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黔西南州委离退休干部工作局老干部活动中心2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 
黔西南州委离退休干部工作局老干部活动中心2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
 
一、部门概况
(一)部门主要职能:
负责做好黔西南州机关老干部离职休养所内老干部的思想政治建设工作,为所内老干部的学习和生活提供条件,搞好服务;协助州老年团体开展老有所为、老有所乐各项活动,负责组织州直副县级以上离退休干部开展有益于身心健康的文体活动;负责州直单位老干部活动场所的服务管理等工作。
(二)部门预算单位构成:
我中心预算单位包含事业单位一个。
(三)部门人员构成:
州老干部活动中心总编制数18名,其中干部编制数14名,工勤编制数4名;现有干部职工13人,其中,工勤人员4人,退休人员15人。
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况:
我中心2017年部门预算收入合计为2477900元,部门预算支出合计为2477900元。
(二)部门收入预算情况说明:
我中心2017年部门预算收入合计2477900元。其中:公共财政预算拨款收入预算数为2477900元,占部门预算总收入的100%;政府性基金预算收入数为0元;其他收入预算为0元。
(三)部门支出预算情况说明:
我中心预算工资福利支出1141674元,占预算总额的40.81%;对个人和家庭补助1049252元,占预算总额的37.51%;商品和服务支出455924元,占预算总额的16.3%。单位其他运转经费1500,000元,占预算总额的6.05%。
(四)财政拨款收支情况说明:
财政拨款收支总预算2477900元、年初财政拨款结转结余318949.81元。
(五)一般公共预算收支情况说明:
财政拨款预算收入合计2796850元,一般公共预算支出合计2796850元。其中:基本支出预算合计2646850元,项目支出预算合计150000元。
(六)部门预算“三公”经费说明。
我中心“三公”经费总预算额为25000元,其中公务接待费5000元;车辆维护费20000元。无公务用车购置预算。
三、项目支出情况说明
我中心项目预算支出总额150000元,包含走访慰问离休干部及遗孀;看望生病住院离退休老干部费用;对老干部活动场所进行维护:重大节日组织老干部开展活动等费。
四、其他需要说明的事项
(一)2017年单位运行经费预算说明
2017年本部门机关运行经费财政拨款预算232.79万元,比上年增加37.2529万元,增长19.05%。
(二)2017年度政府采购预算情况说明
2017年,本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)2017年度国有资产占有使用情况说明
截至2017年初,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2017年初资产总额65.586423万元,其中:流动资产36.719423万元,固定资产28.8670万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
(四)绩效目标情况说明
2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算0万元。
五、2017年部门预算及“三公”经费预算表
附表一:黔西南州(部门名称)2017年部门预算收支总表;
附表二:黔西南州(部门名称)2017年部门预算收入总表;
附表三:黔西南州(部门名称)2017年部门预算支出总表;
附表四:黔西南州(部门名称)2017年部门预算财政拨款收支总表;
附表五:黔西南州(部门名称)2017年部门预算一般公共预算收支明细表;
附表六:黔西南州(部门名称)2016年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);
附表七:黔西南州(部门名称)2017年部门预算政府性基金收支预算表;
附表八:黔西南州(部门名称)2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
 
 
 
 
 
 
 
黔西南州委离退休干部工作局老干部活动中心
                               2017年3月19日
 附件:州活动中心2017年部门预算公开套表(定稿).xls

附件:州老干部活动中心2017年部门预算及“三公”经费预算公开补充说明.doc

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