中国民主促进会黔西南州委员会2019年度部门决算
公开说明
目 录
一、民进黔西南州委员会概况
(一)主要职能
(二)机构设置及部门决算单位构成
二、民进黔西南州委员会2019年度部门决算公开报表(见附表)
三、民进黔西南州委员会2019年度部门决算情况说明
(一)民进黔西南州委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
(二)民进黔西南州委员会年度收入决算情况说明
(三)民进黔西南州委员会2019年度支出决算情况说明
(四)民进黔西南州委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)民进黔西南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)民进黔西南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)民进黔西南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、民进黔西南州委员会概况
(一)主要职能
1.是根据国家的方针政策和任务,紧密联系实际,在黔西南州的政治生活中创造性地开展工作,积极发挥参政党的作用。
2.是服从服务于经济建设这个中心,加强与政府有关部门的联系,深入调查研究,对全州的“五个文明”建设及人民群众关心的民生问题、社会的难点热点提出意见和建议,参与协商决策和进行民主监督。
3.是经常了解社情民意,为化解矛盾、协调关系、维护社会稳定发挥积极作用。
4.是积极参加人民政协的各项活动,发挥本会在爱国统一战线中的作用。督促担任各级人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的会员认真履行职责。
5.是以服务为宗旨,面向社会、面向实际,“量力而为、尽力而行”开展社会服务工作,多办实事。
6.是通过各项活动发现和培养人才,向政府和社会推荐人才,为各类人才充分发挥作用创造条件。
7.是加强与台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的交往和合作,为促进祖国的统一作出贡献。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位内设5个部室,无下属单位。从预算单位构成看,民进黔西南州委员会部门决算包括:本级决算。
二、民进黔西南州委员会2019年度部门决算公开报表(见附表)
三、民进黔西南州委员会2019年度部门决算情况说明
(一)民进黔西南州委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
民进黔西南州委员会2019年度收支决算总计296.87万元,与2018年相比,增加21.62万元,增长7.85%。变动的主要原因是:民进加强扶贫帮扶,调研增加,开展社会服务活动力度加大。
(二)民进黔西南州委员会2019年度收入决算情况说明
本年收入合计148.31万元,其中:财政拨款收入148.31万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)民进黔西南州委员会2019年度支出决算情况说明
本年支出合计148.56万元,其中:基本支出148.56万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)民进黔西南州委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
民进黔西南州委员会2019年度财政拨款收入决算总计296.87万元。与2018年相比,增加24.76万元,增长9.09%。变动的主要原因是:民进加强扶贫帮扶,调研增加,开展社会服务活动力度加大。
(五)民进黔西南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
民进黔西南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出148.56万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7.08万元,增长5.00%。变动的主要原因是:民进加强扶贫帮扶,调研增加,开展社会服务活动力度加大。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
民进黔西南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2012801行政运行(类)支出92.72万元,占62.41%;2012899其他民主党派及工商联事务支出(类)支出37.10万元,占24.97%;208社会保障支出9.09万元,占6.12%,210医疗卫生与计划生育支出2.40万元,占1.62%,221住房保障支出7.24万元,占4.87%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
民进黔西南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为148.56万元,支出决算为148.56万元,完成当年预算的100%。其中:
(1)2012801行政运行(类)。当年预算为92.72万元,支出决算为92.72万元,完成当年预算的100%;
(2) 2012899其他民主党派及工商联事务支出(类)。当年预算为37.1万元,支出决算为37.1万元,完成当年预算的100%;
(3)208社会保障。当年预算为9.09万元,支出决算为9.09万元,完成当年预算占100%,
(4)210医疗卫生与计划生育支出。当年预算为2.4万元,支出决算为2.4万元,完成当年预算的100%。
(5)221住房保障支出。当年预算为7.24万元,支出决算为7.24万元,完成当年预算的100%。
(六)民进黔西南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
民进黔西南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出148.56万元,其中:人员经费85.62万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费62.94万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)民进黔西南州委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元,支出决算为3.85万元,决算数小于预算数,主要原因是严格执行中央八项规定,接待费用下降。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.85万元,比上年减少0.48万元,降低11.08%,减少原因是:严格执行中央八项规定,接待费用下降。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出2.82万元,占73.24%,比上年增加0.31万元,增长12.35%,增加原因是:脱贫攻坚工作增加,下乡扶贫用车增多导致公务用车运行维护费比去年增加0.31万元;公务接待费支出1.03万元,占26.75%,比上年减少0.78万元,降低43.09%,降低原因是:严格执行中央八项规定,接待费用下降。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。民进黔西南州委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费2.82万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.82万元。主要用于:车辆的用油、维修、保养等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费1.03万元。具体是:
国内公务接待支出1.03万元,主要全国各地民进委员会到我单位检查和调研。民进黔西南州委员会2019年国内公务接待43批次,262人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
民进黔西南州委员会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年民进黔西南州委员会机关运行经费支出62.94万元,比2018年增加11.13万元,增长21.48%,变动的主要原因是:2019年搬迁办公室,支出新办公场地维修维护费17.84万元。
2、政府采购支出情况。
民进黔西南州委员会2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是: );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、2019年度预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金37万元,自评覆盖率达到100%。
(2)部分项目支出绩效自评结果
民主党派专项工作经费项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:党派成员分布在全州不同岗位,组织培训、调研及开展社会服务工作需要迎合参与活动会员的工作时间,工作开展有一定难度。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国民主促进会黔西南州委员会
2020年9月22日