首页 >> 金州政务>> 通知公告>> 部门公告 >> 文章内容

贵州省黔西南州儿童福利院2016年度部门决算

索引号:52230011/2017-206232 文章来源:黔西南州民政局 发布时间:2017/9/13 17:35:09 作者:州儿童福利院 点击:6183 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
索 引 号:  52230011/2017-206232 主题分类:  民政、扶贫、救灾-其他
发布机构:  黔西南州民政局 发文日期:  2017-09-13 是否有效:
名  称:  贵州省黔西南州儿童福利院2016年度部门决算
文  号:  

    一、贵州省黔西南州儿童福利院概况
    (一)主要职能
    我院属于社会保障服务机构部门全额拨款的事业单位,主要负责管理和安排孤残儿童的日常生活、康复训练、心里辅导、文化教育等、培养孤残儿童的社会适应能力、增强和提高孤残儿童自信心及生活能力,配合主管部门搞好孤残儿童调查管理等常规工作,目前全院共有65名孤残儿童,其中脑瘫17名,病残4名,二岁以下14名。
    (二)机构设置及部门决算单位构成
    本单位黔西南州儿童福利院内设2 个处室(儿童福利院、社会福利院),下属 0个单位。从预算单位构成看,贵州省黔西南州儿童福利院属于本级决算单位、所属黔西南州民政局下属单位、年终和州财政局直接决算(属州财政局全额补助事业单位),总编制人数13人,在职实有编制人数11人,其中管理人员5人,专业技术人员5人,军转干编制1人。
    二、贵州省黔西南州儿童福利院2016年度部门决算公开报表(见附表)
    三、贵州省黔西南州儿童福利院2016年度部门决算情况说明

  (一)贵州省黔西南州儿童福利院2016年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省黔西南州儿童福利院2016年度收支决算总计883.57万元,与2015年相比,增加883.57万元,增长0%。主要原因是:2015年未纳入州财政部门结算单位,2016年为新增加结算单位  。(公开01表合计数)

