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黔西南州盲聋哑学校2017年部门预算及“三公”经费

 
黔西南州盲聋哑学校2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
 
一、部门概况
(一)部门主要职能:单位主要职能为对残疾儿童少年实施义务教育。
(二)部门预算单位构成:单位为财政全额补助事业单位。
(三)部门人员构成:单位总编制数48人,在职实有人数36人,退休人员15人。
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况:部门预算收入合计5320923元,预算支出合计6641417元。年初结转结余金额1320494元。
(二)部门收入预算情况说明:部门收入预算数5320923元。其中特殊学校教育财政拨款收入4320598元,占比81.20%;行政单位医疗(事业单位医疗)财政拨款收入133519元,占比2.51%;财政对工伤保险基金的补助财政拨款收入8117元,占比0.15%;财政对生育保险基金的补助财政拨款收入8117元,占比0.15%;机关事业单位基本养老保险缴费财政拨款收入405864元,占比7.63%;机关事业单位职业年金缴费财政拨款收入162346元,占比3.05%;住房公积金财政拨款收入282362元,占比5.31%。
(三)部门支出预算情况说明:部门支出预算数6641417元。其中特殊学校教育基本支出4886892元,占比73.58%;行政单位医疗(事业单位医疗)基本支出133519元,占比2.01%;财政对工伤保险基金的补助基本支出8117元,占比0.12%;财政对生育保险基金的补助基本支出8117元,占比0.12%;机关事业单位基本养老保险缴费基本支出405864元,占比6.11%;机关事业单位职业年金缴费基本支出162346元,占比2.44%;住房公积金基本支出282362元,占比4.25%;初中教育支出154200元,占比2.32%;其他教育支出200000元,占比4.25%。
(四)财政拨款收支情况说明:部门财政拨款收入预算额53200923元,财政拨款支出预算额6641417元,年初财政拨款结转结余金额1320494元。
(五)一般公共预算收支情况说明:部门财政拨款预算收入合计5320923元。其中特殊学校教育财政拨款预算收入4320598元;行政单位医疗(事业单位医疗)财政拨款预算收入133519元;财政对工伤保险基金的补助财政拨款预算收入8117元;财政对生育保险基金的补助财政拨款预算收入8117元;机关事业单位基本养老保险缴费财政拨款预算收入405864元;机关事业单位职业年金缴费财政拨款预算收入162346元;住房公积金财政拨款预算收入282362元。部门基本支出预算合计6641417元。其中特殊学校教育基本支出预算5286892元;行政单位医疗(事业单位医疗)基本支出预算133519元;财政对工伤保险基金的补助基本支出预算8117元;财政对生育保险基金的补助基本支出预算8117元;机关事业单位基本养老保险缴费基本支出预算405864元;机关事业单位职业年金缴费基本支出预算162346元;住房公积金基本支出预算282362元。基本支出预算合计4920923元,项目支出预算合计400000元。初中教育支出154200元,其他教育支出200000元。
(六)部门预算“三公”经费说明。部门“三公”经费2017年初预算数35000元。其中公务接待费15000元,与上年相比减少25%,公务车运行维护费20000元。部门公务用车保有量1辆,2017年公务接待预计12批次。
三、项目支出情况说明
部门项目支出预算数400000元,主要用于学校食堂学生生活费支出,资金使用将严格按照相关标准和相关财经法规执行,确保资金使用合理、安全。
四、其他需要说明的事项
(一)2017年单位运行经费预算说明
2017年本部门运行经费财政拨款预算532.09万元,比上年增加102.12万元,增长23%。主要原因是人员工资调整和增加学生生活费补助标准。
(二)2017年度政府采购预算情况说明
2017年,本部门无纳入政府采购预算项目。
(三)2017年度国有资产占有使用情况说明
截至2017年初,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2017年初资产总额433.33万元,其中:流动资产175.26万元,固定资产258.07万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
(四)绩效目标情况说明
2017年本单位无纳入实行绩效目标管理的项目。
五、2017年部门预算及“三公”经费预算表
附表一:黔西南州(部门名称)2017年部门预算收支总表;
附表二:黔西南州(部门名称)2017年部门预算收入总表;
附表三:黔西南州(部门名称)2017年部门预算支出总表;
附表四:黔西南州(部门名称)2017年部门预算财政拨款收支总表;
附表五:黔西南州(部门名称)2017年部门预算一般公共预算收支明细表;
附表六:黔西南州(部门名称)2016年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);
附表七:黔西南州(部门名称)2017年部门预算政府性基金收支预算表;
附表八:黔西南州(部门名称)2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
 
黔西南州盲聋哑学校
                               2017年3月22日

 

附件:黔西南州盲聋哑学校2017年部门预算公开套表.xls  附件:黔西南州盲聋哑学校2017年部门预算及“三公”经费预算公开补充说明.doc

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