支出0.21万元,主要是接待上级业务主管部门到我州调研指导工作等。2020年国内公务接待5批次,34人次。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入224.8万元,本年支出109.52万元。具体支出情况如下:
2296006其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)109.52万元,主要是用于残疾人康复等项目。
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(十)机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出20.37万元,比2019年减少23.69万元,下降53.77%,主要原因一是严格执行预算,节约经费支出;二是因疫情影响,减少了培训费、会议费、差旅费等支出。
(十一)政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(十二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是特种专业技术用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金437万元,自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件 《残疾人康复项目绩效自评价报告》、《残疾大学生助学补助项目绩效自评价报告》、《残疾人家庭无障碍改造资金项目绩效自评价报告》”。
四、名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指本单位支付给离休退休人员的离休费、退休费。
(十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位为职工缴纳基本养老保险的支出。
(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指本单位为职工缴纳职业年金缴费的支出。
(十六)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映贵州省黔西南州残疾人联合会的基本支出。
(十七)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人康复(项):指本单位为残疾人康复事业的支出。
(十八)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人就业和扶贫(项):指本单位为残疾人就业和扶贫的支出。
(十九)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项):指本单位为其他残疾人事业的资金支出。
(二十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指本单位为职工支付的工伤保险基金支出。
(二十一)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指本单位为职工缴纳生育保险的支出。
(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本单位为参公人员身份的职工缴纳医疗保险的支出。
(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指本单位为事业人员身份的职工缴纳医疗保险的支出。
(二十四)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指本单位参与其他扶贫的资金支出。
(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本单位按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职的职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储蓄金。
(二十六)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出:指本单位用于残疾人事业的彩票公益金支出。
五、附件
1、残疾人康复项目支出绩效自评价报告
(1)项目概况
我州2020年残疾人康复项目总投资为182.4万元,为有康复需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务,促进残疾儿童身心健康,提高残疾儿童生活自理和社会参与能力,为残疾人小康进程提供保障和支撑。
(2)自评价结论
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为86.74分。
(3)主要存在的问题
无。
(4)经验及建议
无。
(5)项目支出自评表
项目支出绩效自评表 | ||||
2020年度 | ||||
项目名称 |
残疾人康复项目 | |||
主管部门 |
黔西南州残疾人联合会 |
实施单位 |
各县(市、区)残联 | |
资金来源 |
资金总额(万元) |
182.4 | ||
财政资金 |
182.4 | |||
其中:本级安排 |
182.4 | |||
其他资金 |
0 | |||
绩效目标 |
项目绩效目标 |
目标完成情况 | ||
为有康复需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务,促进残疾儿童身心健康,提高残疾儿童生活自理和社会参与能力,为残疾人小康进程提供保障和支撑。 |
完成大、小腿假肢安装各30例;完成各类残疾儿童康复训练322例,通过康复训练,功能障碍得以减轻,效果较为明显。 |
已完成小腿假肢安装任务39例、大腿假肢安装任务24例、完成各类残疾儿童康复训练127例,通过康复训练,功能障碍得以减轻,效果较为明显。 | ||
自评价分数 |
86.74 |
2、残疾大学生助学补助资金项目支出绩效自评价报告
(1)项目概况
我州2020年残疾大学生助学补助项目总投资为104.6万元,预期实施效果如下:资助522名贫困残疾大学生及残疾人子女大学生就学,减轻残疾人家庭教育费用负担。
(2)自评价结论
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。
(3)主要存在的问题
无。
(4)经验及建议
无。
(5)项目支出自评表
项目支出绩效自评表 | ||||
( 2020年度) | ||||
项目名称 |
残疾大学生助学补助项目 | |||
主管部门 |
黔西南州残疾人联合会 |
实施单位 |
各县(市、区)残联 | |
资金来源 |
资金总额(万元) |
104.6 | ||
财政资金 |
104.6 | |||
其中:本级安排 |
104.6 | |||
其他资金 |
||||
绩效目标 |
项目绩效目标 |
目标完成情况 | ||
通过从就业创业扶持、资助教育等方面对残疾人实施帮扶并最终达到其减负增收的目标。 |
预计资助506名残疾人大学生或残疾人子女大学生入学、就学,减轻残疾人家庭教育成本负担。 |
已完成符合条件的522名残疾大学生及残疾人子女大学生补助资金拨付,104.6万元全部拨付到位,切实为残疾人家庭减轻了家庭教育负担。 | ||
自评价分数 |
100 |
3、残疾人家庭无障碍改造项目支出绩效自评价报告
(1)项目概况
我州2020年残疾人家庭无障碍改造项目总投资为150万元,其中州级投资150万元。预期实施效果如下:完成500户贫困残疾人家庭无障碍改造,完成年度目标的100%,改造合格率为90%以上,解决影响残疾人日常起居、基本生活的家庭环境障碍,改善残疾人居家环境,提高残疾人生活质量,为残疾人实现小康创造物质基础。
(2)自评价结论
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。
(3)主要存在的问题
无。
(4)经验及建议
无。
(5)项目支出自评表
项目支出绩效自评表 | ||||
( 2020年度) | ||||
项目名称 |
残疾人家庭无障碍改造项目 | |||
主管部门 |
黔西南州残疾人联合会 |
实施单位 |
各县(市、区)残联 | |
资金来源 |
资金总额(万元) |
150.00 | ||
财政资金 |
150.00 | |||
其中:本级安排 |
150.00 | |||
其他资金 |
||||
绩效目标 |
项目绩效目标 |
目标完成情况 | ||
旨在为全州贫困残疾人进行家庭无障碍改造,解决影响残疾人日常起居、基本生活的家庭环境障碍,改善残疾人居家环境,提高残疾人生活质量,为残疾人实现小康创造物质基础的目标。 |
完成500户贫困残疾人家庭无障碍改造,完成年度目标的100%,改造合格率为90%以上,解决影响残疾人日常起居、基本生活的家庭环境障碍,改善残疾人居家环境,提高残疾人生活质量,为残疾人实现小康创造物质基础。 |
已完成500户贫困残疾人家庭无障碍改造,完成年度目标的100%,改造合格率为90%以上,解决影响残疾人日常起居、基本生活的家庭环境障碍,改善残疾人居家环境,提高残疾人生活质量,为残疾人实现小康创造物质基础。 | ||
自评价分数 |
100 |
贵州省黔西南州残疾人联合会2020年度部门决算公开报表.XLS