贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会2021年度部门决算公开说明

第一部分贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会概况

一、部门职责

1. 根据国家的政策方针和任务，紧密联系实际，创造性的开展工作、积极发挥参政党的作用。

2. 服从服务于经济建设这个中心，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、科技及其它方面的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。

3.经常了解社情民意，为化解矛盾、协调关系、维护社会稳定发挥积极作用。

4.积极参加人民政协的各项活动，发挥民盟在爱国统一战线中的作用。推动担任各级人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的盟员认真履行职责。

5.面向社会、面向实际，开展社会服务工作。以服务为宗旨，多办实事。

6.通过各项活动发现和培养人才，向政府和社会推荐人才，为各类人才充分发挥作用创造条件。

7.加强与台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的交往和合作，为促进祖国的统一做出贡献。

二、机构设置及部门决算单位构成

贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会内设5个处室（社会服务部、议政调研部、宣传教育部、组织部、办公室），下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会部门决算包括：本级决算

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计124.39万元，与2020年相比，减少16.15万元，下降11.49%。主要原因是：根据政策缩减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计121.44万元，其中：财政拨款收入118.5万元，占97.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.94万元，占2.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计124.39万元，其中：基本支出124.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计121.45万元。与2020年相比，减少10.12万元，下降7.69%。主要原因是：根据政策缩减开支。

第四部分一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出121.45万元，占本年支出合计的97.64%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.41万元，增长9.37%。主要原因是：人员经费增加及公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出98.88万元，占81.42%；208科目（类）支出9.92万元，占8.17%；210科目（类）支出4.5万元，占3.7%；221科目（类）支出8.15万元，占6.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为141.29万元，支出决算为121.45万元，完成当年预算的74.97%。决算数小于预算数，主要原因是：根据政策缩减开支。其中：

（1）一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）。当年预算为87.6万元，支出决算为70.47万元，完成当年预算的80.44 %。决算数小于预算数的主要原因是：根据支出缩减开支。

（2）一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派及工商联事务支出（99）。当年预算为49.6万元，支出决算为28.41万元，完成当年预算的57.28 %。决算数小于预算数的主要原因是：根据政策缩减开支。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。当年预算为5万元，支出决算为4.28万元，完成当年预算的85.6%。决算数小于预算数的主要原因是：根据政策缩减开支。

（4）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。当年预算为6万元，支出决算为5.51万元，完成当年预算的91.83%。决算数小于预算数的主要原因是：根据政策缩减开支。

（5）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。当年预算为0.12万元，支出决算为0.13万元，完成当年预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是：保险基数上调。

（6）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。当年预算为2.6万元，支出决算为2.51万元，完成当年预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是：根据政策缩减开支。

（7）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。当年预算为8万元，支出决算为8.16万元，完成当年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出121.45万元，其中：人员经费93.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费28.25万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.73万元，决算数小于预算数，主要原因是根据政策缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.73万元，比上年增加0.27万元，增长18.38%，增加原因是公务车维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占94.07%，比上年增加0.99万元，增长154.17%，增加原因是公务车年限长，维修费增加；公务接待费支出0.1万元，占5.93%，比上年减少0.72万元，下降87.51%，减少原因是根据政策缩减开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为1.63万元，完成预算的100 %，主要原因是根据政策缩减开支。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.63万元。主要用于加油、保险及保养维修等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，具体是：

国内公务接待支出0.1万元，主要是招待费等。2021年国内公务接待6批次，32人次。

第五部分政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%.

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出28.25万元，比2020年增加4.06万元，增长16.76%，主要原因是会议费、培训费及工作经费增加。

第六部分政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金124.39万元，自评结果为良（优、良、中、差）。组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金124.39万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

注：项目支出绩效自评表

（三）部分重点项目绩效评价结果。

部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

民盟州委2021年部门整体支出绩效目标自评表（公开决算）.xlsx

贵州省中国民主同盟黔西南布依族苗族自治州委员会（公开）.XLS