  (二)贵州省黔西南州儿童福利院2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计229.26万元,其中:财政拨款收入140.63万元,占61.34%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入88.63万元,占38.66%。
    (三)贵州省黔西南州儿童福利院2016年度支出决算情况说明
    本年支出合计270.75万元,其中:基本支出57.75万元,占21.33%;项目支出213.01万元,占78.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
    (四)贵州省黔西南州儿童福利院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    贵州省黔西南州儿童福利院2016年度财政拨款收支决算总计201.39万元。与2015年相比,增加201.39万元,增长0%。主要原因是:2015年未纳入州财政部门结算单位,2016年为新增结算单位    。(公开04表合计数)
    (五)贵州省黔西南州儿童福利院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
    贵州省黔西南州儿童福利院2016年度一般公共预算财政拨款支出118.77万元,占本年支出合计的43.87%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加118.77万元,增长0%。主要原因是:2015年未纳入州财政部门结算单位,2016年为新增加结算单位。
    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    贵州省黔西南州儿童福利院2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:基本支出57.75 万元,占49 %;项目支出61.03万元,占 51%。
    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    贵州省黔西南州儿童福利院2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为67.6 万元,支出决算为 118.77万元,完成当年预算的 511.7%。决算数大于预算数的主要原因是:基本支出调整是因为调资变动及奖励性绩效工资、车辆运行经费未纳入预算 ,项目经费相差是因为孤儿生活费未纳入预算。其中:基本支出结算数为57.75万元,项目支出结算数为61.03万元。
    社会保障和就业支出类儿童福利项基本支出当年预算数为57.57万元,支出结算为57.75万元,完成当年预算的100 %。社会保障和就业支出类儿童福利项项目支出预算数为10万元,支出结算为61.03万元,完成当年预算的601%。 决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:孤儿生活费未纳入财政年初预算数。  
    (六)贵州省黔西南州儿童福利院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    贵州省黔西南州儿童福利院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出57.75万元,其中:人员经费53.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费4.36万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
    (七)贵州省黔西南州儿童福利院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.77万元,,比上年增加2.77万元,增长0%,增加原因是2015年未纳入州财政部门结算单位,2016年为新增结算单位。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是2015年未纳入州财政部门结算单位,2016年为新增结算单位;公务用车购置及运行维护费支出2.63万元,占95.21%,比上年增加2.63万元,增长0%,增加原因是2015年未纳入州财政部门结算单位,2016年为新增结算单位 ;公务接待费支出0.13万元,占4.79%,比上年增加0.13万元,增长0%,增加原因是2015年未纳入州财政部门结算单位,2016年为新增结算单位 。具体情况如下:
    (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州儿童福利院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
    (2)公务用车购置及运行维护费2.63万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.63万元。主要用于汽油费,车辆保险费,汽车维修费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
    (3)公务接待费0.13万元。具体是:
    国内公务接待支出0.13万元,主要是接待省民政厅人员  等。贵州省黔西南州儿童福利院2016年国内公务接待2批次,18人次。
    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
    贵州省黔西南州儿童福利院2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0.32万元。具体支出情况如下:
    其他支出类政府性基金预算财政拨款安排的支出社会福利的彩票公益金支出,用上年结余资金财政拨款支出0.32万元,主要用于专用材料费。
    (九)其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费支出情况。
    2016年贵州省黔西南州儿童福利院机关运行经费支出3.03万元,比2015年增加3.03万元,增长0%,主要原因是 2015年未纳入州财政部门结算单位,2016年为新增结算单位 。
    2、政府采购支出情况。
    2016年贵州省黔西南州儿童福利院政府采购支出总额40.22 万元,其中:政府采购货物支出40.22万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。
    3、国有资产占用情况。
    截至2016年12月31日,贵州省黔西南州儿童福利院共有车辆2辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:生活救护车  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    4、预算绩效管理工作开展情况
    一、项目绩效评价工作开展情况
    1、项目概况
    (一)黔西南州福利院属于社会保障服务机构部门,财政全额拨款的事业单位,主要职责是:提供收养孤残儿童、弃婴、特困儿童等集中供养儿童的日常生活、康复训练、心里辅导、文化教育等、培养孤残儿童的社会适应能力、增强和提高孤残儿童自信心及生活能力,配合主管部门搞好孤残儿童调查管理等常规工作,目前全院共有65名孤残儿童,其中脑瘫17名,病残4名,二岁以下14名。
    (二)项目资金来源及用途:黔财社[2016]49号文件、州财社[2016]10号文件、[2016]86号文件、[2016]66号文件、[2016]87号文件、[2016]43号文件下拨资金安排,保障2016年度孤残儿童衣食住行教医等各项开支正常运行。
    2、项目资金管理及使用情况
    项目资金年初预算财政拨款10万元,实际财政拨款到位资金62.3万元,至2016年8月已全部到位,我单位在项目实施过程中,交强资金管理,严格执行国家和省有关财务管理制度,执行政府采购有关规定,无挪用、乱用、截留等违纪现象,确保每一笔资金使用的严肃性和合理性;截止年底共用财政拨款项目经费61.03万元。
    二、支出绩效评价
    1、管理绩效评价,绩效自评综合得分为99.5分,绩效自评等级为“优”。
    2、支出绩效评价,绩效自评综合得分为99分,绩效自评等级为“优”。
    三、项目绩效工作取得的成效
    1、孤残儿童收养工作
    一年来,我院共收养安置孤残儿童和弃婴21名,其中脑瘫17名,其他病残4名。分别在北京儿童康复中心、安徽合肥儿童康复中心、上复旦附属儿童医院、昆明儿童医院等医院进行了康复手术。现国内送养弃婴1名,涉外送养5名,其他安置3名,报送涉外送养材料2份,现有儿童65名,适龄儿童31名,寄养19名,身心健康,生活快乐。
    2、加强与“明天计划”、社会爱心组织的联系和合作
   (1)积极争取部省“明天计划”和北京爱心无国界、上海宝贝之家、安徽合肥儿童康复中心、贵阳希望儿童咨询中心等社会爱心组织支持和帮助,及时为重病弃婴和残疾儿童进行手术,最大限度挽救和延续病危重儿童的生命。
   (2)元月份在北京爱心无国界组织的帮助下,我院一名危重弃婴在上海复旦附属儿童医院成功地进行了1例气管狭窄手术,弃婴得到了新生,并在中国收养中心、省收养中心、北京爱心无国界和州局领导的帮助和支持下,通过我院的积极努力,3月份,一名先天性胆道闭锁手术弃婴国外一爱心家庭成功收养,开始了新的家庭生活。10月入一名携带艾滋病弃婴,为了保证弃婴和院内儿童的安全,我院立即启动应急措施,与民警一道直接将弃婴送兴义市医院救治,同时积极寻找爱心寄养家庭,可是国内没有如何一个家庭愿意寄养,最后通过国际爱心渠道,在贵阳儿童希望爱心组织的热心支持帮助下,找到一美国家庭寄养,现病情得到治疗,状况稳定。
    总之:我院一直坚持 “以人为本、为残疾人献爱心”和“一切为了孩子”,让坐着的“站起来”,让站着的“走起来”,让走着的“跑起来”的服务宗旨,让孤残儿童享有家的感觉,使其生活在有人格、有尊严、有保障,有安全感的幸福、温馨大家庭中。
    四、名词解释
    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
   (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
   (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
   (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
   (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
   (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
   (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
   (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:黔西南州儿童福利院2016结算批复表.xls

${remsg}